广西壮族自治区戏剧院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区戏剧院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区戏剧院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区戏剧院的主要职责：承担戏剧类非物质文化遗产传承保护职贵，开展公益性展演，同时从事戏剧的艺术创作、艺术研究、艺术教育等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区戏剧院内设7个部门，具体是：1.行政管理部：负责自治区戏剧院内部行政管理工作；2.艺术创作部：负责自治区戏剧院的艺术创作、人员培训、舞美、策划、宣传等综合业务管理工作；3.壮剧艺术部：负责壮剧艺术创作、生产、演出以及壮剧剧种文化挖掘、传承、保护；4.桂剧艺术部：负责桂剧艺术创作、生产、演出以及桂剧剧种文化挖掘、传承、保护；5. 彩调剧艺术部：负责彩调剧艺术创作、生产、演出以及彩调剧剧种文化挖掘、传承、保护；6. 京剧艺术部：负责京剧艺术创作、生产、演出以及京剧剧种文化挖掘、传承、保护；7.离退休工作部：负责自治区戏剧院离退休人员的管理和服务工作。

第二部分：广西壮族自治区戏剧院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收支7879.61万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少23.77%，主要原因是上级补助项目经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总7879.61万元，较上年减少23.77%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款7215.88万元，同比减少2632.15万元，下降26.73%；

（二）财政专户管理资金收入0万元，同比无变化；

（三）事业收入100万元，同比增加40万，增长66.67%；

（四）其他收入563.74万元，同比增加134.84万元，增长31.44%；

（五）上年结余结转0万元，同比无变化。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是人员工资经费、绩效工资经费、五险一金经费等随人员变动变化；二是上级补助项目经费减少。

其他收入增加的主要原因是：商铺租赁到期，重新招租。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算7879.61万元，同比减少23.77%。其中：基本支出预算2975.14万元，占总支出预算37.76%，同比增加215.68万元，增长7.82%；项目支出4904.47万元，占总支出预算62.24%，同比减少2673万元，下降35.28%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出7361.19万元，占支出总预算93.42%，同比9814.77万元减少2453.58万元，下降25%；

208类社会保障和就业支出286.69万元，占支出总预算3.64%，同比288.75万元减少2.06万元，下降0.71%；

210类卫生健康支出88.4万元，占支出总预算1.12%，同比89.03万元减少0.63万元，下降0.71%；

221类住房保障支出143.34万元占支出总预算1.82%，同比144.38万元减少1.04万元，下降0.72%。

支出减少原因说明：一是人员工资经费、绩效工资经费、五险一金经费等随人员变动变化；二是上级补助项目经费减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2975.14万元，占总支出预算37.76%，同比增加215.68万元，增长7.82%；

支出增加原因说明：一是离退休生活补贴标准提高；二是2024年预算编制要求，在基本支出中新增编报聘用人员经费。

项目支出预算

项目支出4904.47万元，占总支出预算62.24%，同比减少2673万元，下降35.28%。

支出下降原因说明：上级补助项目经费减少，收入减少，支出同减。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收支总预算7215.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少2632.15万元，较上年下降26.73％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出6793.01万元，社会保障和就业支出191.13万元，卫生健康支出88.4万元，住房保障支出143.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2024年一般公共财政预算拨款7215.88万元，同比减少2632.15万元，下降26.73%；中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出244万元。

（二）支出预算说明

2024一般公共预算支出预算7215.88万元，其中：基本支出2617.41万元，占支出总预算36.27%，同比2450.56万元，增加166.85万元，增长6.81%；项目支出4598.47万元，占支出总预算63.73%，同比7397.47万元减少2799万元，下降37.84%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6793.01万元，占支出总预算94.14%，同比9422.12万元减少2629.11元，下降27.9%；

208类社会保障和就业支出191.13万元，占支出总预算2.65%，同比192.5万元减少1.37万元，下降0.71%；

210类卫生健康支出88.4万元，占支出总预算1.23%，同比89.03万元减少0.63万元，下降0.71%；

221类住房保障支出143.34万元，占支出总预算1.99%，同比144.38万元减少1.04万元，下降0.72%。

支出下降原因说明：一是上级补助项目经费减少，二是其他类支出减少主要是人员工资经费、绩效工资经费、五险一金经费等随人员变动变化。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出2617.41万元占支出总预算36.27%，同比2450.56万元，增加166.85万元，增长6.81%；

