广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年部门预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心是自治区级非物质文化遗产保护的专业机构，承担全区非物质文化遗产保护和传承的事务性、技术性工作；组织全区范围非遗普查工作的开展；指导保护计划的实施；进行非物质文化遗产保护的理论研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能。

二、机构设置情况

内设部门5个，分别是行政办公室、保护与研究部、 宣传与社会教育部、信息与资料部，振兴与发展部。

三、人员构成及编制情况

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制在职人员22人，编外人员1人，实有离退休人员9人，运用“文化创作与保护”预算科目。

第二部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年单位预算情况说明  

一、单位收支总体情况说明

（一）收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算804.19万元，同比增加139.78万元，同比增加21.04%，其中：

1．一般公共预算收入804.19万元，同比增加139.78万元，增加21.04%。

2．财政专户管理资金收入0万元。

3．单位资金预算收入0万元。

4．政府性基金预算收入0万元。

5．国有资本经营预算收入0万元。

6.上年结余结转0万元。

一般公共预算拨款变动的主要原因：增加上级补助收入中央文化人才专项经费16万元，增长20%；自治区本级资金增加123.78万元，增加21.18%，原因是人员经费和主管部门切块项目经费增加。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等无变动。

（二）支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算804.19万元，较上年增加139.78万元，同比增加21.04%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出649.08万元，占支出总预算80.71%，比上年增加119.27万元，增长22.51%；

208类社会保障和就业支出85.78万元，占支出总预算10.67%，比上年74.43万元增加11.35万元，增长15.25%；

210类卫生健康支出26.45万元，占支出总预算3.29%，比上年22.95万元增加3.5万元，增长15.25%；

221类住房保障支出42.89万元，占支出总预算5.33%，比上年37.22万元增加5.67万元，增长15.23%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是增加中央补助经费16万；三是主管部门切块的项目业务经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算804.19万元，同比增加139.78万元，同比增加21.04%，其中：

1.一般公共预算收入804.19万元，同比增加139.78万元，增加21.04%。

2.财政专户管理资金收入0万元。

3．政府性基金预算0万元。

4．国有资本经营预算0万元。

5．单位资金预算0万元。

6.上年结余结转0万元。

一般公共预算拨款变动的主要原因：增加中央文化人才专项经费16万元，增长20%；自治区本级资金增加123.78万元，增加21.18%，原因是人员经费和主管部门切块项目经费增加。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等无变动。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算804.19万元，基本支出预算598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%；项目支出205.92万元，占总支出预算25.61%，同比增加56.31万元，增长37.64%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出649.08万元，占支出总预算80.71%，比上年增加119.27万元，增长22.51%；

208类社会保障和就业支出85.78万元，占支出总预算10.67%，比上年74.43万元增加11.35万元，增长15.25%；

210类卫生健康支出26.45万元，占支出总预算3.29%，比上年22.95万元增加3.5万元，增长15.25%；

221类住房保障支出42.89万元，占支出总预算5.33%，比上年37.22万元增加5.67万元，增长15.23%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是增加中央补助经费16万；三是主管部门切块的项目业务经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%。其中：

基本支出的工资福利支出预算529.42万元，占基本支出预算88.49%，同比增加76.92万元，增长17%。

基本支出的商品和服务支出预算37.35万元，占基本支出预算6.24%，同比增加0.59万元，增长1.6%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.5万元，占基本支出预算5.27%，同比增加5.96元，增长23.34%。

基本支出增加原因说明：编外人员经费由项目支出调整成基本支出，在职在编人员绩效总量调整，人员经费增长，退休人员退休费用增加。

（2）项目支出预算

项目支出205.92万元，占总支出预算25.61%，同比增加56.31万元，增长37.64%。其中：一般公共预算拨款安排205.92万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

项目支出增加原因说明：中央补助经费中央文化人才经费16万元，主管部门切块非遗保护经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年一般公共预算拨款收入804.19万元，同比增加139.78万元，同比增加21.04%。

一般公共预算拨款变动的主要原因：增加中央文化人才专项经费16万元，增长20%；自治区本级资金增加123.78万元，增加21.18%，原因是人员经费和主管部门切块项目经费增加。

