广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2025年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2025年单位预算情况说明 

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入335.00万元，总支出335.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加0.79万元，增长0.24%，主要原因是业务活动正常开展。总支出较上年增加0.79万元，增长0.24%，主要原因是正常开展业务活动需要。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入335.00万元，较上年增加0.79万元，增长0.24%，主要原因是业务活动正常开展。单位收入主要包括：

1．一般公共预算拨款收入76.54万元，同比增加5.52万元，增长5.52%。其中：本级经费拨款76.54万元，同比增加5.52万元，增长5.52%。

2．单位资金收入258.46万元，同比减少4.73万元，下降1.83%。其中：事业收入258.46万元，同比减少4.73万元，下降1.83%。

3．上年结余结转0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出335.00万元，较上年增加0.79万元，增长0.24%，主要原因是正常开展业务活动需要。单位支出主要包括：

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出325.00万元，占支出总预算的97.01%，比上年增加0.57万元，增长0.18%；

208类社会保障和就业支出5.53万元，占支出总预算的1.65%，比上年增加0.12万元，增长2.23%；

210类卫生健康支出1.71万元，占支出总预算的0.51%，比上年增加0.04万元，增长2.23%；

221类住房保障支出2.77万元，占支出总预算的0.83%，比上年增加0.06万元，增长2.23%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算162.30万元，占总支出预算的48.45%，同比增加0.78万元，增长0.48%。其中：

基本支出的工资福利支出预算143.46万元，占基本支出预算的88.39%，同比增加0.74万元，增长0.52%。

基本支出的商品和服务支出预算10.58万元，占基本支出预算的6.52%，同比增加0.01万元，增长0.1%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.26万元，占基本支出预算的5.09%，同比增加0.03万元，增长0.31%。

基本支出增加的原因说明：人员正常晋升。

（2）项目支出预算

项目支出预算172.70万元，占总支出预算的51.55%，同比增加0.02万元，增长0.01%。其中：一般公共预算拨款安排53.49万元，事业收入安排119.21万元。

项目支出增加的原因说明：正常开展业务活动需要。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算“三公”经费预算，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。我单位事业相关运行经费149.12万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%，增长的主要原因是残保金略微增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额14.00万元。其中：货物类采购10.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购4.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金172.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：公共卫生项目经费，预算资金64万元，2025年度绩效目标为投入资金用于购置必备医药品、卫生用耗材辅材和更新部分医疗专用设备，为更好地适应日益增长的卫生健康需求，不断完善公共卫生服务功能职责。设1条数量指标：参加公共卫生服务人数≥100人；设1条质量指标：公共卫生服务覆盖率≥90%；设1条时效指标：项目完成时间（本年度12月31日前）；设1条成本指标：经费总成本≤64万元；设1条社会效益指标：公共卫生服务知晓率≥90%；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2025年单位预算报表

表1  单位收支总体情况表（详见附件）

表2  单位收入总体情况表（详见附件）

表3  单位支出总体情况表（详见附件）

表4  财政拨款收支总体情况表（详见附件）

表5  一般公共预算支出情况表（详见附件）

表6  一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

表8  政府性基金预算支出情况表（详见附件）

表9  国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

表10  自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11  对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）