广西壮族自治区艺术创作中心2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区艺术创作中心是自治区级艺术创作专业机构，承担组织、指导、协调全区艺术创作等工作职能。

二、机构设置情况

内设部室4个，分别是行政办公室、戏剧曲艺部、 音乐舞蹈部、艺术策划部。

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入496.70万元，总支出496.70万元。总收入较上年减少51.73万元，下降9.43%，主要原因是本年度财政预算减少。总支出较上年减少51.73万元，下降51.73%，主要原因是本年度财政预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入496.70万元，较上年减少51.73万元，下降9.43%，主要原因是本年度财政预算减少。其中：

1．一般公共预算收入496.70万元，占总收入预算100%，同比减少51.73万元，下降9.43%。

2．财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．上年结余结转0万元。

收入增减原因的说明

一般公共预算收入变动的主要原因：基本支出预算同比减少56.73万元，项目支出预算同比增加5万元，总预算减少51.73万元。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出496.70万元，较上年减少51.73万元，下降9.43%，主要原因是本年度财政预算减少。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出379.27万元，占支出总预算76.36%，比上年421.44万元减少42.16万元，下降10.00%；

208类社会保障和就业支出68.17万元，占支出总预算13.72%，比上年70.23万元减少2.06万元，下降2.93%；

210类卫生健康支出18.79万元，占支出总预算3.78%，比上年21.65万元减少2.86万元，下降13.23%；

221类住房保障支出30.47万元，占支出总预算6.13%，比上年35.11万元，减少4.65万元，下降13.23%。

支出增减原因说明：一是人员经费预算支出减少；二是艺术创作项目经费预算增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算449.33万元，占总支出预算90.46%，同比减少56.73万元，下降11.21%。其中：

基本支出的工资福利支出预算382.66万元，占基本支出预算85.16%，同比减少56.17万元，下降12.80%。

基本支出的商品和服务支出预算34.75万元，占基本支出预算7.73%，同比减少0.58万元，下降1.66%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.93万元，占基本支出预算7.11%，同比增加0.02万元，增长0.07%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出减少。

项目支出预算

项目支出47.37万元，占总支出预算9.54%，同比增加5.00万元，增长11.80%。其中：一般公共预算收入安排47.37万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.09万元，同口径比2024年增加0.19万元，增长6.57%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2.88万元，比上年增加0.17万元，增长6.26%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排2.88万元，比上年增加0.17万元，增长6.26%，增加的主要原因是本年度财政预算增加。

（三）公务接待费2025年预算安排0.21万元，比上年增加0.02万元，增长11.11%，增加的主要原因是本年度财政预算增加。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算34.75万元，较上年减少0.58万元，下降1.66%，减少的主要原因是本年度财政预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.55万元。其中：货物类采购1.55万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金47.37万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：艺术研讨、培训、采风、观摩费用。

预算数：47.37万元。

年度绩效目标：组织一批具有创作潜力的重点剧作者分头深入农村和少数民族地区进行深入生活采风活动，关注为广西作出突出贡献的先进人物题材、少数民族题材等方面的内容，力争创作出一批富于广西文化特色和与时代节拍同频共振的舞台艺术作品。剧作者剧本创作出来后，组织举办一期广西戏剧创作研修班，让作者对自己的剧本进行认真修改，力求使其作品在原基础上有大幅度提升；举办一系列戏剧研讨会，邀请全国一流戏剧家到广西对这些剧目进行把脉诊断，提出修改意见，让剧作者根据专家所提修改意见分别进行吸收消化、修改提高，力争使这些作品在思想内涵和艺术表现上都有质的飞跃，与全国水平接轨；同时组织广西主要剧作家前往外地观摩、交流和学习，从全国最新上演的剧目中感受新的创作理念及艺术表现手法，以人之长补己之短。再一个，为改变广西舞台艺术一度创作人才相对匮乏的现状，我们还将选送青年业务骨干到有关艺术院校脱产学习，为培养新一代广西舞台艺术一度创作领军人物铺路搭桥。2025年12月完成所有的创作任务，完成预算资金的支出。

数量指标：创作小戏小品的个数(≥4个)

数量指标：培训业务人员次数(≥1次)

数量指标：举办观摩活动次数(≥2次)

数量指标：举办采风活动次数(≥2次)

数量指标：举办优秀剧本研讨活动次数(≥2次)

数量指标：创作音乐作品数(≥4首)

质量指标：举办优秀剧本研讨活动完成率(＝100%)

质量指标：音乐作品创作合格率(＝100%)

质量指标：小戏小品创作完成率(＝100%)

质量指标：业务人员培训合格率(＝100%)

质量指标：观摩活动完成率(＝100%)

质量指标：举办采风活动完成率(＝100%)

时效指标：举办优秀剧本研讨活动完成时间(2025年12月31日前)

时效指标：音乐作品创作完成时间(2025年12月31日前)

时效指标：小戏小品创作完成时间(2025年12月31日前)

时效指标：业务人员培训完成时间(2025年12月31日前)

时效指标：观摩活动完成时间(2025年12月31日前)

时效指标：举办采风活动完成时间(2025年12月31日前)

成本指标：艺术研讨、培训、采风、观摩项目总成本(≤47.37万)

社会效益指标：演出观演增长率(≥0%)

社会效益指标：媒体正面报道增长率(≥0%)

满意度指标：小戏小品创作(≥90%)

满意度指标：音乐作品演唱(≥90%)

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）