（二）支出预算说明

2024年一般公共预算支出总预算804.19万元，基本支出预算598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%；项目支出205.92万元，占总支出预算25.61%，同比增加56.31万元，增长37.64%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出649.08万元，占支出总预算80.71%，比上年增加119.27万元，增长22.51%；

208类社会保障和就业支出85.78万元，占支出总预算10.67%，比上年74.43万元增加11.35万元，增长15.25%；

210类卫生健康支出26.45万元，占支出总预算3.29%，比上年22.95万元增加3.5万元，增长15.25%；

221类住房保障支出42.89万元，占支出总预算5.33%，比上年37.22万元增加5.67万元，增长15.23%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是增加中央补助经费16万；三是主管部门切块的项目业务经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共支出总预算804.19万元，基本支出预算598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%；项目支出205.92万元，占总支出预算25.61%，同比增加56.31万元，增长37.64%。其中中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出96万元，具体情况是非物质文化遗产保护专项资金80万元，中央文化人才专项经费16万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出649.08万元，占支出总预算80.71%，比上年增加119.27万元，增长22.51%；

208类社会保障和就业支出85.78万元，占支出总预算10.67%，比上年74.43万元增加11.35万元，增长15.25%；

210类卫生健康支出26.45万元，占支出总预算3.29%，比上年22.95万元增加3.5万元，增长15.25%；

221类住房保障支出42.89万元，占支出总预算5.33%，比上年37.22万元增加5.67万元，增长15.23%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是增加中央补助经费16万；三是主管部门切块的项目业务经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%。其中：

基本支出的工资福利支出预算529.42万元，占基本支出预算88.49%，同比增加76.92万元，增长17%。

基本支出的商品和服务支出预算37.35万元，占基本支出预算6.24%，同比增加0.59万元，增长1.6%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.5万元，占基本支出预算5.27%，同比增加5.96元，增长23.34%。

基本支出增加原因说明：编外人员经费由项目支出调整成基本支出，在职在编人员绩效总量调整，人员经费增长，退休人员退休费用增加。

（2）项目支出预算

项目支出205.92万元，占总支出预算25.61%，同比增加56.31万元，增长37.64%。其中：一般公共预算拨款安排205.92万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

项目支出增加原因说明：中央补助经费中央文化人才经费16万元，主管部门切块非遗保护经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出598.27万元，占总支出预算74.39%，同比增加83.47万元，增长16.21%。其中：

基本支出的工资福利支出预算529.42万元，占基本支出预算88.49%，同比增加76.92万元，增长17%。

基本支出的商品和服务支出预算37.35万元，占基本支出预算6.24%，同比增加0.59万元，增长1.6%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.5万元，占基本支出预算5.27%，同比增加5.96元，增长23.34%。

基本支出增加原因说明：编外人员经费由项目支出调整成基本支出，在职在编人员绩效总量调整，人员经费增长，退休人员退休费用增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同比减少8.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元排，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.22万元，比上年减少0.02万元，减少8.33%。支出减少原因，积极响应政府过“紧日子”要求，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费37.35万元，同比增加0.59万元，同比增长1.6%，全部是基本支出预算。主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算9.32万元，同比减少77.96万元，减少89.32%。其中：货物类采购9.32万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。政府集中采购预算9.32万元，占政府采购预算100%，同比增加2.04万元，上升28.02%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，比上年较少80万元。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款9.32万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元；上年结余收入0万元。

按采购项目分：集中采购预算9.32万元，其中货物类采购9.32万元，占集中采购预算的100%；主要采购有：计算机、复印机、文件柜、打印纸、正版办公基础软件等。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年部门预算有10个项目，其中1个项目为2023年度结转项目，按要求其中有10个列入绩效考核范围。

1.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心残疾人保障金专项经费，项目经费预算5.47万元，年度绩效目标：按照规定通过税局申报残疾人社会保障金，按照规定通过税局申报残疾人社会保障金，安排5.47万元缴纳未安排残疾人就业的保障金用于社会统筹助力残疾人就业，保障单位正常运转，助力残疾人社会保障事业。设置项目绩效指标为：1条产出数量指标：缴纳残疾人就业保证金数量1次；1条产出质量指标：残疾人保障金足额缴纳率100；1条产出时效指标：缴费申报工作完成时间 2024年6月30日；1条成本指标：支出成本不高于5.47万；1条社会效益指标：推动残疾人社会就业及基本保障；1条服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

