广西民族博物馆2022年度部门决算

广西民族博物馆2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西民族博物馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西民族博物馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西民族博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族博物馆概况

一、本部门职责

广西民族博物馆是一座民族文化专题博物馆，以收藏、研究和展示广西12个世居民族传统文化为主要任务，同时兼顾对国内其他省份及世界各民族的文化研究、文物资料收藏保护和宣传展示，是广西民族文化保护与传承的重要机构、中国—东盟对外交流与合作的重要文化平台，现为全国民族团结进步教育基地、国家一级博物馆、全国文明单位、全国爱国主义教育示范基地、全国中小学生研学教育实践基地、全国关心下一代党史国史教育基地、2021—2025年第一批全国科普教育基地和国家4A级旅游景区，被中央宣传部列为2021年度中华民族文化基因库红色基因库试点单位。是弘扬民族文化、宣传民族政策的重要窗口和宣传展示广西各民族文化的主要阵地。其主要职能如下：

（1）藏品收藏：馆内藏品5万余件（套），包含铜鼓、服装、银饰、织绣、石器、竹木器、陶瓷器、化石标本等。其中收藏古代铜鼓346面，是目前世界上收藏铜鼓数量最多、类型最全的博物馆；收藏纺织品1.86万件（套），涵盖广西12个世居民族，特色鲜明、体系完整；收藏有31个国家和地区的民族民俗文物3758件（套），对研究相关国家民族民俗提供了物证。

（2）展览展示：常设展览有“穿越时空的鼓声——铜鼓文化展”、“五彩八桂——广西民族文化陈列”、“BEIXNUENGX——壮族文化展”、“昨日重现——百年老物件展”，其中，固定陈列“壮美家园”入选2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集重点推介项目，“BEIXNUENGX（贝侬）——壮族文化展”荣获“第十二届全国博物馆十大陈列展览”精品奖、“新时代博物馆百大陈列展览”精品奖。同时积极与国内外博物馆开展展览交流与合作，推出和引进各类优秀陈列展览，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。自2008年以来，共举办临时展览200余个，其中包括引进国内外临时展览近百个。“家和万事兴——广西家庭家教家风主题展”入选2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目。作为广西民族文化对外交流的主要窗口，广西民族博物馆积极策划筹备了广西少数民族服饰、织绣文化系列展览等极具广西民族文化特色的主题系列展览，远赴马来西亚、新加坡、泰国、贝宁、土库曼斯坦、斯里兰卡、美国、英国、日本、澳大利亚、韩国、澳门、新加坡、斯里兰卡、贝宁等20余个国家和地区举办展览和文化交流活动，充分展示了广西民族文化的独特魅力。

（3）科学研究：广西民族博物馆是“广西文化及自然遗产保护与利用人才小高地”载体单位、“广西文化遗产研究保护与利用特聘专家”设岗单位，也是“中国古代铜鼓研究会”“广西左江花山岩画研究中心”挂靠单位，先后与四川大学、中山大学等重点院校共建教学科研基地，与广西民族大学、广西艺术学院共建研究生联合培养基地。博物馆紧密围绕早期人类起源与演化、铜鼓、岩画、民居建筑、纺织品、生态博物馆、非物质文化遗产保护等领域开展科学研究。近年来，科研人员主持国家自然科学基金、国家社会科学基金3项，在国内外学术期刊上发表论文590余篇，出版学术著作、科普读物、图录等40部。

（4）社教活动：广西民族博物馆一直致力于优秀民族文化的弘扬和传承，在未成年人教育、节庆活动、展览推广等领域，紧扣陈列展览及民族文化主题，推出了“壮族三月三•八桂嘉年华”“壮丽八桂行•乐享中国梦”“非遗之夏”“博物之旅”“探寻壮美家园”等主题社会教育及研学活动，广受公众欢迎。同时，积极融合社会力量，整合多方资源助力民族文化宣传推广，开展“‘红石榴’民族文化进基层”志愿服务项目，足迹遍及广西区内外多个学校和社区。

（5）文创产品研发：广西民族博物馆围绕服务国家战略、顺应民族文化遗产保护发展大势、立足广西，依托丰富的馆藏资源和研究成果，聚焦博物馆文创开发，先后开发了壮锦、瑶魅、广西12个世居民族卡通娃娃、花背带、花山岩画、鼓往今来、原生秀美、三角梅、纹创广西、民博建筑等十多个系列文创产品，共计800余种约10万多件，积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，高质量地传播民族文化、讲好广西故事。

