广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算

广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区博物馆概况

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区博物馆概况

一、主要职能

（一）文物及文物标本征集、收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。   （二）文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究，对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。   （三）涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。   （四）文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化产品，弘扬传统文化。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。   （五）文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

（六）文创产品研发，博物馆文化创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究；及文化创意相关培训服务和活动开展。

二、机构设置

广西壮族自治区博物馆内设机构设置为：保管部、陈列研究一部、陈列研究二部、宣教部、文化创意产业研究中心、广西古代海上丝绸之路研究中心、信息资料中心、办公室、党群工作部、财务科、安全物业管理部。

第二部分：广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区博物馆自治区本级2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入19549.22万元，其中本年收入19117.64万元，较2021年度决算数增加4716.15万元，增长31.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18874.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4743.13万元，增长33.56%，主要原因是广西博物馆改扩建项目建设经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区博物馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入5.08万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少17.42万元，下降77.42%，主要原因是2022年主要是开展博物馆改扩建项目建设，业务活动减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。主要原因是广西壮族自治区博物馆无经营收入。

6.其他收入238.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加16.30万元，增长7.34%，主要原因是新冠疫情期间2021年减免部分租金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是直属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

8.上年结转和结余431.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少25.87万元，减少5.65%，主要原因是项目支出进度加快，结转减少。

（二）本部门2022年度总支出19549.22万元，其中本年支出18072.87万元，较2021年度决算数增加4716.15万元，增长31.79%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）17532.98万元：主要用于人员工资、日常运转、开展专业业务活动以及博物馆改扩建项目建设支出。

较2021年度决算数增加3635.25万元，增长26.15%，主要原因是博物馆改扩建项目建设支出。

2.社会保障和就业支出（类）310.14万元，主要用于博物馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。

较2021年度决算数增加22.11万元，增长7.67%，主要原因是增加了抚恤金支出。

3.卫生健康支出87.40万元，主要用于交纳博物馆职工基本医疗保险。

较2021年度决算数增加5.11万元，增长6.2%，主要原因是2022年按规定缴纳的社保基数调整，基本医疗保险支出增加。

4.住房保障支出142.35万元，主要用于博物馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

较2021年度决算数增加8.91万元，增长6.67%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0元，增减0%。

6.年末结转和结余1476.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1044.77万元，增长242.08%，主要原因是博物馆改扩建项目工程款未达支付条件。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出17762.43万元，较2021年度决算数增加3631.28万元，增长25.69%。其中：基本支出2077.60万元，项目支出15684.83万元。

广西壮族自治区博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11205.55万元，支出决算为17762.43万元，完成年初预算的158.51%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为10669.78万元，支出决算为17222.53万元，完成年初预算的161.41%。差异原因：追加博物馆改扩建项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为296.28万元，支出决算为310.14万元，完成年初预算的104.67%。差异原因：预算执行过程中财政追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为91.35万元，支出决算为87.40万元，完成年初预算的95.67%。差异原因：在职人员当年减少。

（四）住房保障支出年初预算为148.14万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的96.11%。差异原因：在职人员当年减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1722.14万元，完成年初预算的95.45%。差异原因：按照统一要求压减支出。

（二）商品和服务支出147.69万元，完成年初预算的90.45%。按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。另外，受新冠肺炎疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（三）对个人和家庭的补助206.67万元，完成年初预算的118.95%。差异原因：增加了死亡抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区博物馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区博物馆2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.88万元，完成年初预算的71.18%，比上年减少1.5万元，主要原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.58万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出7.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行支出7.58万元，完成年初预算的74.90%，比上年减少0.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.58万元，平均每辆2.53万元。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成年初预算的31.25%，比上年减少0.66万元，原因是根据疫情防控要求，减少聚集，接待人数减少，费用相应减少。国内公务接待批次3次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待广西壮族自治区博物馆历史小剧场题材征询会专家1次5人；接待广西文化产业做大做强研究会课题组1次11人；接待广西壮族自治区博物馆陈列布展工作专家组1次21人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额11628.46万元，其中：政府采购货物支出3364.51万元、政府采购工程支出234.55万元、政府采购服务支出8029.4万元。授予中小企业合同金额4398.26万元，占政府采购支出总额的37.82%，其中：授予小微企业合同金额2686.77万元，占授予中小企业合同金额的61.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.90%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.76%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9064.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“广西博物馆物业管理费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9064.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“广西博物馆物业管理费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98.84分，项目全年预算数为186万元，执行数为164.43万元，完成预算的88.40%。项目绩效目标完成情况：物业服务专业化管理、保障用工稳定、提升了馆内专业化工作效率。下一步改进措施：无。

“免费开放专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为91.7分，项目年初预算数为1226万元，年中预算调整数1054万元，执行数为172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保2022年广西博物馆正常运行及开展活动，完成办公设备采购，互联网接入服务采购。出版科普书籍一本，博物馆要览印刷2本，举办各类社教活动50场。完成网络接入、网络安全维护检测，办公、水电、消防、空调等维修（护）。下一步改进措施：无。

