广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开

广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区博物馆2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区博物馆2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）文物及文物标本征集、收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。
   （二）文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究，对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。
   （三）涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。
   （四）文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化产品，弘扬传统文化。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。
   （五）文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

（六）文创产品研发，博物馆文化创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究；及文化创意相关培训服务和活动开展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区博物馆由11个内设机构组成，包括：保管部、陈列研究一部、陈列研究二部、宣教部、文化创意产业研究中心、广西古代海上丝绸之路研究中心、信息资料中心、办公室、党群工作部、财务科、安全物业管理部。

第二部分：广西壮族自治区博物馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算7045.29万元，同比减少4371.26万元，同比下降38.29%，其中：

1．一般公共预算收入6918.29万元，同比减少4287.26万元，下降38.26%。

2．事业收入0万元，同比减少10万元，下降25%。

3．其他收入24万元，同比减少177万元，下降88.06%。

4.上年结转结余收入103万元，同比增长100%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为广西博物馆改扩建项目建设已竣工验收，并投入使用。

事业收入减少的主要原因是：按相关文件规定实行收支两条线，非税收入上缴财政。

其他收入减少的主要原因是：按相关文件规定实行收支两条线，非税收入上缴财政。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算7045.29万元，基本支出预算2048.75万元，占总支出预算29.08%，同比减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4996.54万元，占总支出预算70.92%，同比减少4278.82万元，下降46.13%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6532.66万元，占支出总预算92.72%，比上年减少4348.12万元，下降39.96%；

208类社会保障和就业支出283.49万元，占支出总预算4.02%，比上年减少12.79万元，下降4.32%；

210类卫生健康支出87.4万元，占支出总预算1.24%，比上年减少3.95万元，下降4.32%；

221类住房保障支出141.74万元，占支出总预算2.01%，比上年减少6.4万元，下降4.32%。

2．按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2048.75万元，占总支出预算29.08%，同比减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4996.54万元，占总支出预算70.92%，同比减少4278.82万元，下降46.13%。

支出减少原因说明：减少改扩建项目经费支出包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为广西博物馆改扩建项目建设已竣工验收，并投入使用。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算7045.29万元，同比减少4371.26万元，同比下降38.29%，其中：

1．一般公共预算收入6918.29万元，同比减少4287.26万元，下降38.26%。

2．事业收入0万元，同比减少10万元，下降25%。

3．其他收入24万元，同比减少177万元，下降88.06%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：减少了广西博物馆改扩项目建设经费，因为广西博物馆改扩建项目已竣工验收，并投入使用。

事业收入减少的主要原因是：按相关文件规定实行收支两条线，非税收入上缴财政。

其他收入减少的主要原因是：按相关文件规定实行收支两条线，非税收入上缴财政。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算7045.29万元，基本支出预算2048.75万元，占总支出预算29.08%，同比减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4996.54万元，占总支出预算70.92%，同比减少4278.82万元，下降46.13%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6532.66万元，占支出总预算92.72%，比上年减少4348.12万元，下降39.96%；

208类社会保障和就业支出283.49万元，占支出总预算4.02%，比上年减少12.79万元，下降4.32%；

210类卫生健康支出87.4万元，占支出总预算1.24%，比上年减少3.95万元，下降4.32%；

221类住房保障支出141.74万元，占支出总预算2.01%，比上年减少6.4万元，下降4.32%。

2．按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2048.75万元，占总支出预算29.08%，同比减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4996.54万元，占总支出预算70.92%，同比减少4278.82万元，下降46.13%。

支出减少原因说明：减少改扩建项目经费支出包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为广西博物馆改扩建项目建设已竣工验收，并投入使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

一般公共预算收入6918.29万元，同比减少4287.26万元，下降38.26%。

一般公共预算拨款变动的主要原因：减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为该项目已竣工验收，并投入使用。

（二）支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算6918.29万元，其中：基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61%，比上年减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4869.54万元，占支出总预算70.38%，比上年减少4194.82万元，下降46.028%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6405.66万元，占支出总预算92.59%，比上年减少4264.12万元，下降39.96%；

208类社会保障和就业支出283.49万元，占支出总预算4.1%，比上年减少12.79万元，下降4.32%；

210类卫生健康支出87.4万元，占支出总预算1.26%，比上年减少3.95万元，下降4.32%；

221类住房保障支出141.74万元，占支出总预算2.05%，比上年下降6.4万元，下降4.32%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61%，比上年减少92.44万元，下降4.32%。项目支出4869.54万元，占支出总预算70.38%，比上年减少4194.82万元，下降46.28%。

支出下降原因说明：一是人员变动以及绩效总量变动影响；二是减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为广西博物馆改扩建项目已办理竣工验收，并投入使用。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算6918.29万元，其中：基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61%，比上年减少92.44万元，下降4.32%；项目支出4869.54万元，占支出总预算70.38%，比上年减少4194.82万元，下降46.028%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6405.66万元，占支出总预算92.59%，比上年减少4264.12万元，下降39.96%；

208类社会保障和就业支出283.49万元，占支出总预算4.1%，比上年减少12.79万元，下降4.32%；

210类卫生健康支出87.4万元，占支出总预算1.26%，比上年减少3.95万元，下降4.32%；

221类住房保障支出141.74万元，占支出总预算2.05%，比上年下降6.4万元，下降4.32%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61%，比上年减少92.44万元，下降4.32%。项目支出4869.54万元，占支出总预算70.38%，比上年减少4194.82万元，下降46.28%。

支出下降原因说明：一是人员变动以及绩效总量变动影响；二是减少改扩建项目经费包括改扩建陈列布展经费和改扩建开放工程（其他附属设施设备购置），因为广西博物馆改扩建项目已办理竣工验收，并投入使用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2048.75万元，占支出总预算29.61%，比上年减少92.44万元，下降4.32%。

