广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区旅游市场质量监督、检查；

（二）受理我区境内旅游投诉旅行社质量保证金理赔。

二、机构设置情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所共有内设机构4个。其中：

（一）办公室

负责本所日常内务管理工作，包括文件、信件的收发及处理，文秘和业务档案管理；负责组织旅游质监执法培训和会务工作；负责人事、劳资和财务管理工作；负责后勤及工、青、妇等工作。

（二）投诉理赔科

负责组织、协调、指导全区旅游投诉理赔工作；监督指导全区旅游投诉举报涉及的违法违规案件查处工作；负责重大、跨区域和有关部门督办、转办的旅游投诉案件的理赔及查处工作。

（三）执法检查科

负责组织、协调、指导全区旅游服务质量和市场秩序的现场检查工作；查办现场检查发现的各类违法违规案件；监督指导全区旅游质监执法工作；负责全区旅游市场秩序暗访和专项整治活动工作。

（四）信息管理科

负责旅游市场网络舆情的监控工作；负责全区旅游质监执法信息和旅游服务质量公报发布工作；负责广西旅游质监网站、旅游质监执法微信平台、旅游质监执法系统建设、运行和维护工作。

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入735.96万元，较上年增长53.78%，其中：

一般公共预算收入735.96万元，同比增加257.37万元，增长53.78%。

收入增长的主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

我单位总支出735.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年增长53.78%，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出597.54万元，占支出总预算81.19%，比上年349.96万元增加247.58万元，增长70.74%；

208类社会保障和就业支出81.09万元，占支出总预算11.02%，比上年74.6万元增加6.49万元，增长8.70%；

210类卫生健康支出21.87万元，占支出总预算2.97%，比上年20.61万元增加1.26万元，增长6.11%；

221类住房保障支出35.47万元，占支出总预算4.82%，比上年33.42万元增加2.05万元，增长6.12%。

支出增加主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入735.96万元，较上年增长53.78%，其中：

一般公共预算收入735.96万元，同比增加257.37万元，增长53.78%。

收入增长的主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算735.96万元，较上年增长53.78%，其中基本支出478.32万元，占总支出预算64.99%；项目支出257.64万元，占总支出预算35.01%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

207类文化旅游体育与传媒支出597.54万元，占支出总预算81.19%，比上年349.96万元增加247.58万元，增长70.74%；

208类社会保障和就业支出81.09万元，占支出总预算11.02%，比上年74.6万元增加6.49万元，增长8.70%；

210类卫生健康支出21.87万元，占支出总预算2.97%，比上年20.61万元增加1.26万元，增长6.11%；

221类住房保障支出35.47万元，占支出总预算4.82%，比上年33.42万元增加2.05万元，增长6.12%。

支出增加主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算

2024年基本支出478.32万元，占支出总预算64.99%，比上年447.95万元增加30.37万元，增长6.78%。

基本支出的工资福利支出预算392.68万元，占基本支出预算82.09%，比上年365.07万元增加27.61万元，增长7.56%。

基本支出的商品和服务支出61.45万元，占基本支出预算12.85%，比上年61.94万元减少0.49万元，下降0.79%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.20万元，占基本支出预算5.06%，比上年20.94万元增加3.26万元，增长15.55%。

支出减少原因说明：主要是因为压减三公两费。

支出增加原因说明：缴费基数上调导致人员经费增加。

项目支出预算

项目支出257.64万元，占总支出预算35.01%，同比增加227万元，增长740.86%。其中：一般公共预算拨款安排257.64万元。

支出增长原因的说明：因业务安排新增了4个项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入735.96万元，同比增加257.37万元，增长53.78%。

收入增长的主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

我单位财政拨款总支出735.96万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比增加257.37万元，财政拨款总收入较上年增长53.78%，按支出功能分类科目划分，共分为四类：

207类文化旅游体育与传媒支出597.54万元，占支出总预算81.19%，比上年349.96万元增加247.58万元，增长70.74%；

208类社会保障和就业支出81.09万元，占支出总预算11.02%，比上年74.6万元增加6.49万元，增长8.70%；

210类卫生健康支出21.87万元，占支出总预算2.97%，比上年20.61万元增加1.26万元，增长6.11%；

221类住房保障支出35.47万元，占支出总预算4.82%，比上年33.42万元增加2.05万元，增长6.12%。

支出增加主要原因是：缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共735.96万元，较上年增长53.78%，主要原因是缴费基数上调导致人员经费增加以及因业务安排新增了4个项目。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

207类文化旅游体育与传媒支出597.54万元，占支出总预算81.19%，比上年349.96万元增加247.58万元，增长70.74%；

208类社会保障和就业支出81.09万元，占支出总预算11.02%，比上年74.6万元增加6.49万元，增长8.70%；

210类卫生健康支出21.87万元，占支出总预算2.97%，比上年20.61万元增加1.26万元，增长6.11%；

221类住房保障支出35.47万元，占支出总预算4.82%，比上年33.42万元增加2.05万元，增长6.12%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算

2024年基本支出478.32万元，占支出总预算64.99%，比上年447.95万元增加30.37万元，增长6.78%。

基本支出的工资福利支出预算392.68万元，占基本支出预算82.09%，比上年365.07万元增加27.61万元，增长7.56%。

基本支出的商品和服务支出61.45万元，占基本支出预算12.85%，比上年61.94万元减少0.49万元，下降0.79%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.20万元，占基本支出预算5.06%，比上年20.94万元增加3.26万元，增长15.55%。

