广西壮族自治区博物馆2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区博物馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区博物馆2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）文物及文物标本征集、收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。   （二）文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究，对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。   （三）涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。   （四）文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化产品，弘扬传统文化。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。   （五）文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

（六）文创产品研发，博物馆文化创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究；及文化创意相关培训服务和活动开展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区博物馆由13个内设机构组成，包括：办公室、党群工作部、财务部、人力资源部、安全和后勤保障部、开发运营部、藏品管理和展览部、藏品征集部、文物交流和科研管理部、社会教育部、广西古代海上丝绸之路研究中心、文物科技保护中心、网络和信息中心。部门职责如下：

办公室：负责文电、会务、机要等日常运转工作，承担保密、政务公开、信访等工作；负责公务接待和外事管理；负责4A景区的统筹管理；负责整体宣传规划及品牌形象推 广；负责车辆、租赁等后勤管理；协调、督促各部门开展工作；统筹全馆重大活动；统筹协调其他综合性、临时性工作。

党群工作部：宣传执行党的路线、方针、政策；贯彻党委会决议，做好检查、督促和实施工作；协助党委处理日常事务，指导各党支部工作；抓好基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态等工作；做好发展党员和离退休人员的管理和服务工作；牵头做好乡村振兴工作；负责经济活动审计和监督工作；协助党委指导群团组织工作，协调工会、共青团、妇委会等工作。

财务部：负责组织贯彻执行国家财经方针政策，组织和编制年度财务计划和预算，组织预算执行；负责财务决算工作，组织开展财务分析；负责会计核算和会计监督工作。

人力资源部：负责人力资源开发、管理和规划；负责实施人员招聘、人才交流、岗位设置及聘任、干部选拔任用、劳资、员工培训管理、继续教育、职称评审及审议推荐、干部人事档案等人事管理工作。

安全和后勤保障部：负责全馆安全保卫、应急防范、综合治安和消防管理，全馆物业管理、展厅及公共开放区域的设施设备维护工作，馆内小型基建项目的组织实施等；负责博物馆政府采购及固定资产管理工作。

开发运营部：负责馆藏资源著作权、商标权和品牌的授权以及文创产品的研发、宣传推广、仓储工作；负责围绕馆藏文物挖掘价值、有效利用，创作策划剧目，组织排练和演出服务；负责对外出租及合作经营场所的使用及管理。

藏品管理和展览部：负责藏品（包括文物、古籍文献）和老照片、资料等实物的管理和研究；负责基于藏品的原创展览规划、策划、报批、内容设计、形式设计、出库、入库、布展、撤展等工作；负责史前文化、青铜文化、瓯骆文化、运河文化、陶瓷文化、土司文化、典籍文化、革命文化、书画艺术等方面基于馆藏文物的学术研究；负责藏品档案资料工作，完善藏品数据库相关信息。

藏品征集部：负责新增藏品（包括文物、古籍文献）征集鉴选、登编入藏、实物资料的清点移交，以及新增藏品数据库藏品基本信息的登录工作；负责尚未登编入藏物品、藏品总账的保管，以及定期账物核查和清点盘库工作的组织实施；组织全区涉案文物鉴定评估工作。

文物交流和科研管理部：负责引进展览的策划和具体实施；负责临时展览的统筹管理和组织实施，以及原创展览的推广交流和外出展览的统筹协调；负责科研课题的申报及管理，以及馆刊、会刊、要览的组稿编辑出版工作；负责学术委员会、展览委员会的各项工作。

社会教育部：负责对外开放空间的公众服务、观众调查、讲解接待；负责博物馆各类教育活动的策划实施，爱国主义教育基地等相关基地、青少年活动中心活动的开展；负责志愿者与博物馆会员的招募、培训和管理；负责科普资料的编制和发放等。

广西古代海上丝绸之路研究中心：负责海丝文化的研究以及海丝、灵渠等申遗方面的相关工作；组织开展广西海上丝绸之路相关课题研究和宣传推介工作；负责组织文博名家工作室的日常管理，通过聚集区内外名家资源培养文博专业人才和申遗方面的专家；负责中国与东盟文博专业人才的交流与培养方面的工作。

文物科技保护中心：负责藏品（包括文物、古籍文献）和老照片、资料等的保护修复、复制、仿制、拓印等工作；开展藏品预防性保护技术研究工作；负责藏品（展品）保存环境监测及数据的分析运用；开展藏品来源、材质、工艺等研究；负责区域文物科技保护服务和技术支持。

网络和信息中心：负责智慧博物馆建设；负责网络的运行维护和网络信息安全工作；负责信息化建设硬件设备的日常管理与维护；信息数据资源及图书资料管理；信息资源数字化及管理工作。

第二部分：广西壮族自治区博物馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72%，其中：

1．一般公共预算收入4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.10%。

2．其他收入185万元，较上年增加161万元，同比增长670.83%。

3.上年结转结余收入67.5万元，较上年减少35.5万元，同比下降34.46%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目经费。  

