广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2025年单位预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区文化和旅游厅幼儿园部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，不断提高保教水平。结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

（二）树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教，科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅幼儿园内设四个机构，分别为党群部、行政部、保教部、总务部。其中：党群部负责做好党组织建设、宿舍区管理、退休人员管理、乡村振兴工作等。行政部负责做好全园的日常行政事务、人事、财务、招生、宣传等工作。总务部负责做好基建维修、安全保卫、固定资产管理、铺面管理等工作。保教部负责做好教学、科研、保育等工作。

三、人员构成及编制情况

广西文化和旅游厅幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员42人，编外聘用人员10人，劳务派遣人员6人，实有退休人员39人，运用“学前教育”预算科目。

第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2025年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1277.06万元，总支出12770.6万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少18.24万元，同比下降1.41%，主要原因是前铺面承租商因经营不善终止合同，根据目前周边商铺租赁情况，重新公开招标预计租金有所下降。总支出较上年减少18.24万元，同比下降1.41%，主要原因是一是因为编外聘用人数有所减少，导致人员经费支出下降；二是因为退休人员公用经费有所减少，导致公用经费也下降。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1277.06万元，较上年减少18.24万元，同比下降1.41%，主要原因是前铺面承租商因经营不善终止合同，根据目前周边商铺租赁情况，重新公开招标预计租金有所下降。单位收入主要包括：

一般公共预算收入991.76万元，同比增加127.88万元，同比增长14.8%。其中：本级预算拨款991.76万元，同比增加127.88万元，同比增长14.8%。一般公共预算收入增长的主要原因：为保障幼儿园办园正常运转以及教职工社会保障等，使用一般公共预算拨款资金支持项目有所增加。

其他收入285.3万元，同比减少146.11万元，下降33.87%。其他收入减少的主要原因是：前铺面承租商因经营不善终止合同，根据目前周边商铺租赁情况，重新公开招标预计租金有所下降。

三、单位支出总体情况说明

自治区文化和旅游厅幼儿园2025年支出总预算1277.06元，同比减少18.24万元，同比下降1.41%，具体如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

205类教育支出1192.76万元，占支出总预算93.39%，比上年1232.41万元减少39.65万元，下降3.21%；

208类社会保障和就业支出49.19万元，占支出总预算3.85%，比上年28.42万元增加20.77万元，增长73.08%；

210类卫生健康支出13.39万元，占支出总预算1.06%，比上年13.14万元增加0.25万元，增长1.9%；

221类住房保障支出21.72万元，占支出总预算1.7%，比上年21.32万元增加0.4万元，增长1.88%。

支出增减原因说明：一是教育类支出减少主要是因为项目较上年减少，所以相应支出减少。二是其他类支出增加主要是因为社会保障缴费基数增长及人员工资增加，相应的基本支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算423.64万元，占总支出预算33.17%，同比减少27.79万元，下降6.16%。其中：

基本支出的工资福利支出预算329.59万元，占基本支出预算77.8%，同比减少26.53万元，下降7.45%。

基本支出的商品和服务支出预算26.6万元，占基本支出预算6.28％，同比减少1万元，下降3.53％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算67.45万元，占基本支出预算15.92%，同比减少0.29万元，下降0.42%。

支出增减原因说明：主要是编外聘用人员经费2024年在基本支出体现、工资福利支出基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起。

项目支出预算

项目支出853.42万元，占总支出预算66.83%，同比增加9.56万元，增长1.13%。其中：一般公共预算拨款安排698.34万元，其他收入安排155.08万元。

支出减少主要原因说明：为保障幼儿园办园正常运行，提高幼儿园安全性能，提升幼儿园品牌效应，增加相关项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、事业运行经费安排情况说明

我单位事业运行经费主要包括为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

我单位2025年事业运行经费预算52.68万元，较上年增加25.11万元，增长91%，增长的主要原因：根据2025年预算公开事业运行经费的统计口径，我单位将办公用房物业管理费纳入了统计口径，2024年未纳入统计口径。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.8万元。其中：货物类采购3.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金853.42万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件表一）

二、部门收入总体情况表（详见附件表二）

三、部门支出总体情况表（详见附件表三）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件表四）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件表五）

六、一般公共预算基本支出表情况（详见附件表六）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件表七）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件表九）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件表十）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件表十一）

附件：自治区文化和旅游厅幼儿园2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园

2025年1月22日