广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）组织开展文化旅游创新发展研究。

（二）负责文化旅游信息化建设。

（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心为广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类全额拨款事业单位。事业编制7人，年末实有14人，其中：事业编制在职人员5人，实有离退休人员2人，实有聘用人员7人。内设综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部等机构。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%，其中：

1. 一般公共预算收入359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%。一般公共预算拨款增长的主要原因：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资、社保等基本支出增加17.4万元；四是减少项目支出52.6万元。

2．政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%，基本支出预算237.83万元，占总支出预算的66.12%，同比增加74.4万元，增长45.53%，基本支出增长的主要原因：一是聘用人员福利支出56.99万元纳入基本支出，二是在职绩效工资总量、基本工资、社保等增加17.4万元；项目支出121.9万元，占总支出预算33.88%，同比下降8.59万元，下降6.59%，项目支出下降的主要原因：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是减少项目支出52.6万元；四是聘用人员工资福利支出56.99万元纳入基本支出。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类311.5万元，占支出总预算86.6%，同比增加60.9万元，增长24.31%；增长的主要原因是：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资等基本支出增加12.5万元；四是减少项目支出52.6万元。

（2）社会保障和就业支出类26.67万元，占支出总预算7.41%，同比增加2.71万元，增加11.3%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致社保缴纳增加。

（3）卫生健康支出8.22万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.83万元，增加11.2%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致医保缴纳增加。

（4）住房保障支出类13.34万元，占支出总预算3.7%，同比增加1.37万元，增加11.5%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致住房公积金缴纳增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%，其中：

1.一般公共预算收入359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%。一般公共预算拨款增长的主要原因：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资、社保等基本支出增加17.4万元；四是减少项目支出52.6万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5.事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7.上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算359.73万元，基本支出预算237.83万元，占总支出预算66.12%，同比增加74.4万元，增长45.53%；项目支出121.9万元，占总支出预算33.88%，同比下降8.59万元，下降6.59%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类311.5万元，占支出总预算86.6%，同比增加60.9万元，增长24.31%；增长的主要原因是：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资等基本支出增加12.5万元；四是减少项目支出52.6万元。

（2）社会保障和就业支出类26.67万元，占支出总预算7.41%，同比增加2.71万元，增加11.3%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致社保缴纳增加。

（3）卫生健康支出8.22万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.83万元，增加11.2%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致医保缴纳增加。

（4）住房保障支出类13.34万元，占支出总预算3.7%，同比增加1.37万元，增加11.5%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致住房公积金缴纳增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算237.83万元，占总支出预算66.12%，同比增加74.4万元，增长45.53%。其中：

①工资福利支出（类）219.23万元，占基本支出预算92.18%，同比增加73.32万元，增长50.25%。增加的主要原因：一是在职绩效工资总量、基本工资等增加11.3万元；二是聘用人员工资福利支出56.99万元纳入基本支出；三是绩效工资总量增加导致社保、医保、公积金等增加5万元。

②商品和服务支出（类）11.6万元，占基本支出预算4.88%，同比增加0.1万元，增长1%。增加的主要原因是绩效工资总量增加导致工会经费增加。

③对个人和家庭的补助支出（类）7万元，占基本支出预算2.95%，同比增加0.97万元，增长16.1%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加导致对个人和家庭补助增加。

（2）项目支出预算

项目支出121.9万元，占总支出预算33.88%，同比下降8.59万元，下降6.59%。下降的主要原因是：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是减少项目支出52.6万元；四是聘用人员工资福利支出56.99万元纳入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算359.73万元，同比增加65.81万元，同比增长22.39%，其中：

1.一般公共预算收入359.73万元，同比增加65.81万元，增长22.39%。一般公共预算拨款增长的主要原因：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资、社保等基本支出增加17.4万元；四是减少项目支出52.6万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）财政拨款支出预算说明

2024年财政拨款支出预算359.73万元，基本支出预算237.83万元，占总支出预算66.12%，同比增加74.4万元，增长45.53%；项目支出121.9万元，占总支出预算33.88%，同比下降8.59万元，下降6.59%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类311.5万元，占支出总预算86.6%，同比增加60.9万元，增长24.31%；增长的主要原因是：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资等基本支出增加12.5万元；四是减少项目支出52.6万元。

（2）社会保障和就业支出类26.67万元，占支出总预算7.41%，同比增加2.71万元，增加11.3%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致社保缴纳增加。