其他收入增加的主要原因：增加收费展览收入，包括2023年举办的“大河文明展”和2024年举办的“圆明园兽首展”。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出4359.86万元，占支出总预算89.32%，较上年减少2172.8万元，同比下降33.26%；

208类社会保障和就业支出288.01万元，占支出总预算5.9%，比上年增加4.52万元，同比增长1.6%；

210类卫生健康支出88.8万元，占支出总预算1.82%，比上年增加1.4万元，同比增长1.6%；

221类住房保障支出144.01万元，占支出总预算2.95%，比上年增加2.27万元，同比增长1.6%。

2．按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2388.68万元，占总支出预算48.94%，较上年增加339.93万元，同比增长16.59%；项目支出2492万元，占总支出预算51.06%，较上年减少2504.54万元，同比下降50.13%。

支出减少原因说明：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72%，其中：

1．一般公共预算收入4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.10%。

2．其他收入185万元，较上年增加161万元，同比增长670.83%。

3.上年结转结余收入67.5万元，较上年减少35.5万元，同比下降34.46%。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目经费。  

其他收入增加的主要原因：增加收费展览收入，包括2023年举办的“大河文明展”和2024年举办的“圆明园兽首展”。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算4880.68万元，较上年减少2164.61万元，同比下降30.72%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出4359.86万元，占支出总预算89.32%，较上年减少2172.8万元，同比下降33.26%；

208类社会保障和就业支出288.01万元，占支出总预算5.9%，比上年增加4.52万元，同比增长1.6%；

210类卫生健康支出88.8万元，占支出总预算1.82%，比上年增加1.4万元，同比增长1.6%；

221类住房保障支出144.01万元，占支出总预算2.95%，比上年增加2.27万元，同比增长1.6%。

2．按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2388.68万元，占总支出预算48.94%，较上年增加339.93万元，同比增长16.59%；项目支出2492万元，占总支出预算51.06%，较上年减少2504.54万元，同比下降50.13%。

支出减少原因说明：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

一般公共预算收入4628.18万元，同比减少2290.11万元，下降33.1%。

一般公共预算拨款变动的主要原因：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

（二）支出预算说明

一般公共预算支出4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.1%，主要原因是广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列布展项目支出。具体情况为：

1.按支出功能分类划分，分为六项。

2070204文物保护91万元，占一般公共预算支出1.97%，比上年增加91万元，同比增长100%；

2070205博物馆4016.36万元，占一般公共预算支出86.78%，比上年减少2389.3万元，同比下降37.3%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费出192.01万元，占一般公共预算支出4.15%，比上年增加3.02万元，同比增长1.6%；

2080506机关事业单位职业年金缴费出96万元，占一般公共预算支出2.07%，比上年增加1.5万元，同比增长1.6%；

2101102事业单位医疗88.8万元，占一般公共预算支出1.92%，比上年增长1.4万元，同比增长1.6%；

2210201住房公积金144.01万元，占支出总预算3.11%，比上年增加2.27万元，同比增长1.6%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出2388.68万元，占支出总预算51.61%，比上年增加339.93万元，同比增长16.59%。项目支出2239.5万元，占支出总预算48.39%，比上年减少2630.04万元，同比下降54.01%。

支出下降原因说明：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建陈列展览项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出4628.18万元，较上年减少2290.11万元，同比下降33.1%，主要原因是广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建项目陈列布展项目经费。具体情况为：

1.按支出功能分类划分，分为6项，

2070204文物保护91万元，占一般公共预算支出1.97%，比上年增加91万元，同比增长100%；

2070205博物馆4016.36万元，占一般公共预算支出86.78%，比上年减少2389.3万元，同比下降37.3%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费出192.01万元，占一般公共预算支出4.15%，比上年增加3.02万元，同比增长1.6%；

2080506机关事业单位职业年金缴费出96万元，占一般公共预算支出2.07%，比上年增加1.5万元，同比增长1.6%；

2101102事业单位医疗88.8万元，占一般公共预算支出1.92%，比上年增长1.4万元，同比增长1.6%；

2210201住房公积金144.01万元，占支出总预算3.11%，比上年增加2.27万元，同比增长1.6%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出2388.68万元，占支出总预算51.61%，比上年增加339.93万元，同比增长16.59%。项目支出2239.5万元，占支出总预算48.39%，比上年减少2630.04万元，同比下降54.01%。

支出下降原因说明：广西博物馆改扩建项目陈列展览工程已完工，减少改扩建项目陈列展览项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出2388.68万元，占支出总预算51.61%，比上年增加339.93万元，同比增长16.59%。

基本支出的工资福利支出预算2028.64万元，占基本支出预算84.93%，同比增加301.97万元，增长17.49%。其中其他工资福利支出279.7万元，较上年增长275万元，同比增长5851.06%，主要原因是编外人员经费由原来编入项目预算调整为编入基本支出预算。

