广西壮族自治区艺术创作中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区艺术创作中心是自治区级艺术创作专业机构，承担组织、指导、协调全区艺术创作等工作职能。

二、机构设置情况

内设部室4个，分别是行政办公室、戏剧曲艺部、 音乐舞蹈部、艺术策划部。

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入4578.44万元，总支出4578.44万元。总收入较上年增加4081.74万元，增长821.78%，主要原因是本年度广西艺术基金项目资助经费纳入年初预算。总支出较上年增加4081.74万元，增长821.78%，主要原因是本年度广西艺术基金项目资助经费纳入年初预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入4578.44万元，较上年增加4081.74万元，增长821.78%，主要原因是本年度广西艺术基金项目资助经费纳入年初预算。其中：

1．一般公共预算收入543.44万元，占总收入预算11.87%，同比增加46.74万元，增长9.41%。

2．财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入35万元,占总收入预算0.76%，同比增加35万元，增长100%。

5．上年结余结转0万元。

收入增减原因的说明

一般公共预算收入变动的主要原因：在职人员正常增资，基本支出预算同比增加15.93万元，为加强艺术创作工作，项目支出预算同比增加30.81万元，总预算增加46.74万元。其他收入预算同比增加35万元，主要原因是文化名家工作室经费预算增加。

财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转结余无变动。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出4578.44万元，较上年增加4081.74万元，增长821.78%，主要原因是本年度广西艺术基金项目资助经费纳入年初预算。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出456.94万元，占支出总预算9.98%，比上年379.27万元增加77.67万元，增长20.48%；

208类社会保障和就业支出69.90万元，占支出总预算1.53%，比上年68.17万元增加1.73万元，增长2.54%；

210类卫生健康支出19.31万元，占支出总预算0.42%，比上年18.79万元增加0.52万元，增长2.77%；

221类住房保障支出32.29万元，占支出总预算0.71%，比上年30.47万元，增加1.82万元，增长5.96%。

支出增减原因说明：一是人员经费预算支出增加；二是艺术创作项目经费预算增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算449.33万元，占总支出预算10.16%，同比增加15.93万元，增长3.55%。其中：

基本支出的工资福利支出预算392.66万元，占基本支出预算84.40%，同比增加10.00万元，增长2.61%。

基本支出的商品和服务支出预算40.28万元，占基本支出预算8.66%，同比增加5.53万元，增长15.90%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.33万元，占基本支出预算6.95%，同比增加0.40万元，增长1.24%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出增加，商品和服务支出增加了残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费的预算。

项目支出预算

项目支出113.18万元，占总支出预算2.47%，同比增加65.81万元，增长138.93%。其中：一般公共预算收入安排78.18万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排35万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算增加，文化名家工作室经费预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共4000万元，较上年增长4000万元，增长100 %，主要原因是本年度艺术基金资助项目经费纳入年初预算，上年度艺术基金资助项目经费未能及时纳入年初预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.90万元，同口径比2025年减少0.19万元，下降6.12%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排2.69万元，比上年减少0.19万元，下降6.53%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排2.69万元，比上年减少0.19万元，下降6.53%，减少的主要原因是本年度预算减少。

（三）公务接待费2026年预算安排0.21万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、残疾人就业保障金、党团工青妇活动经费、其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位运行经费预算40.28万元，较上年增长5.53万元，增长15.90%，增加的主要原因是：本年度增加了残疾人就业保障金和党团工青妇活动经费的预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.70万元。其中：货物类采购0.70万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金4113.18万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：艺术基金一般资助项目经费。

预算数：2900万元。

年度绩效目标：通过政府性基金资助一系列广西优秀文化艺术项目，繁荣广西艺术创作、打造和推广精品力作、培养艺术人才、推进广西艺术事业高质量发展，完成时间2026年12月31日前。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）