（6）文化品牌打造：广西民族博物馆成功打造了“广西民族生态博物馆‘1+10’工程”、“畅享民歌”和“广西民族志影展”等文化品牌。  

“广西民族生态博物馆‘1+10’工程”是广西民族博物馆与分布于广西各地的10个民族生态博物馆结成联合体。其中，各民族生态博物馆为广西民族博物馆的工作站和研究基地，同时借助广西民族博物馆拓展和延伸对外联系，从而实现两者互动互益的发展格局。这一创新性的建设模式被学界誉为具有可持续发展和推广借鉴意义的“中国生态博物馆第二代模式”。

“畅享民歌”是秉承八桂大地各民族“以歌言志，以歌传情，以歌会友”传统，面向全区开展的民歌传承活动。旨在挖掘原生民歌，保护并传承广西非物质文化遗产。活动自2010年至今已成功举办了八届，先后有万余人参与，社会影响力深远，极大地丰富了各族群众的精神文化生活。

“广西民族志影展”是广西民族博物馆创新民族文化保护和传承手段的重要举措，是讲述与传播多彩民族文化的重要阵地，影展自2013年至今已成功举办了六届，正逐步发展成为一个面向全国、辐射东南亚的国际民族志双年展。

二、机构设置情况

广西民族博物馆机构设置为：办公室、人事部、党群工作部、财务部、民族文化研究部、民族历史研究部、古人类研究中心、陈列艺术部、藏品部、文物保护实验室、社会教育部、信息技术部、产业开发部、物业与安全管理部共14个部门。

第二部分：广西民族博物馆2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西民族博物馆2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西民族博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4903.72万元，其中本年收入4409.13万元, 较2021年度决算数增加432.3万元，增长9.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4155.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加813.73万元，增长24.35%，主要原因是：2022年中追加“广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目经费”500万元、追加“免费布展经费”200万元、追加“‘博物馆的力量’教育及宣传活动专项经费”30万元、追加人员经费157.42万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入175.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加16.17万元，增长10.15%，主要原因是本年收到自治区退役军人事务厅-文化共建活动项目服务费。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无经营收入。

6.其他收入78.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少162.82万元，下降67.51%，主要原因是2022年收到横向部门转拨的专项经费减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余494.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少234.76万元，下降32.19%，主要原因：项目支出进度加快，结转减少。

（二）本部门2022年度总支出4903.72万元，其中本年支出4421.55万元, 较2021年度决算数增加432.3万元，增长9.67%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）3889.91万元，主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

较2021年度决算数增加522.54万元，增长15.52%，主要原因：一是追加2022年新进人员经费，人员工资相应增加；二是年中追加广西民族博物馆铸牢中华民族共同体意识提升项目经费”等项目经费，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）297.38万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤金支出。

较2021年度决算数增加49.47万元，增长19.95%，主要原因是：一是追加2022年新进人员经费和按规定缴纳的基本养老保险和职业年金缴费基数调整，基本养老保险和职业年金缴费支出增加；二是2022年追加死亡抚恤金经费，支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）89.36万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

较2021年度决算数增加12.92万元，增长16.9%，主要原因是追加2022年新进人员经费和按规定缴纳的职工基本医疗保险缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）144.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

较2021年度决算数增加20.95万元，增长16.9%，主要原因是追加2022年新进人员经费和住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余482.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少166.24万元，下降25.64%，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资金使用效益。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族博物馆2022 年度一般公共预算财政拨款支出4157.16万元，较2021年度决算数增加728.08万元，增长21.13%。其中：基本支出1961.52万元，项目支出2195.64万元。

广西民族博物馆2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3888万元，支出决算为4157.16万元，完成年初预算的106.92%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为3387.77万元，支出决算为3625.52万元，完成年初预算的107.02%。主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。差异原因：追加2022年新进人员经费，支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为276.63万元，支出决算为297.38万元，完成年初预算的107.5%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤金支出。差异原因：追加2022年新进人员经费和死亡抚恤金，支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为85.29万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的104.77%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。差异原因：追加2022年新进人员经费，支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为138.31万元，支出决算为144.9万元，完成年初预算的104.76%。主要用于缴纳职工住房公积金。差异原因：追加2022年新进人员经费，支出相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1961.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1708.71万元，完成年初预算的100.12%。差异原因是：2022年新增在编人员，追加人员经费。