基本支出的商品和服务支出预算157.99万元，占基本支出预算6.61%，同比减少2.38万元，下降1.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算202.05万元，占基本支出预算8.46%，同比增加40.34万元，增长24.95%。其中离休费24.44万元，同比增加3.22万元，增长15.17%，主要原因是增加离休人员生活补贴；退休费117.6万元，同比增加36.17万元，增长44.42%，主要原因：一是退休人员增加，二是增加退休人员生活补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.62万元，较上年减少1.46万元，同比下降13.17%。减少的主要原因是根据财政规定压减“三公”经费支出。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.86万元，较上年减少0.1万元，同比下降10.42%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排8.76万元，较上年减少1.36万元，同比下降13.44%。

公务用车购置费2024年预算安排0万元，同比持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排8.76万元，较上年减少1.36万元，同比下降13.44%。主要用于市内执行公务、开展业务工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费157.99万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费及办公设备维修（护）等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区博物馆2024年政府采购预算总金额689.47万元。其中：货物类采购43.38万元、工程类采购0万元、服务类采购646.09万元。货物类采购主要用于采购日常办公用纸和4A景区提升项目购置专业LED显示屏。服务类采购主要用于采购公务用车维护、保险、加油服务，物业管理费，网络接入服务，以及展览设计制作服务等。

（三）国有资产占用情况说明

广西壮族自治区博物馆核定公务用车编制4辆，编制内车辆实有数3辆。车辆用途为：一般业务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：免费开放专项经费（自治区配套），预算资金705.5万元，2024年年度绩效目标为保障博物馆年度免费开放300天以上，免费开放时间的正常运转；租用互联网专线1条、租用固话40线，保持宽带网络电话通畅；维持公共服务运行，维护、保养公共设施设备等。设3条数量指标：数量指标1.博物馆免费开放天数≥300天；数量指标2.租用互联网专线1条；数量指标3.租用固话40线。设1条质量指标：公共设施设备维保率≥95%。设1条产出时效指标：项目完成时间2024年12月31日前。设3条产出成本：成本指标1.线路租用成本≤20万元；成本指标2.水电费≤600万元；成本指标3.公共设施设备维保成本≤85.5万元。设1条社会效益指标：改善办公环境和公共服务环境、优化公共服务质量。设1条可持续影响指标：保障博物馆免费开放正常运行。设1条满意度指标：观众满意度≥90%。

重点项目二：免费开放专项经费（中央资金），预算资金273万元，2024年度绩效目标为保障博物馆正常运行，举办讲座12场次，举办社教活动不低于50场次，举办临时展览1个，更新展览2期，简介印刷20万册，出版《广西博物馆文集》《广西文博》2部，合作出版图书《学术研讨会论文集》一部。设10条数量指标：数量指标1.举办讲座≥12场；数量指标2.社教及宣传活动≥50场次；数量指标3.举办临时展览=1个；数量指标4.更新展览=2期；数量指标5.简介印刷≥20万册；数量指标6.文创设计、打样15种；数量指标7.外观专利申请数量15件套；数量指标8.《广西博物馆文集》出版印刷数量500本；数量指标9.《广西文博》出版印刷数量500本；数量指标10.合作出版图书《学术研讨会论文集》一部。设4条质量指标：质量指标1.简介印刷验收合格率≥95%；质量指标2.展览验收合格率≥95%；质量指标3.文创样品评审通过率≥80%；质量指标4.文创产品外观申请通过率≥80%。设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前。设1条成本指标：项目总成本≤273万元。设1条社会效益指标：观众参观量≥50万人次。设1条可持续影响指标：保障博物馆免费开放正常运行。设1条满意度指标：观众满意度≥90%。

重点项目三：广西博物馆展览特色化建设项目，预算经费200万元，2024年度绩效目标为完成展览设计与制作1次，并对外开放；完成举办惠民系列活动1次；完成建馆90周年宣传片拍摄制作1个。设3条数量指标：数量指标1.展览举办次数=1次；数量指标2.惠民系列活动举办次数=1次；数量指标3.建馆90周年宣传片拍摄数量=1个。 设3条质量指标：质量指标1.展览制作验收合格率=100%；质量指标2.惠民系列活动验收率=100%；质量指标3.建馆90周年宣传片验收合格率=100%。 设3条时效指标：时效指标1.民族乐器展完成时间，2024年12月31日前；时效指标2.惠民系列活动完成时间，2024年12月31日前；时效指标3.建馆90周年宣传片拍摄完成时间，2024年12月31日前。 设4条成本指标：成本指标1.民族乐器展项目成本≤120万元；成本指标2.壮美广西借展费≤20万元；成本指标3.惠民系列活动项目成本≤30万元；成本指标4.建馆90周年宣传片拍摄项目成本≤30万元。设1条社会效益指标：观众参观量预计≥50万人次。设1条可持续影响指标：提升新馆的影响力和知名度，推动广西博物馆高质量发展。设1条满意度指标：游客满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：为保障事业单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区博物馆2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、单位项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）