广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2025年度部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2025年部门预算报表  

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心概况

一、本部门职责

（一）组织开展文化旅游创新发展研究。

（二）负责文化旅游信息化建设。

（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类全额拨款事业单位。事业编制7人，实有事业编制在职人员3人，实有离退休人员2人。内设机构设置为：综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部等机构。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心总收入284.21万元，总支出284.21万元。总收入较上年减少75.52万元，下降20.99%，主要原因：一是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致绩效工资、基本工资、社保等基本支出减少，二是减少项目安排支出。总支出较上年下降20.99%，主要原因：一是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致绩效工资、基本工资、社保等基本支出减少； 二是减少项目安排支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我中心总收入284.21万元，总收入较上年减少75.52万元，下降20.99%，其中：

1. 一般公共预算收入284.21万元，同比减少75.52万元，下降20.99%。一般公共预算拨款减少的主要原因：一是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致绩效工资、基本工资、社保等基本支出减少； 二是减少项目安排支出。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5.事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7.上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。　　　

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算284.21万元，基本支出预算163.31万元，占总支出预算57.46%，同比减少74.52万元，下降31.33%；项目支出120.9万元，占总支出预算42.54%，同比减少1万元，下降0.82%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类276.90万元，占支出总预算97.43%，同比减少34.60万元，下降11.10%；减少的主要原因是：一是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致绩效工资、基本工资、等基本支出减少33.60万元； 二是减少项目安排支出1万元。　

（2）社会保障和就业支出类3.58万元，占支出总预算1.26%，同比减少22.69万元，下降86.37%；减少的主要原因是是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致社保缴纳减少。

（3）卫生健康支出1.10万元，占支出总预算0.38%，同比减少7.12万元，下降86.61%；减少的主要原因是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致医保缴纳减少。

（4）住房保障支出类1.79万元，占支出总预算0.62%，同比减少11.55万元，下降86.58%。减少的主要原因是是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致住房公积金缴纳减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算163.31万元，占总支出预算57.46%，同比减少74.52万元，下降31.33%。其中：

①工资福利支出（类）148.1万元，占基本支出预算90.68%，同比减少71.13万元，下降32.44%。一是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致绩效工资、基本工资、社保、住房公积金基本支出减少。

②商品和服务支出（类）9.26万元，占基本支出预算5.67%，同比减少2.34万元，下降20.17%。减少的主要原因是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致工会经费减少。

③对个人和家庭的补助支出（类）7万元，占基本支出预算2.95%，同比增加0.97万元，增长16.1%。增加的主要原因是是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成在职人员减少导致对个人和家庭补助减少。

（2）项目支出预算

项目支出120.9万元，占总支出预算42.53%，同比减少1万元，下降0.82%。下降的主要原因是减少项目支出1万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。五、国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。　　　　　　　　　　              

（三）公务接待费2025年预算安排0.08万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算9.26万元，较上年减少2.34万元，下降20.17%，减少的主要原因是2023年11月1人退休、2023年12月1人调出、2024年1月2人调出，2024年招考录入还没有完成导致其他对个人家庭补助支出减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金120.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

官方微信公众号、视频号运营提升项目，预算数100万元，年度绩效目标坚定不移建设网络强国、数字中国，持续深化“互联网+旅游”，进一步打造高质量的广西文化和旅游厅官方新媒体平台。根据官方新媒体平台特点及现有用户群体性质，从内容的生产、加工、传播三个方面进行优化及提升，持续提高政务微博、微信公众号、微信视频号、今日头条号、抖音号的活跃度，增加各平台原创内容占比及曝光度，扩大平台在公众中的积极影响，全面提升账号的内容传播与渗透力。通过广西文化和旅游厅官方新媒体平台整体影响力的提升，不断推动广西文化旅游出圈出彩，持续打响“秀甲天下 壮美广西”品牌，为全区旅游业高质量发展提供强大动力，为建设文化旅游强区、打造广西世界旅游目的地赋能添彩。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表（详见附件）

八、政府性基金预算支出表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）