2.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心自缴公务员医疗补助经费，项目经费预算7.61万元，年度绩效目标：投入7.61万元，按照规定支付9名单位人员自缴公务员医疗费用，保障单位正常运转。设置项目绩效指标为：1条产出数量指标：经费支付在职人员数量9人；1条产出质量指标：自缴公务员缴费涵盖率大于95%；1条产出时效指标：费用支付完成时间 2024年12月31日前；1条成本指标：总成本不高于7.61万元；1条社会效益指标：保障单位职工社保权益良好；1条服务对象满意度指标：员工满意度不低于95%。

3.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非遗评审费，项目经费预0.96万元，年度绩效目标：投入0.96万元投入0.96万元，开展招标评审活动一次，课题成果评审一次。设置项目绩效指标为：3条产出数量指标：完成国家级非遗项目招标评审数量2个，完成2023年度课题调研成果评审大于8个，职称申报专家人数5人；1条产出质量指标：评审完成率等于100 % ；1条产出时效指标：项目评审完成时间 2024年12月31日；1条成本指标：经费总成本不高于0.96万；1条社会效益指标：进一步完善国家级非遗项目记录工作、并为从实民族基因库做出一定贡献，提升非遗影响；1条可持续影响指标：完善国家级非物质文化遗产代表性项目记录工作，强化数据库信息内容，提高非遗保护水平；3条服务对象满意度指标：招标主体对评审结果满意度不低于90%，课题负责人对评审结果满意度不低于90%，职称申报人员对答辩评审满意度不低于90%。

4.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产数据库建设经费，项目经费预算16.88万元，年度绩效目标：投入16.88万元，完成网站维护，开展非遗资料收集、拍摄图片和影像资料，发布资讯、建立非遗图片数据库、通过网站、微信公众号宣传推广非遗，更新信息网络及软件等，达到宣传提升非遗的知名度和充实数据库图片，更换办公操作系统目的。设置项目绩效指标为：3条产出数量指标：微信公众号及网站维护不少于6次，非遗资讯发布不低于100条，购买办公操作系统23套；3条质量指标：维护公司微信及网站维护正常率不小于95%，资讯发布完成率不低于95%，正版操作系统更换完成率95%；2条时效指标：经费支付完成时间 2024年12月31日，工作完成时间2024年12月31日；3条成本指标：微信公众号、网站维护总成本不高于2.7万元，资讯稿酬不高于1万元，采购电脑正版操作系统成本4.6万元；1条社会效益：对非遗宣传报道次数大于等于100次；1条可持续影响指标：提升非遗保护工作的社会可见度和参与度较高；3条服务对象满意度指标：对维护公司满意度不低于95%，单位对咨讯质量满意度不低于90%，使用人对正版软件满意度不低于95%。

5.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算80万元，年度绩效目标：完成“竹编（毛南族花竹帽编织技艺）”“侗戏”2位国家级非遗代表性传承人影像拍摄及相关图片、文本、录音等资料采集工作。国家级非遗代表性传承人记录工程采购工作；完成采集方案的编制并通过专家评审。实现全面记录非遗传承人的非物质文化遗产知识，推动传承保护活动。设置项目绩效指标为1条数量指标：开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数2人；1条质量指标：采集工作方案编制及专家评审通过率100%；2条时效指标：项目采购工作完成时间 2024年9月30日前；采集工作方案编制及通过专家评审时间 2024年12月31日前；1条成本指标：每个国家级非遗代表性传承人采集成本不高于40万元；1条社会效益：提升社会对“竹编（毛南族花竹帽编织技艺）”“侗戏”国家级非遗代表性项目代表性传承人的认知、关注，并为充实民族文化基因库作出一定的贡献；2条可持续影响指标：对非物质文化遗产保护传承氛围的影响，对提升非遗社会关注度的影响都是长期的；1条服务对象满意度指标：国家级代表性传承人对采集资料真实性及拍摄资料满意度不低于90%。