（二）商品和服务支出196.91万元，完成年初预算的120.24%。差异原因：一是2022年新增在编人员，追加伙食补助；二是将对个人和家庭的补助调整用于支出电费等运行支出。

（三）对个人和家庭的补助55.9万元，完成年初预算的75.47%。差异原因是将对个人和家庭的补助做了预算调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西民族博物馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西民族博物馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族博物馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西民族博物馆2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.39万元，完成年初预算的84.29%，比上年减少0.73万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.49万元，公务接待费支出决算0.89万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出11.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无新购公务用车。

公务用车运行支出11.49万元，完成年初预算的84.42%，比上年减少0.55万元，原因是受疫情影响，公务车使用频率减少、公务车维护支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西民族博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.49万元，平均每辆2.87万元。

（三）公务接待费支出0.89万元，完成年初预算的81.65%， 比上年减少0.2万元，原因是接待人数减少，费用相应减少。国内公务接待批次10次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待扶绥县文化旅游和体育广电局开展考擦交流活动1次10人；接待广西城市职业大学开展考察交流活动1次13人；接待民族画报社开展采访活动1次6人；接待百色起义纪念馆开展考擦交流活动1次7人；接待贵港市自然博物馆开展考察交流活动1次8人；接待河池文化广电体育和旅游局开展考察交流活动1次4人；接待城固县博物馆开展考察交流活动1次6人；接待灵川县政协开展考察交流活动1次15人；接待浙江柯桥区博物馆开展考察交流活动1次6人；接待镇江博物馆开展考察交流活动1次5人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度无机关运行经费支出。

2022年部门决算事业单位相关运行经费196.91万元，全部是基本支出。主要用于广西民族博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额596.1万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.25万元。授予中小企业合同金额570.17万元，占政府采购支出总额的95.65%，其中：授予小微企业合同金额564.84万元，占授予中小企业合同金额的99.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务业务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2193.4万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款”等14 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2193.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好完成年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，全年参观观众达826113人次，观众满意度调查反映良好，观众反响热烈，取得了良好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例92.86%；1个项目评为二等，占项目总数比例7.14%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：部分项目负责部门对预算绩效管理的重视意识不够，导致实际工作的开展与绩效目标及指标设置有所偏差。下一步改进措施：加强项目负责部门对预算绩效管理重要性的认识，绩效编制和绩效执行是不可分割的，实事求是、较科学合理地编制绩效目标及指标，且严格按照所编制的绩效目标和指标开展业务工作，才能确保绩效目标的完成，才能提高财政资金的使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为283.06万元，执行数为283.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费对外开放天数312天，全年参观观众达826113人次，为机关单位、社会团体提供讲解服务共计1015场。二是采取线上线下相结合，打造特色教育活动359场，参与者约33.5万人次，其中未成年人23.5万人次，充分发挥全国中小学生研学实践教育基地作用；推进研学活动品牌化，坚持“请进来”“走出去”相结合，在馆内外开展53场线下“探寻壮美广西”系列研学活动，受众达6万人。三是结合馆藏特色，深化馆际交流与合作，精心策划推出特色临时展览11个。其中，“家和万事兴——广西家庭家教家风主题展”自开展以来，共接待社会团体1161批次，接待参观人数达57万余人，充分发挥了展览在赓续党的优良传统和优良家风，铸牢中华民族共同体意识中的重要作用。该展入选2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目。与四川博物院、长江流域博物馆、四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆等12家文博单位共同举办的“共饮一江水——长江流域青铜文明特展”，系统展示长江流域青铜文明的历史光辉和璀璨成就，让广西的观众一站式领略三千年前华夏文明之光，观众反响热烈。四是完成500多次设施设备养护维修，为观众提供安全有序、整洁舒适的参观环境。自评发现的主要问题及原因：随着馆龄的增长，馆内的公共设施设备已进入提速老化阶段，频繁出现不同程度的故障，日常维修维保经费逐年逐倍增加，将来一旦经费跟不上，会直接影响博物馆的正常开放。下一步改进措施：加大对公共设施设备的保养维护力度。

绩效自评情况详见附件2:广西民族博物馆2022年项目支出绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。