基本支出的工资福利支出预算1625.77万元，占基本支出预算62.11%，同比1637.47万元减少11.7万元，下降0.71%。

基本支出的商品和服务支出358.8万元，占基本支出预算13.71%，同比365.78万元减少6.98万元，下降1.91%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算632.84万元，占基本支出预算24.18%，同比447.31万元增加185.53万元，增长41.48%。

支出增加原因说明：2024年离退休一次性生活补贴增加。

（2）项目支出预算

项目支出4598.47万元，占支出总预算63.73%，同比7397.47万元减少2799万元，下降37.84%。

支出减少原因说明：上级补助项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算7215.88万元，其中：基本支出2617.41万元，占支出总预算36.27%，同比2450.56万元，增加166.85万元，增长6.81%；项目支出4598.47万元，占支出总预算63.73%，同比7397.47万元减少2799万元，下降37.84%。

基本支出的工资福利支出预算1625.77万元，占基本支出预算62.11%，同比1637.47万元减少11.7万元，下降0.71%。

基本支出的商品和服务支出358.8万元，占基本支出预算13.71%，同比365.78万元减少6.98万元，下降1.91%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算632.84万元，占基本支出预算24.18%，同比447.31万元增加185.53万元，增长41.48%。

支出增加原因说明：一是离退休生活补贴标准提高；二是2024年预算编制要求，在基本支出中新增编报聘用人员经费。

项目支出预算

项目支出4598.47万元，占支出总预算63.73%，同比7397.47万元减少2799万元，下降37.84%。

支出减少原因说明：上级补助项目经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.29万元，同比2023年减少1.15万元，下降12.18%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2024年预算安排2.86万元，同比减少0.32万元，下降10.06%，减少主要原因是经费压减。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排5.42万元，同比减少0.84万元，下降13.42%，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元， 公务用车运行维护费2024年预算安排5.42万元，同比减少0.84万元，下降13.42%，减少的主要原因是经费压减，公务用车运行维护费主要用于日常执行公务开支燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、年审费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西壮族自治区戏剧院2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区戏剧院2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年部门预算事业单位相关运行经费358.8万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区戏剧院为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算907.87万元，同比减少4278.2万元，下降82.49％。其中：货物采购50万元，占政府采购预算5.51%；工程采购45万元，占政府采购预算4.96%；服务采购812.87万元，占政府采购预算89.53%。减少原因是：2024年广西民族项目已完成设备购置等工作，广西民族剧院文化旅游发展重大活动项目经费压减。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

广西壮族自治区戏剧院核定公务用车编制2辆，实有2辆公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金4904.47万元。

2.重点项目预算绩效目标说明。

（1）广西戏剧院广西民族剧院文化旅游发展重大活动等项目经费400万元，绩效目标：今年是建国75周年，恰逢第十二届广西剧展期间，为深入贯彻落实习近平总书记关于文化建设的重要论述和习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神，进一步筑牢广西地方戏剧发展根基，促进广西文化和旅游高度融合，承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。完成重大项目2项。2024年将举行第十二届广西剧展，为保证参加第十二届广西剧展剧目的艺术质量，广西戏剧院决定对参加剧展的剧目进行修改提升打造，确保以更好的艺术呈现参加剧展，让观众们感受到壮、桂、彩、京的艺术魅力，进一步扩大广西传统戏曲艺术的社会影响。2024年广西壮族自治区计划选送自主创排的京剧《瑶山春》参加第十届中国京剧艺术节，完成本届京剧艺术节展演1场。向全国人民展示广西京剧事业的发展成果。

设2条数量指标：①参加/举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目≤2项目，②2项活动演出活动≤6场。

设2条质量指标：①剧目展演场次上座率≤80%，②参加/举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目的剧目验收通过率≤100%。

设2条时效指标：①参加/举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目时间定性2024年12月31日前，②剧目展演及时性定性2024年12月31日前。

设3条成本指标：①项目投入总成本≤400万元，②参加/举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目成本≤300万元，③剧目展演成本≤100万元。

设2条社会效益指标：①参加/举办文旅部、自治区党委、政府等重大项目及展演信息全平台宣传报道阅读量≤100万人次，②观看剧目展演观众上座率增长≤100%

设1条满意度指标：参加活动相关院团人员及观看演出的观众满意度≤90%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区戏剧院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（详见附件）