基本支出的工资福利支出预算1726.67万元，占基本支出预算84.28%，同比下降77.5万元，下降4.3%。

基本支出的商品和服务支出预算160.37万元，占基本支出预算7.83%，同比下降2.91万元，下降1.78%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算161.71万元，占基本支出预算7.89%，同比减少12.03万元，下降6.92%。

支出下降原因说明：人员变动以及绩效总量变动影响。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.08万元，同比持平。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.96万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排10.12万元，同比持平。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排10.12万元，同比持平。主要用于市内执行公务、开展业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费160.37万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区博物馆2023年政府采购预算总金额2828.27万元。其中：货物类采购241.87万元、工程类采购0万元、服务类采购2586.4万元。货物类采购主要用于采购日常办公用纸、办公设备、办公软件以及专用信息网络设备、软件更新购置。服务类采购主要用于采购公务用车维护、保险、加油服务，网络接入服务，以及展览设计制作服务等。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区博物馆核定公务用车编制4辆，编制内车辆实有数3辆。车辆用途为：一般业务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区博物馆2023年单位预算有12个项目，按要求列入绩效考核范围，项目预算经费4968.54万元，分别是：

1.广西壮族自治区博物馆文物征集鉴定、保护研究经费，项目经费预算128万元，年度绩效目标：投入128万元，一是完成2023年度文物征集及该年度征集入藏工作；二是完成2023年度办案机关委托任务；三是完成30件（套）文物保护修复；四是举办海丝主题讲座6场，完成“丝路启航”图片展览项目。

2.广西壮族自治区博物馆残疾人保障金专项经费，项目经费预算23万元，年度绩效目标：投入23万元，以促进残疾人就业，保障残疾人权益。

3.广西壮族自治区博物馆评审劳务费，项目经费预算5万元，年度绩效目标：投入5万元，完成2023年文物博物系列初级职称评审及文物博物系列外的职称面试答辩及审议推荐工作，政府采购招投标评审工作，以及文物入藏评审工作。

4.广西壮族自治区博物馆培训费项目，项目预算经费3万元，年度绩效目标：投入3万元，举办1个培训班，培训人数30人。经过培训，工作人员的德才素质和履职能力得到显著提升，为博物馆高质量发展提供智力支持和人才保障。

5.广西壮族自治区博物馆编外人员经费，项目经费预算350万元，年度绩效目标：投入350万元，用于编外人员工资及社保。借助补充的编外聘用人员力量，文物的安防均有一定保障，陈列展览、宣传讲解、社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服务功能得到更有力的提升。

6.广西壮族自治区博物馆革命文物展览、研究、活动经费，项目经费预算101万元，年度绩效目标：投入101万元，一是完成一本出版物。二是提高全区文博讲解员队伍整体水平，进一步提升我区博物馆开放服务工作，促进我区博物馆快速健康发展，深入挖掘和丰富广西红色旅游文化内涵，充分发挥我区全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区的教育功能，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设，推出一批感染人、教育人的红色故事，唱响广西红色旅游品牌。三是完成专题展览内容方案设计、形式设计与布展项目并开放。四是建立长效激励机制，有力发挥红色旅游五好讲解员对行业、对社会的示范引领作用，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设。

7.广西博物馆改扩建陈列展览项目，项目经费预算2000万元。年度绩效目标：投入2000万元，完成“图会前贤——馆藏明清书画作品展”“万卷·书生——馆藏古籍陈列”“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”广西古代铜鼓文化数字化陈列等4个展览的设计与制作，完善历史文物临时展厅和现当代艺术品临时展厅的专业灯光及展柜等配置，并全部对外开放。

8.广西博物馆交通工具购置费，项目经费预算28万元年度绩效目标：投入28万元，购置公务用车一辆。

9.广西壮族自治区博物馆物业管理费，项目经费预算370万元，年度绩效目标：投入370万元，用于2023年物业管理费支出。申请招标聘请一家物业公司进场开展服务项目,提供安全及物业管理服务总占地面积约3.9万平方米，建筑面积约4.9万平方米（包括陈列大楼、民族文物苑、库房楼及其他公共活动场所）；服务项目需求包括：安全保卫服务、公共服务秩序管理、清洁保洁服务、设备维护管理、绿化养护服务。为广大观众营造安全有序、清洁卫生、设施完善、服务周到的参观环境。

10.广西壮族自治区博物馆免费开放专项经费，项目经费预算198万元，年度绩效目标：投入198万元，用于广西博物馆正常运行及开展活动。完成办公软件、设备采购，互联网接入服务采购，完成网络接入。

11.广西博物馆设备维护、展览更新、宣教活动，项目经费预算1000万元，年度绩效目标：投入1000万元，一是完成OA系统升级、无线覆盖项目更新、档案管理系统升级和更新、以及AR导览的策划与实施、并投入使用；二是完成1个历史文物大展，4期展览更新；三是创作剧目一个；四是打造可互动、可传播的博物馆宣传教育内容，并利用电视、报纸、广播等传统媒体和新媒体平台进行推广，不断丰富人民群众的文化生活，满足人民群众多层次多样化的文化需求。

12.广西博物馆免费开放及运行专项经费790.54万元，项目经费预算790.54万元，年度绩效目标：投入790.54万元，用于招聘工作人员，引进专业技术人才，增补各工作岗位人手，补充新生力量，为博物馆有效开展文物保管、陈列展览、宣传教育等工作提供人才支持和保障。一是完成文创产品设计、打样数量30种。二是完成剧目初步创作和小样审定。三是完成克虏伯大炮整体保护。四是出版图书一本。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区博物馆2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、项目年度绩效目标表（详见附件）