广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2024年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西文化和旅游厅医务所单位概况

一、主要职能

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

三、人员构成及编制情况

我单位事业编制8人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员5人；运用“2070103机关服务”预算科目。

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2024年单位预算情况说明  

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算334.21万元，同比增加36.78万元，增长12.36%，其中：

1．一般公共预算拨款收入71.02万元，同比增加10.5万元，增长17.34%。

2．事业收入263.19万元，同比增加27.9万元，增长11.86%。

3．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款增加的主要原因：单位开展业务活动需要。

事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算334.21万元，基本支出预算161.52万元，占总支出预算的48.33%，同比增加111.61万元，增长223.63%；项目支出172.68万元，占总支出预算的51.67%，同比减少74.84万元，下降30.23%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出324.43万元，占支出总预算的97.07%，比上年增加36.56万元，增长12.7%；

208类社会保障和就业支出5.41万元，占支出总预算的1.62%，比上年增加0.12万元，增长2.23%；

210类卫生健康支出1.67万元，占支出总预算的0.5%，比上年增加0.04万元，增长2.3%；

221类住房保障支出2.7万元，占支出总预算的0.81%，比上年增加0.06万元，增长2.42%。

支出增减原因说明：新增三名编外人员经费开支。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算161.52万元，占总支出预算的48.33%，同比增加111.61万元，增长223.63%。其中：

基本支出的工资福利支出预算142.72万元，占基本支出预算的88.36%，同比增加109.57万元，增长330.53%。

基本支出的商品和服务支出预算10.57万元，占基本支出预算的6.54%，同比增加0.01万元，增长0.09%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.23万元，占基本支出预算的5.1%，同比增加2.03万元，增长32.74%。

支出增加的原因说明：编外聘用人员经费由项目支出列入基本支出。

（2）项目支出预算

项目支出预算172.68万元，占总支出预算的51.67%，同比减少74.84万元，下降30.23%。其中：一般公共预算拨款安排48.49万元，事业收入安排124.19万元。

支出减少的原因说明：编外聘用人员经费由项目支出列入基本支出。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算334.21万元，同比增加36.78万元，增长12.36%，其中：

1．一般公共预算拨款收入71.02万元，同比增加10.5万元，增长17.34%。

2．事业收入263.19万元，同比增加27.9万元，增长11.86%。

3．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：单位开展业务活动需要。

事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算334.21万元，基本支出预算161.52万元，占总支出预算的48.33%，同比增加111.61万元，增长223.63%；项目支出172.68万元，占总支出预算的51.67%，同比减少74.84万元，下降30.23%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出324.43万元，占支出总预算的97.07%，比上年增加36.56万元，增长12.7%；

208类社会保障和就业支出5.41万元，占支出总预算的1.62%，比上年增加0.12万元，增长2.23%；

210类卫生健康支出1.67万元，占支出总预算的0.5%，比上年增加0.04万元，增长2.3%；

221类住房保障支出2.7万元，占支出总预算的0.81%，比上年增加0.06万元，增长2.42%。

支出增加的原因说明：新增编外聘用人员经费开支。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算161.52万元，占总支出预算的48.33%，同比增加111.61万元，增长223.63%。其中：

基本支出的工资福利支出预算142.72万元，占基本支出预算的88.36%，同比增加109.57万元，增长330.53%。

基本支出的商品和服务支出预算10.57万元，占基本支出预算的6.54%，同比增加0.01万元，增长0.09%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.23万元，占基本支出预算的5.1%，同比增加2.03万元，增长32.74%。

支出增加的原因说明：编外聘用人员经费由项目支出列入基本支出。

（2）项目支出预算

项目支出预算172.68万元，占总支出预算的51.67%，同比减少74.84万元，下降30.23%。其中：一般公共预算拨款安排48.49万元，事业收入安排124.19万元。

支出减少的原因说明：编外聘用人员经费由项目支出列入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年一般公共预算收入71.02万元，同比增加10.5万元，增长17.34%。其中：经费拨款70.53万元，同比增加10.5万元，增长17.49%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.49万元，与上年持平，无增加变动。

收入变动的主要原因：单位开展业务活动需要。

（二）支出预算说明

2024年一般公共预算支出预算71.02万元，其中：一般公共预算基本支出22.53万元，占一般公共预算支出预算的31.73%，占基本支出预算的13.95%，占支出总预算的6.74%，比上年增加0.5万元，增长2.28%；一般公共预算项目支出48.49万元，占一般公共预算支出预算的68.27%，占项目支出预算的28.08%，占支出总预算的14.51%，比上年增加10万元，增长25.97%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出66.51万元，占一般公共预算支出预算的93.65%，占支出总预算的19.9%，比上年增加10.4万元，增长18.53%；