“编外人员经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95.72分，项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：借助补充的聘用人员力量，文物的安防得到可靠保障，全馆全年无文物安全事故。借助补充的聘用人员力量，陈列展览、宣传讲解、社教活动等工作有效发挥，博物馆的社会教育与服务功能更有力提升。下一步改进措施：无。

“因公出国(境)费用” 项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为10分，项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。因疫情原因，项目未能实施。

“文物征集鉴定、保护研究经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为95.53分，项目年初预算数为153万元，年中预算调整数138万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度文物征集及该年度征集入藏工作；完成2022年度办案机关委托任务；完成20件（套）文物保护修复，征集完成7件（套）拓片。配合海丝申遗工作,整理馆藏1971年发掘的合浦县望牛岭一号、二号汉墓出土文物资料，出版文物图录，并为筹建中的合浦望牛岭汉墓保护展示馆提供基础资料。完成对鼓楼、侗坊维修保养，消除安全隐患。下一步改进措施：无。

“残疾人保障金专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为16万元，执行数为21.12万元，完成预算的131.98%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业，保障残疾人权益。下一步改进措施：无。

“建国初期退休干部医疗补助和护理费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定列支，保障建国初期退休干部医疗补助和护理费及时发放。下一步改进措施：无。

“免费开放及运行专项经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数为114万元，年中预算调整数14万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保博物馆正常运行及开展活动。提升广西博物馆社会教育水平，形成既有一定品牌及影响力的特色教育活动，加强博物馆业务工作的研究，提升广西博物馆志愿者服务水平。下一步改进措施：无。

“评审劳务费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为90.4分，项目全年预算数为10万元，执行数为0.4万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：为规范组织实施项目的评审、鉴定、评估和评比等活动，广西壮族自治区博物馆2023年拟开展招投标评审、职称评审，项目绩效目标完成情况：按项目评审时间确定。下一步改进措施：无。

“抚恤金”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，年中预算调整数29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按相关文件规定及时发放到位，优抚、效济死者家属。下一步改进措施：无。

“脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98.32分，项目全年预算数为5万元，执行数为4.16万元，完成预算的83.17%。项目绩效目标完成情况：协助第一书记开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。下一步改进措施：无。

“广西壮族自治区博物馆改扩建陈列布展经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目年初预算数为2000万元，年中预算调整数4.97万元，执行数为1995.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成海丝陈列、瓷器陈列、工艺品陈列、历史小剧场4个展览项目的方案设计与施工，2022年10月对外开放。下一步改进措施：无。

“广西博物馆创建4A景区提升规划编制费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成方案编制并通过财政评审。下一步改进措施：无。

“广西博物馆改扩建项目建设经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98.29分，项目年初预算数为3000万元，年中预算调整数3493.62万元，执行数为5381.77万元，完成预算的82.88%。项目绩效目标完成情况：2022年完成《广西历史陈列 上下篇》展览的深化设计与布展，并对外开放。完成办公设备和家具购置、业务用房二次装饰装修、临时变压器迁移和再利用、创建国家4A景区标识系统建设的采购和工程施工。下一步改进措施：无。

“培训费项目”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为98.28分，项目全年预算数为11万元，执行数为9.1万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况：举办2个培训班，培训人数90人，提高博物馆行业人员业务水平。下一步改进措施：无。

“广西博物馆改扩建陈列展览项目经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成广西历史陈列（上下篇）和历史文物临时展览制作，对外开放。下一步改进措施：无。

“博物馆改造提升项目”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为93.55分，年中预算调整数2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.文创产品设计、打样数量100种，文创产品生产数量80000件（套）；2.博物馆开放工程全过程项目管理服务1项，新馆室内除甲醛工作1项；3.4A景区优化提升设计与施工；4.采购文物检测及文物保护专用设备375件（套），采购展厅安全防范系统设备3092件、台；5.完成6种图录出版，6.采购信息开发设备、图书管理设备41件、套，图书标签102000个。下一步改进措施：无。

“博物馆改造及提升”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，年中预算调整数1052.49万元，执行数为1052.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成新时代广西文化和旅游发展成就展专题展览内容方案设计、形式设计与布展，并对外开放。2.开馆仪式及暖场演出、博物馆高质量发展论坛，博物馆之夜文创活动市集、博物馆之夜文艺演出活动4个。完成全封闭式连廊维修；3.拍摄制作宣传片4个，推出线上线下活动200场次。下一步改进措施：无。

“文物修复、数字化保护项目经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化设计方案，完成50件珍贵文物三维建模，10件珍贵文物高精度三维建模，50件珍贵文件平面文物高精度影像采集；藏品管理系统，数字资源管理系统各一套。完成30件馆藏文物保护修复及养护。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区博物馆2022年决算公开报表

      2.广西壮族自治区博物馆2022年项目支出绩效自评表