中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

2022年，根据《财政部关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2021〕234号）、《财政部关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2022〕89号）合计下达我区中央补助地方公共文化服务体系建设资金53106万元（不含涉密资金）。中央同时下达《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表》，从产出指标、效益指标、满意度指标3个方面共21个考核指标进行绩效考核。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2021年12月和2022年5月，自治区财政厅会同文旅、广电、体育等部门研究制定资金分配方案，分别印发《关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知》、《关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知》、《关于下达2022年公共文化设施维修和设备购置资金的通知》、《关于下达2022年中央公共文化服务体系建设资金的通知》等文件，下达各市县中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金39565.55万元（不含涉密资金），安排自治区本级有关部门预算资金13540.45万元。其中：

1.一般项目及绩效奖励资金共计40803万元。其中区本级资金7100万元，下达各市县转移支付资金33703万元。下达市县采用因素法进行分配，各市县根据本地区公共文化服务体系建设情况统筹使用。

2.流动舞台车250万元。资金全部下达市县，主要通过更新配置院团流动舞台车，更好地向基层群众提供流动文化服务。

2.公共数字文化建设（公共文化云建设）991万元。其中区本级资金586万元，下达各市县转移支付资金405万元。资金主要用于开展全民艺术普及相关直录播活动，筹推动脱贫县全民艺术普及高质量发展等。

3.公共数字文化建设（全国智慧图书馆体系建设）755万元。其中区本级资金400万元，下达各市县转移支付资金355万元。资金主要用于基础数字资源项目、基础支撑平台项目、知识资源细颗粒度建设和标签标引数量等项目。

4.戏曲公益性演出（濒危剧种免费或低票价演出)750万元。资金全部下达市县，主要用于补助全区15个濒危剧种演出。

5.戏曲公益性演出（戏曲进乡村）1197万元。资金全部下达市县，由各县市区文旅主管部门统一牵头负责，组织戏曲进乡村演出，为全区33个脱贫县乡镇每2个月配送一场戏曲演出。

根据中央下达的《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表》，我区同时将绩效目标一同下达至各市县，要求绩效目标随项目层层分解下达，明确到各项目单位，并备案自治区财政厅，作为对项目绩效跟踪和绩效评价、结果运用的依据。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年中央补助预算资金53106万元全部分配完毕。其中下达各市县一般项目补助资金31396万元，根据市县备案的资金分配情况来看，文旅类资金23629.3万元，占比75.26%。全区2022年执行率为71.75%。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达预算。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。在预算的执行上，我区总体上能按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行好本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2022年度总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

我区将该资金主要用于保障开展《国家基本公共服务标准（2021年版）》《广西基本公共服务标准（2021年版）》确定的广大群众送戏曲下乡、收听广播、观看电视、读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。2022年，我区公共文化服务体系建设高质量发展，人民群众精神文化生活更加丰富，公共服务体系不断健全，补短板强弱项取得新成效，有效促进了基本公共文化服务标准化、均等化。在公共数字文化建设方面，通过建设具有广西特色的公共数字文化资源，重点开展全民艺术普及核心功能服务和全民艺术普及资源库建设，支持脱贫县全民艺术普及服务水平提升。在戏曲公益性演出方面，通过补助全区15个濒危剧种演出、组织戏曲进乡村演出，进一步加强了濒危剧种的保护传承力度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）流动舞台车项目。指标值：为国有院团配备更新流动舞台车5辆。2022年，我区相关院团已与文化和旅游部、指定舞台流动车供应商签订合同，为国有院团配备更新流动舞台车5辆，计划于2023年完成配送、投入使用。