208类社会保障和就业支出2.88万元，占一般公共预算支出预算的4.06%，占支出总预算的0.86%，比上年增加0.06万元，增长2.13%；

221类住房保障支出1.62万元，占一般公共预算支出预算的2.28%，占支出总预算的0.49%，比上年增加0.04万元，增长2.42%。

支出增加的原因说明：单位开展业务活动需要。

2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出预算

一般公共预算基本支出22.53万元，占一般公共预算支出预算的31.73%，占基本支出预算的13.95%，占支出总预算的6.74%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.53万元，占一般公共预算基本支出预算的100%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：人员正常晋薪级。

（2）一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出48.49万元，占一般公共预算支出预算的68.27%，占项目支出预算的28.08%，占支出总预算的14.51%，比上年增加10万元，增长25.97%。

支出增加的原因说明：单位开展业务活动需要。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算71.02万元，其中：一般公共预算基本支出22.53万元，占一般公共预算支出预算的31.73%，占基本支出预算的13.95%，占支出总预算的6.74%，比上年增加0.5万元，增长2.28%；一般公共预算项目支出48.49万元，占一般公共预算支出预算的68.27%，占项目支出预算的28.08%，占支出总预算的14.51%，比上年增加10万元，增长25.97%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出66.51万元，占一般公共预算支出预算的93.65%，占支出总预算的19.9%，比上年增加10.4万元，增长18.53%；

208类社会保障和就业支出2.88万元，占一般公共预算支出预算的4.06%，占支出总预算的0.86%，比上年增加0.06万元，增长2.13%；

221类住房保障支出1.62万元，占一般公共预算支出预算的2.28%，占支出总预算的0.49%，比上年增加0.04万元，增长2.42%。

支出增加的原因说明：单位开展业务活动需要。

2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出预算

一般公共预算基本支出22.53万元，占一般公共预算支出预算的31.73%，占基本支出预算的13.95%，占支出总预算的6.74%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.53万元，占一般公共预算基本支出预算的100%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：人员正常晋薪级。

（2）一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出48.49万元，占一般公共预算支出预算的68.27%，占项目支出预算的28.08%，占支出总预算的14.51%，比上年增加10万元，增长25.97%。

支出增加的原因说明：单位开展业务活动需要。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出22.53万元，占一般公共预算支出预算的31.73%，占基本支出预算的13.95%，占支出总预算的6.74%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.53万元，占一般公共预算基本支出预算的100%，比上年增加0.5万元，增长2.28%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：人员正常晋薪级。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年未安排一般公共预算“三公”经费预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年安排有办公及印刷费6万元、邮电费3万元、差旅费3万元、福利费1.5万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备购置费95.8万元、办公用房水电及物业管理费6.37万元。所有费用安排与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算4万元，同比减少102.17万元，下降96.23%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算4万元，占政府采购预算的100%，同比减少1.47万元，下降26.87%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少100.7万元，下降100%，是因为未达限额标准的专用设备和医药品采购不再需要列入政府采购预算。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款0万元，占政府采购预算的0%；单位资金4万元，占政府采购预算的100%；上年结余收入0万元，占政府采购预算的0%。

按采购项目分：集中采购预算4万元中，货物类采购0万元，占集中采购预算的0%；服务类采购4万元，占集中采购预算的100%。

我单位2024年无分散采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算项目支出绩效目标实现100%全覆盖，共涉及项目有6个，预算支出金额172.68万元。其中：涉及一般公共预算绩效考核项目3个，金额48.49万元；重点绩效目标项目1个，金额64万元。具体如下：

重点项目：项目名称：公共卫生项目经费，预算资金64万元，2024年度绩效目标为投入资金用于购置必备医药品、卫生用耗材辅材和更新部分医疗专用设备，为更好地适应日益增长的卫生健康需求，不断完善公共卫生服务功能职责。设1条数量指标：参加公共卫生服务人数≥100人；设1条质量指标：公共卫生服务覆盖率≥90%；设1条时效指标：经费支付时间定性为12月30日；设1条成本指标：经费总成本≤64万元；设1条社会效益指标：公共卫生服务知晓率≥90%；设1条满意度指标：受益群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2024年单位预算报表

表1单位收支总体情况表（详见附件）

表2  单位收入总体情况表（详见附件）

表3  单位支出总体情况表（详见附件）

表4财政拨款收支总体情况表（详见附件）

表5一般公共预算支出情况表（详见附件）

表6  一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

表8  政府性基金预算支出情况表（详见附件）

表9  国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

表10  自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）