支出减少原因说明：主要是因为压减三公两费。

支出增加原因说明：缴费基数上调导致人员经费增加。

项目支出预算

项目支出257.64万元，占总支出预算35.01%，同比增加227万元，增长740.86%。其中：一般公共预算拨款安排257.64万元。

支出增长原因的说明：因业务安排新增了4个项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共478.32万元，较上年增长6.78%，主要原因是缴费基数上调导致人员经费增加。具体情况为：

基本支出的工资福利支出预算392.68万元，占基本支出预算82.09%，比上年365.07万元增加27.61万元，增长7.56%。

基本支出的商品和服务支出61.45万元，占基本支出预算12.85%，比上年61.94万元减少0.49万元，下降0.79%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算24.20万元，占基本支出预算5.06%，比上年20.94万元增加3.26万元，增长15.55%。

支出减少原因说明：主要是因为压减三公两费。

支出增加原因说明：缴费基数上调导致人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.46万元，同口径比2023年减少0.52万元，下降13.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.22万元，比上年减少0.02万元，下降9.25%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.24万元，比上年减少0.50万元，下降13.35%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.24万元，比上年减少0.50万元，下降13.35%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费61.45万元，占基本支出预算12.85%，同比减少0.49万元，下降0.79%。主要用于广西壮族自治区旅游质量监督管理所为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额5.34万元。其中：货物类采购0.81万元、工程类采购0万元、服务类采购4.53万元。

主要的采购有：复印纸0.21万元，碎纸机0.15万元，打印机0.45万元，车辆维修和保养服务0.60万元，财产保险服务0.25万元，车辆加油、添加燃料服务2万元，其他印刷服务1.68万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年新增“三项”资产预算0万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所车辆编制1辆，编制内实有车辆数1辆。按单位类别划分：行政与参公单位车辆编制数1辆；按车辆用途划分：执法执勤用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称行政执法项目，预算资金12.64万元，2024年度绩效目标为全区旅游市场、旅行社、导游、团队日常抽检等专项经费申报。对全区旅游市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查旅游市场经营活动；考核评议旅游市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。检查次数4次以上，完成检查报告4份。设2条数量指标：数量指标1.对全区旅游市场检查次数≥4次，数量指标2.完成检查报告数量=4份；设1条质量指标：质量指标1.全区旅游市场发现问题线索处置率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.全区旅游市场检查任务完成时间：本年度12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.全区旅游市场监督检查与集中整治专项经费≤12.64万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.检查结果公开率=100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.问题线索整改落实率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.执法检查人员受满意率≥95%。

重点项目二：项目名称残疾人保障金专项经费，预算资金3.5万元，2024年度绩效目标为按规定及时足额缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益。设1条数量指标：数量指标1.残疾人保障金缴纳完成率100%；设1条质量指标：质量指标1.残疾人保障金足额缴纳率100%；设1条时效指标：时效指标1.缴纳残疾人保障金时间：本年度12月31日前缴纳完毕；设1条成本指标：成本指标1.残疾人保障金缴纳金额≤3.5万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障残疾人权益；设1条满意度指标：意度指标1.税局满意度100%。

重点项目三：项目名称行政运行项目，预算资金7.5万元，2024年度绩效目标为2024年安排项目经费7.5万元用于组织2024年广西“3·15”旅游消费权益保护宣传活动次数1次、购置办公设备10台。办公设备更新预算支出是规范办公秩序、保障日常运转的根本需要；组织“3·15”旅游消费权益保障宣传活动是履行文化和旅游行业主管部门职责，落实“谁执法、谁普法”相关要求的实际举措，自2015年以来已通过线下线上等形式连续举办多次，2024年该项目内容继续延续上一年度项目预算支出，进一步提升广西旅游维护权工作整体氛围、展现行政管理部门良好形象，努力营造“放心游广西”“满意在广西”旅游市场良好环境和理性消费、依法维权、文明旅游的良好风尚。设2条数量指标：数量指标1.组织2024年广西“3·15”旅游消费权益保护宣传活动次数=1次，数量指标2.购置办公设备数量=10台；设2条质量指标：质量指标1.“3·15”旅游消费权益保障宣传活动举办成功率100%，质量指标2.购置办公设备验收合格率100%；设1条时效指标：时效指标1.各项工作任务完成时间在本年度12月31日前；设3条成本指标：成本指标1.项目经费总成本≤7.5万元，成本指标2.购置办公设备≤2万元，成本指标3.2024年广西“3·15”旅游消费权益保护宣传活动≤5.5万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.对消费者的影响：在国际消费者权益保护日之际，通过线下或者线上的“3·15”旅游消费权益保障宣传活动，营造旅游市场诚信经营、文明旅游、依法维权的消费环境，通过报纸网络、自媒体等渠道发布旅游消费警示案例，开展旅游消费普法宣传，教育引导广大旅游消费者自觉抵制“不合理低价游”，增强旅游消费法治意识，社会效益指标2.设备利用率达100%；设2条满意度指标：满意度指标1.“3·15”活动工作人员被投诉次数=0次，满意度指标2.旅游质量监督管理所工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）