广西文物保护与考古研究所2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西文物保护与考古研究所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文物保护与考古研究所2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担陆地和水下文物调查、考古勘探、考古发掘与研究工作；

（二）承担文物保护、收藏、鉴定及基础性、应用性科学研究工作；

（三）承担考古发掘现场和出土文物保护技术科学研究工作；

（四）承担考古与文物价值阐释和保护成果展示、宣传、教育及应用工作；

（五）承担中外合作考古及文物保护交流工作；

（六）承担全区基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘等工作。

二、机构设置情况

我单位目前内设五个科室，分别为史前考古研究室(边疆考古研究中心)、历史考古研究室(水下考古研究室)、文物保护研究室、信息资料研究室、办公室。

内设机构的主要职责是：

（一）史前考古研究室(边疆考古研究中心)：负责区内史前时期和沿边区域的考古调查、勘探、发掘、发掘现场文物保护及相关研究工作；配合基本建设史前考古项目的实施工作；承担中外合作考古及文物保护交流等工作；

(二)历史考古研究室(水下考古研究室)：负责区内历史时期的考古调查、勘探、发掘、发掘现场文物保护及相关研究工作，配合基本建设历史时期考古项目的实施工作；水下考古研究室：负责区内内水、海域等水体下古代文化遗存的考古调查、勘探、发掘、发掘现场文物保护及相关研究工作；配合基本建设水下考古项目的实施工作。

(三)文物保护研究室：负责出土文物遗存的保护修复以及文物材质与工艺研究、实验室微观发掘；配合考古发掘现场文物保护工作；承担动物考古植物考古、体质人类学等科技考古相关工作。

(四)信息资料研究室：负责田野考古发掘、出版报告的资料收集和整理以及资料信息管理系统的建立；承担文物收藏、鉴定及相关研究工作；承担考古与文物价值阐释和保护成果展示、宣传、教育及应用工作。

(五)办公室：负责行政、人事、党务、财务、基建考古谈判、安全保卫等工作；协调工会、共青团、妇委会开展工作；协调乡村振兴等工作。

第二部分：广西文物保护与考古研究所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1952.87万元，其中收入预算包括：一般公共财政预算拨款1927.87万元、事业收入25万元；总支出1952.87万元，支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1712.48万元、社会保障和就业支出132.93万元、卫生健康支出40.99万元、住房保障支出66.47万元。总收入较上年减少4.56%，主要原因是配合大型基建工程数量逐步减少，我所配合基建考古项目数量相应减少，对应的文物考古专项经费收入较上年减少。总支出较上年减少4.56%，主要原因是配合大型基建考古项目数量减少，对应的文物考古专项经费支出相应较上年减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1952.87万元，同口径比2023年减少93.37万元，下降4.56％。其中一般公共财政预算拨款1927.87万元，同口径比2023年减少102.73万元，下降5.06%；单位资金25万元，同口径比2023年增加9.36万元，增长59.85％。

2024年单位总收入下降原因主要是大型基建工程数量逐步减少，我所配合基建考古项目数量也相应减少，导致对应的文物考古专项经费收入较上年减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1952.87万元，基本支出预算907.87万元，占单位总支出的46.49%，同口径比2023年增加301.34万元，增长49.68%；项目支出预算1045.00万元，占单位总支出的53.51%，同口径比2023年减少394.71万元，下降27.42%。

2024年单位总支出较上年减少4.56%，主要原因是配合大型基建工程数量逐步减少，我所基建考古项目数量也相应减少，支出相对往年减少。主要包括：文物考古专项经费项目843万元，较上年减少457万元，减少35.15%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1927.87万元。收入全部为一般公共预算拨款；总支出1927.87万元，包括文化旅游体育与传媒支出1687.48万元、社会保障和就业支出132.93万元、卫生健康支出40.99万元、住房保障支出66.47万元。财政拨款总收支较上年减少5.06%，主要原因是配合大型基建考古项目数量减少，我所基建考古项目数量也相应减少，导致对应收支相对减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1927.87万元，较上年减少5.06%，主要原因是根据业务量减少相应核减文物考古专项经费。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

按支出功能分类科目情况具体如下：

207类文化体育与传媒支出1687.48万元，占支出总预算87.53%，同口径比2023年减少185.43万元，下降9.90%；

208类社会保障和就业支出132.93万元，占支出总预算6.90%，同口径比2023年增加45.72万元，增长52.43%；

210类卫生健康支出40.99万元，占支出总预算2.13%，同口径比2023年增加14.11万元，增长52.49%；

221类住房保障支出66.47万元，占支出总预算3.44%，同口径比2023年增加22.87万元，增长52.45%。

部分支出功能分类科目较上年增幅较大的主要原因是2023年新增22名员工，增人增资导致人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共907.87万元，较上年增加301.34万元，增长49.68%，主要原因是2023年新增22名员工，增人增资导致人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出预算808.83万元，占基本支出预算89.09％，同口径比2023年增加279.50万元，增长52.80％。

商品和服务支出预算69.90万元，占基本支出预算7.70％，同口径比2023年增加11.91万元，增长20.54％。

对个人和家庭的补助支出预算29.13万元占基本支出预算3.21％，同口径比2023年增加9.92万元，增长51.64％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.45万元，同口径比2023年减少0.05万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.45万元，比上年减少0.05万元，下降10%，减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

为保障我单位正常运行，2024年一般公共预算安排的事业单位运行经费支出预算181.50万元，开支范围主要包括业务用房的物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公及业务用房水电费、以及其他费用，同口径比2023年增加9.44万元，增长5.49%，增加的主要原因是2023新增22名员工，办公费、水、电费、邮电费、日常维修等费用有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额88.55万元。其中：货物类采购32.55万元、工程类采购0万元、服务类采购56.00万元。

货物采购主要用于采购电脑、空调、复印机、桌椅等办公及专用设备，服务类采购主要用于采购物业（已于2022年底完成一采三年，本年度仅需支付相关费用）、印刷等服务。

面向中小企业采购金额合计62.85万元，占2024年政府采购总金额的70.97%，未向中小企业采购金额合计25.70万元，占2024年政府采购总金额的29.03%，主要原因是因电脑、空调、复印机等货物供应商属于制造业企业，因确需使用不可替代的专利，只能从中小企业之外的供应商处采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年部门预算共有7个项目，均按要求列入绩效考核范围，编制绩效目标，涉及项目经费1045.00万元。

重点项目一：项目名称文物考古专项经费，预算资金843.00万元，2024年度绩效目标为 ① 配合自治区重大基本建设，完成对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用；②对文物标本资料进行整理和修复；③考古专业书籍材料交由出版社出版，完成成果出版。设3条数量指标：数量指标1.完成配合基建考古报告≥10，数量指标2.完成主动考古调查、资料整理项目≥10，3.考古专业书籍或报告出版数量2本；设3条质量指标：质量指标1.项目验收合格率≥95%，质量指标2.安全事故发生率≤0.5‰，质量指标3.文物毁损、违规操作发生率≤0.5‰；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间≤12个月；设3条成本指标：成本指标1.技工劳务支出标准≤300元/天，成本指标2.民工劳务支出标准≤150元/天，成本指标3.考古书籍出版费用≤35万元/本；设2条社会效益指标：社会效益指标1.年完成配合基建考古目标≥100%，社会效益指标2.科研成果目标持续提升比率≥3%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.确保遗址和文物得到有效保护，出土文物资料得到整理及有效保管长期；设1条满意度指标：满意度指标1.满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西文物保护与考古研究所2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、 一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）