6.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算39万元，年度绩效目标：投入39万元，开展非遗大讲堂6期，开展乡村振兴工作1次，非遗形象体验店和广西非遗美食体验店实地评估1次，达到提升非遗影响力，逐步推进乡村振兴的效果。设置项目绩效指标为：3条产出数量指标：非遗进校园活动2次，非遗大讲堂6期，非遗形象体验店和广西非遗美食体验店实地评估1次；3条质量指标：非遗大讲堂完成率95%，非遗进校园活动完成率95%，非遗形象体验店和广西非遗美食体验店实地评估完成率95%；2条时效指标：经费支付完成时间 2024年12月31日，工作完成时间2024年12月31日；3条成本指标：非遗进校园活动总成本不高于1.5万元，非遗大讲堂总成本不高于12万元，非遗形象体验店和广西非遗美食体验店实地评估成本不高于5万元；2条社会效益：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度较高，对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度较高；1条可持续影响指标：提升非遗保护工作的社会可见度和参与度较高；3条服务对象满意度指标：学员对非遗大讲堂满意度不低于95%，教师和学生对非遗进校园活动满意度不低于90%，非遗体验店和非遗美食店对评估活动满意度不低于90%。

7.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心广西国家级非物质文化遗产综合展示馆前期论证研究经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，开展广西国家级非物质文化遗产综合展示馆前期论证和研究，组织专家和设计团队开展前期研究、论证、进行可行性论证，对场馆进行初步设计，提出初步预算，对方案具体内容进行研究、讨论，对场馆展示内容进行研讨。设置项目绩效指标为：2条产出数量指标：开展调研和研讨活动3次，出具初步规划方案1份；2条质量指标：调研活动完成率95%，研讨活动完成率95%；1条时效指标：工作完成时间 2024年12月31日；1条成本指标：广西国家级非物质文化遗产综合展示馆前期研究总成本不高于30万元；1条社会效益：新闻宣传报道次数1次；1条可持续影响指标：提升非遗保护工作的社会可见度和参与度较高；1条服务对象满意度指标：受益对象满意度不低于90%。

8.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心申报人类非物质文化遗产代表性名录工作经费，项目经费预算10万元，年度绩效目标：投入10万元，开展广西国家级非物质文化遗产项目申报人类非物质文化遗产代表作名录的论证和研究，组织专家开展前期调研、论证，并撰写调研报告，并组织区内外专家对报告进行深入研究，最终提出拟申报人类非遗代表作名录的广西国家级项目。设置项目绩效指标为：1条产出数量指标：调研报告及拟申报名录推荐名单1份；1条质量指标：调研活动完成率95%；1条时效指标：经费支付完成时间 2024年12月31日；1条成本指标：申报人类非物质文化遗产代表性名录工作总成本不高于10万元；

1条社会效益：新闻宣传报道次数1次；1条可持续影响指标：提升非遗保护工作的社会可见度和参与度较高；1条服务对象满意度指标：受益对象满意度不低于90%。

9.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心中央文化人才专项经费，项目经费预算16万元，年度绩效目标：投入16万元，开展非遗助力乡村振兴暨壮族三声部民歌传承人群能力提升培训班1期，采取集中脱产、专题授课、现场教学与现场指导相结合及汇报演出等的方式，邀请非遗专家、学者等担任主讲老师，培养基层干部、少数民族干部、传承人群体55人。通过对脱贫地区的文化帮扶和培训以文塑旅，促进非遗保护传承与乡村振兴有效衔接。设置项目绩效指标为：1条产出数量指标：开展非遗助力乡村振兴暨壮族三声部民歌传承人群能力提升培训班1期；1条质量指标：非遗传承人群培训合格率大于等于95%；1条时效指标：培训班结业时间2024年6月30日前；1条成本指标：培训班成本小于等于16万元；1条社会效益：培训非遗传承人群合格率大于等于95%；1条服务对象满意度指标：参加培训班非遗传承群满意度不低于95%。

10.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算19.98万元，该项目为2023年度结转项目。

（五）政府购买服务预算安排情况说明

我单位2024年无政府购买服务预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）