广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入533.87万元，其中本年收入533.87万元,较2021年度决算数增加9.74万元，增长1.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入533.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加9.74万元，增长1.86%，主要原因是工资、退休经费等人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

（二）本部门2022年度总支出533.87万元，其中本年支出533.87万元,较2021年度决算数增加9.74万元，增长1.86%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）403.26万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出，较2021年度决算数增加2.93万元，增长0.73%，主要原因是年中追加项目导致金额有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）75.62万元：主要用于养老保险、职业年金和离退休支出，较2021年度决算数增加3.2万元，增长4.42%，主要原因是缴费基数上调导致人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）20.98万元：主要用于医疗保险支出，较2021年度决算数增加1.09万元，增长5.48%，主要原因是缴费基数上调导致人员经费增加。

4.住房保障支出（类）34.01万元：主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加2.52万元，增长8.00%，主要原因是缴费基数上调导致人员经费增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出533.87万元，较2021年度决算数增加9.74万元，增长1.86%。其中：基本支出435.05万元，项目支出98.82万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.15万元，支出决算为533.87万元，完成年初预算的108.26%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为356.61万元，支出决算为403.26万元，完成年初预算的113.08%。差异主要原因是年中追加项目导致决算金额有所增加，主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为78.33万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的96.54%。差异主要原因是年初预算测算数包含当年退休人员的在职经费，主要用于养老保险、职业年金和离退休支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.20万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的94.50%。差异主要原因是年初预算测算数包含当年退休人员的在职经费，主要用于医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为36万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的94.47%。差异主要原因是年初预算测算数包含当年退休人员的在职经费，主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出435.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出365.30万元，完成年初预算的100.06%。差异原因：调整工资水平增加。

（二）商品和服务支出53.56万元，完成年初预算的86.47%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。

（三）对个人和家庭的补助16.20万元，完成年初预算的77.36%。差异原因：正常运转未使用完年初预算安排的其他对个人和家庭补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.64万元，完成年初预算的41.21%，比上年减少0.38万元，主要原因是车辆加油及维修保养费用有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区旅游质量监督管理所0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.64万元，完成年初预算的41.21%，比上年减少0.38万元，原因是车辆加油及维修保养费用有所减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区旅游质量监督管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.64万元，平均每辆1.64万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出53.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.75万元，降低16.72%，比上年决算数减少4.61万元，降低7.93%。主要原因是：办公费、差旅费、维修费和交通费等支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“行政执法项目”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出73.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例80%；1个项目评为二等，占项目总数比例20%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：年中追加的项目由于疫情原因延期，导致后续资金无法支出。下一步改进措施：不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行政执法项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为8.36万元，执行数为8.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年12月31日前完成检查4次，完成检查报告4份，发现问题线索处置率100%；二是检查结果公开率100%，问题线索整改落实率100%，执法检查人员受满意率100%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年度部门决算公开附表

      2.广西壮族自治区旅游质量监督管理所2022年项目支出绩效自评表