（3）卫生健康支出8.22万元，占支出总预算2.29%，同比增加0.83万元，增加11.2%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致医保缴纳增加。

（4）住房保障支出类13.34万元，占支出总预算3.7%，同比增加1.37万元，增加11.5%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致住房公积金缴纳增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出359.73万元，其中：一般公共预算支出预算359.73万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算支出311.5万元，占支出总预算86.6%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及保障创新发展中心维持各项工作的项目支出。同比增加60.9万元，增长24.31%；增长的主要原因是：一是智慧文旅数据融合项目总价款164.4万元，2022年已支付60%，该项目在2024年进行验收并支付尾款40%大约66万元。二是新增官方政务新媒体平台项目35万元；三是在职人员绩效工资、基本工资等基本支出增加12.5万元；四是减少项目支出52.6万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为17.78万元，占支出总预算4.95%，主要用于在职在编人员按比例缴纳的养老保险。同比增加1.81万元，增加11.34%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致养老保险缴纳增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为8.89万元，占支出总预算2.48%，主要用于在职在编人员按比例缴纳的职业年金。同比增加0.9万元，增加11.3%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致职业年金缴纳增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为8.22万元，占支出总预算2.29%，主要用于在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险。同比增加0.83万元，增加11.24%；增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致医疗保险缴纳增加。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数13.34万元，占支出总预算3.71%。主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。同比增加1.37万元，增加11.45%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致住房公积金缴纳增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算237.83万元，占总支出预算66.12%，同比增加74.4万元，增长45.53%。其中：

1、工资福利支出（类）219.23万元，占基本支出预算92.18%，同比增加73.32万元，增长50.25%。增加的主要原因：一是在职绩效工资总量、基本工资等增加11.3万元；二是聘用人员工资福利支出56.99万元纳入基本支出；三是绩效工资总量增加导致社保、医保、公积金等增加5万元。

2、商品和服务支出（类）11.6万元，占基本支出预算4.88%，同比增加0.1万元，增长1%。增加的主要原因是工会经费增加。

3、对个人和家庭的补助支出（类）7万元，占基本支出预算2.95%，同比增加0.97万元，增长16.1%。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加导致对个人和家庭补助增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同口径比2023年减少0.01万元，同比下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.07万元，同比减少0.01万元，下降12.5%，下降的主要原因是过紧日子，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费预算11.6万元，占总预算3.23%，比上年增加0.1万元，增长1%。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是在职绩效工资总量增加，导致工会经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游创新发展中心2024年单位预算有4个项目，按要求全部项目纳入绩效考核范围。

1.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心残疾人保障金专项经费预算0.9万元，年度绩效目标：投入0.9万元，用于残疾人保障，促进残疾人就业。（项目年度绩效目标详见表10）

2.广西文化和旅游创新发展中心广西文化旅游品牌建设项目经费预算18万元，年度绩效目标：投入18万元，全区各级政务新媒体应遵循新媒体发展规律，充分发挥政务新媒体传播速度快、受众面广、互动性强等优势，以内容建设为根本，传播党和政府声音，加强正面宣传，不断强化发布、传播、互动、引导、办事等功能，为公众提供便捷实用的服务。（项目年度绩效目标详见表10）

3.广西文化和旅游创新发展中心政务新媒体数据融合推广服务项目经费预算101万元，年度绩效目标：投入101万元，一是制定统一的数据标准规范，进行数据汇聚、存储、编目、分级，实现文旅数据的统一汇聚、统一管理、统一展示、分类归档、统计分析、预测预警、授权应用等。二是官方政务微博全年发布的内容中，达到200万次阅读量的微博不少于5条，100万次阅读量的微博不少于10条，达到10万次阅读量的微博不少于30条，由官方政务微博创建的微博话题阅读量不少于500万次；官方政务抖音全年发布的内容中，达到100万次播放量的视频不少于2条，50万次播放量的视频不少于5条，达到10万次播放量的视频不少于30条。（项目年度绩效目标详见表10）

4.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心公开招聘和职称推荐的评审劳务费项目预算2万元，年度绩效目标：投入2万元，完成2024年公开招聘工作，引进广西文化和旅游创新发展的高素质专业人才。完成2024年职称评选推进工作，培养和促进单位人才队伍的高质量发展。（项目年度绩效目标详见表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

八、政府性基金预算支出表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、项目年度绩效目标表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）