（2）戏曲公益性演出项目。指标值：通过公益演出支持濒危剧种数量15个。2022年补助全区15个濒危剧种演出，全区完成广西濒危剧种下基层1728场惠民演出。

（3）公共数字文化建设项目。指标值：公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次。2022年，文化和旅游厅制定了《关于印发2022年智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施方案的通知》，2022年广西智慧图书馆体系建设项目资金重点支持5个市级公共图书馆开展基础数字资源建设、广西壮族自治区图书馆支撑平台建设，以及27万条知识资源细颗粒度建设和标签标引项目。广西2022年公共文化云建设项目任务指标主要包括：全民艺术普及直录播9场、区域和地方性群众文化活动1场、学才艺培训4场、采集场馆及其活动信息1795条、赶大集专区建设1个、建设或优化艺术普及数字资源时长47小时、统筹推动33个脱贫县全民艺术普及高质量发展。

2.质量指标

（1）流动舞台车项目。指标值：流动舞台车配送完成率≥95%。2022年，我区相关院团已与文化和旅游部、指定舞台流动车供应商签订合同，为国有院团配备更新流动舞台车5辆。

（2）戏曲公益性演出项目。指标值：戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比≥50%、濒危剧种传统经典作品演出场次占比≥80%。2022年，各县市区文化和旅游部门统一牵头负责，组织戏曲进乡村演出，通过公益演出支持濒危剧种数量达15个，全区完成广西濒危剧种下基层1728场惠民演出，但由于经费及受众群体等原因，濒危剧种传统经典作品演出场次占比仅为60%。根据《关于戏曲进乡村的实施方案》《文化和旅游部关于打赢脱贫攻坚三年行动实施方案》，为全区33个脱贫县的399个乡镇，每个2月配送一场戏曲演出，不少于2394场戏曲演出，地方戏曲曲目占比50%。据统计，2022年全区乡镇接受戏曲进乡村活动服务共计10149次，服务惠及188万人次。

（3）公共数字文化建设项目。2023年5月，印发《关于做好2022年度智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目任务验收工作的通知》，组织开展验收工作，已完成全年建设任务。在文化和旅游部全国公共文化发展中心公布的《国家公共文化云2022年度榜单》中，广西位居最具活力省份榜第4位。

3.时效指标

2022年中央补助预算资金53106万元按相关规定全部分配完毕，资金到位率100%。

    4.社会效益指标

（1）群众文化活动参加人次增长率。指标值：群众文化活动参加人次增长率3%。2022年，我区深入推进全民艺术普及，进一步丰富群众文化生活，群众文化活动参加人次增长率3%，较上年有所增长，基本公共文化服务水平稳步提升。

（2）国民综合阅读率。我区国民综合阅读率达80.5%，全民阅读的社会认可度与影响力建立日益加强，国民综合阅读率指标顺利完成。

5.服务对象满意度指标

2022年，我区群众对国家基本公共文化服务满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.我区虽然完成了年度总体绩效目标，但在项目资金预算执行上还存在部分市县执行率偏低的问题，导致整体预算执行率不高，主要原因是受疫情等因素影响，尤其是县区一级支出压力大，资金支出较为紧张。

2.广西各地濒危剧种演员年龄普遍偏大，年轻人较少喜爱并参与到濒危剧种排演和传承工作。演出传统剧目的演出院团大部分存在编导稀缺、经费紧张的困难。

3.文旅类项目在公共文化服务体系建设中占主要比重，投入资金量较大。在实际执行过程中，对市县转移支付资金预算执行率低，其主要原因为：一是部分项目按计划需跨年执行，导致本年资金支付进度未达预期；二是受疫情影响，项目执行进度缓慢，部分项目未达到付款条件，导致资金支付进度未达预期。

4.基层文化机构从业人员数量较少，人才队伍力量较为薄弱，人员兼职情况尤为突出，导致文化工作管理人员不稳定。

(二)下一步改进措施

1.我区将督促相关县区，及时制定各类项目拨款计划，尽快拨付当年未拨付款项。

2.落实好国家濒危剧种保护政策，建立自治区、市、县三级联动的工作机制，扎实做好广西濒危剧种的保护扶持工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自治区各主管部门拟公开绩效自评情况，将围绕《国家基本公共服务标准（2021年版）》《广西基本公共服务标准（2021年版）》所确定的基本公共文化服务内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标，并将资金使用情况和绩效管理情况作为资金分配的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。