广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算公开

广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区图书馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

1、信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

2、信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

3、阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

4、信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

5、古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

6、学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

7、公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、地方民族文献中心、报刊部、少儿部、网络技术部、信息服务部、公共数字文化建设中心、阅读推广部、图书馆科学研究中心。

第二部分：广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算报表

此部分详见附件：广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区图书馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8701.15万元，其中本年收入7213.90万元, 较2021年度决算数减少174.35万元，下降1.96%。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入7050.91万元，其中：自治区本级补助资金6886.45万元，中央补助资金164.46万元。较2021年度决算数增加320.09万元，增长4.76%，主要原因是中央资金项目编入当年预算。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入28.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少6.24万元，下降17.96%，主要原因是2022年为减少疫情防控期间读者聚集，缓解读者不便到馆还书的焦虑，继续免除读者未归还外借文献逾期费。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区图书馆无经营收入。

6、其他收入134.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少169.90万元，下降55.82%，主要原因是2022年对铺面租户减免疫情期间3个月租金及个别租户退租，因此其他收入较2021年差异较大。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

8、上年结转和结余1487.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少318.31万元，下降17.63%，主要原因是项目支出进度加快，结转减少。

（二）本部门2022年度总支出8701.15万元，其中本年支出7267.71万元, 较2021年度决算数减少174.35万元，下降1.96%。支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）6120.66万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。较2021年度决算数减少81.55万元，下降1.31%，主要原因是2022年在职在编人员绩效工资总量调减。另外，2022年受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。

2、社会保障和就业支出（类）652.05万元，主要用于图书馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。较2021年度决算数增加75.10万元，增长13.02%，主要原因是2022年调入人员经费、抚恤金追加和按规定缴纳的基本养老保险和职业年金缴费基数调整，基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出189.68万元，主要用于交纳图书馆职工基本医疗保险。较2021年度决算数增加14.49万元，增长8.27%，主要原因是2022年调入人员经费追加和按规定缴纳的社保基数调整，基本医疗保险支出增加。

4、住房保障支出305.32万元，主要用于图书馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。较2021年度决算数增加23.15万元，增长8.2%，主要原因是2022年调入人员经费追加和住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少151.71万元，下降100%，主要原因是2022年业务活动收入减少。

6、年末结转和结余1433.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少53.81万元，下降3.62%，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出7164.49万元，较2021年度决算数增加120.34万元，增长1.71%。其中：基本支出4274.77万元，项目支出2889.72万元。

广西壮族自治区图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7251.95万元，支出决算为7164.49万元，完成年初预算的98.79%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为6111.38万元，支出决算为6017.45万元，完成年初预算的98.46%。主要用于预算执行过程中经费调整和上年结转在本年形成支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为630.73万元，支出决算为652.05万元，完成年初预算的103.38%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（三）卫生健康支出年初预算为194.47万元，支出决算为189.68万元，完成年初预算的97.54%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

（四）住房保障支出年初预算为315.36万元，支出决算为305.32万元，完成年初预算的96.82%。差异原因：预算执行过程中经费调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4274.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3679.36万元，完成年初预算的96%。差异原因：2022年在职在编人员绩效工资总量调整。

（二）商品和服务支出311.43万元，完成年初预算的87.14%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受疫情影响，部分工作未能按计划如期开展。

（三）对个人和家庭的补助283.98万元，完成年初预算的85.11%。差异原因：人员数量变动等原因年初预算安排的其他对个人和家庭补助支出未完成支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区图书馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区图书馆2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.45万元，完成年初预算的27.78%，比上年减少4.42万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.34万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，广西壮族自治区图书馆2022年无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出2.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，广西壮族自治区图书馆2022年无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出2.34万元，完成年初预算的35.35%，比上年减少4.28万元，原因是根据疫情防控要求，减少聚集，出差用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区图书馆列入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.34万元，平均每辆0.78万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的0.05%， 比上年减少0.14万元，原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，公务接待费减少。国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待云南省图书馆开展工作交流1次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额558.12万元，其中：政府采购货物支出152.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出405.42万元。授予中小企业合同金额323.87万元，占政府采购支出总额的58.03%，其中：授予小微企业合同金额255.42万元，占授予中小企业合同金额的78.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于地方文献征集以及汽车图书馆外出开展图书馆读者服务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3158.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“广西图书馆物业管理费”等12个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3158.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例91.67%；1个项目评为二等，占项目总数比例8.33%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目一般公共预算拨款执行偏低；二是部分绩效目标设置不够准确科学。下一步改进措施：一是加强预算进度的监督与执行，提高预算资金的支出效率；二是科学统筹项目预算绩效目标的编制，发挥绩效目标引领作用，将其作为项目审核的前提和依据，促进预算和绩效管理一体化，高质量开展绩效评价，充分彰显“绩”与“效”，提高财政资金使用效益。

2、部分重点项目绩效自评情况

“广西图书馆物业管理费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为425.26万元，执行数为425.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年物业管理服务总占地面积约5.4万平方米，全年服务总流通279万人次、服务各项会议45场、展览活动28场、八桂讲坛等讲座24场，为读者营造安全有序的阅览环境、单位安全出入口24小时值守、周边及内部空间24小时巡查，全年无事故发生。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情防控常态化要求，物业服务工作量高于预期水平，物业服务人员工作能力需要加强培训和沟通。下一步改进措施：根据物业管理工作实际情况，充分考虑物业工作面临的新内容，更为科学、合理配备物业服务人员，提升工作能力，提高服务质量。

“广西图书馆免费开放及运行专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为97.28分，项目全年预算数为492.82万元，执行数为487.67万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：我馆2022年开馆315天，共3702小时，全年到馆读者总流通297.2万人次，日均到馆3249人次，读者证新增42.2万张，文献外借117.2万册次，外借人次29.9万人次，读者满意度98.96%。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情防控常态化管理，部分线下免费开放活动无法开展。下一步改进措施：牢牢把握以人民为中心的工作导向，深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》，确保图书馆免费开放工作正常开展，提高资金使用效率。

“广西图书馆购书经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1135万元，执行数为1135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年采购入藏成人中文图书、西文原版图书、东盟语种原版图书、音像资料、少儿中文图书共14.3万册，订购入藏中外文报刊4064种(4691份)，采购15个数据库。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，2022年有些书商未能及时供货，且书商编目加工人员水平不一，审校工作难度较大。下一步改进措施：加强对供货商供货、编目加工等流程日常管理，确保按时按质按量完成绩效任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区图书馆2022年度决算公开报表

2.广西壮族自治区图书馆2022年项目支出绩效自评表