广西壮族自治区文化稽查总队2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区文化稽查总队2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化稽查总队2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区文化市场的违法大案、要案、跨省市案件的查处。

（二）负责自治区文化和旅游厅审批的文化经营单位的违法经营行为的查处；监督、检查全区文化和旅游部门审批的文化市场经营单位的经营活动；负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作。

（三）负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作；负责全区文化市场综合执法人员业务培训。

（四）承办自治区人民政府、文化和旅游部交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化稽查总队公益一类（参公事业单位），内设5个职能科室：办公室、美术市场科、娱乐演出科、网络文化科、文化市场监控中心。

（一）办公室

负责综合协调、公文处理、组织会议和重要活动、督查督办、宣传信息管理、对外联络、综合管理服务等工作；负责人事、劳资和财务管理工作；负责后勤及工、青、妇等工作。

（二）美术市场科

负责对全区艺术品市场进行监督与管理，范围主要包括：文物保护、著作权、艺术品拍卖、传统工艺美术保护、美术品经营及美术品进出口活动；负责协调查处全自治区艺术品市场跨地区跨部门的大案要案；负责督促指导全区艺术品文化市场行政执法日常巡查和专项行动。

（三）娱乐演出科

负责对全区演出娱乐市场进行监督与管理，范围主要包括：营业性演出活动、营业性歌舞娱乐活动、电子游戏游艺及其他娱乐场所的经营活动；负责协调查处全区演出娱乐市场跨地区跨部门的大案要案；负责督促指导全区演出娱乐文化市场行政执法日常巡查和专项行动；负责全区12318文化市场举报电话的受理。

（四）网络文化科

负责对网络系统日常生活进行管理，制定各项规章制度，并负责组织实施。其具体的工作职能范围包括：负责组织开展互联网上网服务营业场所、网络文化市场（含网络游戏、网络动漫、网络音乐、网络演出剧目、网络表演业务、手机游戏、手机动漫等）方面的执法调研和指导监督，承担网络文化市场重大案件的督办工作。

（五）文化市场监控中心

负责全区文化市场信息共享系统、执法指挥系统和实时监控系统的建设、维护和管理；对有关网络文化市场实施监管；对网络执法工作提供技术支持。

第二部分：广西壮族自治区文化稽查总队2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

我单位收支总预算354.24万元，同比增加15.52万元，同比增加4.58%，其中：

1．一般公共预算收入354.24万元，同比增加15.52万元，增长4.58%。其中：经费拨款354.24万元，同比增加15.52万元，增长4.58%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：是新增购买执法用车一辆增加项目经费。

（二）支出预算说明

我单位支出总预算354.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年增长4.58%，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出276.19万元，占支出总预算77.97%，比上年259.78万元增加16.41万元，增长6.31%；

208类社会保障和就业支出44.54万元，占支出总预算12.57%，比上年44.15万元增加0.39万元，增加0.88%；

210类卫生健康支出12.78万元，占支出总预算3.61%，比上年13.27万元下降0.49万元，下降3.69%；

221类住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.85%，比上年21.52万元下降0.79万元，下降3.67%。

支出增加原因说明：是项目经费支出增加购买执法用车一辆。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总预算354.24万元，较上年增长4.58%，其中：一般公共预算拨款收入354.24万元，同比增加15.52万元，增长4.58%，主要原因是新增购买执法用车一辆增加项目经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算354.24万元，较上年增长4.58%，其中：基本支出预算289.79万元，占总支出预算81.81%，较上年减少11.48万元，下降3.84%；项目支出64.45万元，占总支出预算18.19%，较上年增加25.00万元，增加63.37%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出276.19万元，占支出总预算77.97%，比上年259.78万元增加16.41万元，增长6.31%；

208类社会保障和就业支出44.54万元，占支出总预算12.57%，比上年44.15万元增加0.39万元，增加0.88%；

210类卫生健康支出12.78万元，占支出总预算3.61%，比上年13.27万元减少0.49万元，下降3.69%；

221类住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.85%，比上年21.52万元减少0.79万元，下降3.67%。

支出增加原因说明：是项目经费支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算289.79万元，占总支出预算81.81%，同比减少11.48万元，下降3.83%。其中：

基本支出的工资福利支出预算239.45万元，占基本支出预算82.63%，同比减少9.14万元，下降3.67%。

基本支出的商品和服务支出预算38.26万元，占基本支出预算13.20%，同比减少2.28万元，下降5.62%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.08万元，占基本支出预算4.17%，同比增加1.94万元，增长19.13%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出按要求压减三公两费导致经费减少。

项目支出预算

项目支出64.45万元，占总支出预算18.19%，同比增加25.00万元，增加63.37%。其中：一般公共预算拨款安排64.45万元。

支出增加原因说明：是一般公共预算拨款新增购买执法用车一辆增加项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

我单位财政拨款收入总预算354.24万元，同比增加15.52万元，同比增加4.58%，其中：

一般公共预算收入354.24万元，同比增加15.52万元，增长4.58%。其中：经费拨款354.24万元，同比增加15.52万元，增长4.58%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：是新增购买执法用车一辆增加项目经费。

（二）财政拨款支出预算说明

我单位财政拨款支出总预算354.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），基本支出预算 289.79万元，占总支出预算81.81%，同比减少11.48万元，下降3.84%；项目支出64.45万元，占总支出预算18.19%，同比增加25.00万元，增长63.37%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出276.19万元，占支出总预算77.97%，比上年259.78万元增加16.41万元，增长6.31%；

208类社会保障和就业支出44.54万元，占支出总预算12.57%，比上年44.15万元增加0.39万元，增加0.88%；

210类卫生健康支出12.78万元，占支出总预算3.61%，比上年13.27万元减少0.49万元，下降3.69%；

221类住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.85%，比上年21.52万元减少0.79万元，下降3.67%。

支出增加原因说明：是项目经费支出增加购买执法用车一辆。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算289.79万元，占总支出预算81.81%，同比减少11.48万元，下降3.83%。其中：

基本支出的工资福利支出预算239.45万元，占基本支出预算82.63%，同比减少9.14万元，下降3.67%。

基本支出的商品和服务支出预算38.26万元，占基本支出预算13.20%，同比减少2.28万元，下降5.62%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.08万元，占基本支出预算4.17%，同比增加1.94万元，增长19.13%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出按要求压减三公两费导致经费减少。

项目支出预算

项目支出64.45万元，占总支出预算18.19%，同比增加25.00万元，增长63.37%。其中：一般公共预算拨款安排64.45万元。

项目支出增加原因说明：是一般公共预算拨款新增购买执法用车一辆增加项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出预算354.24万元，较上年增长4.58%，主要原因是一般公共预算拨款新增购买执法用车一辆增加项目支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出276.19万元，占支出总预算77.97%，比上年259.78万元增加16.41万元，增长6.31%；

208类社会保障和就业支出44.54万元，占支出总预算12.57%，比上年44.15万元增加0.39万元，增长0.88%；

210类卫生健康支出12.78万元，占支出总预算3.61%，比上年13.27万元减少0.49万元，下降3.69%；

221类住房保障支出20.73万元，占支出总预算5.85%，比上年21.52万元减少0.79万元，下降3.67%。

支出增加原因说明：是项目经费支出增加购买执法用车一辆。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算289.79万元，占总支出预算81.81%，同比减少11.48万元，下降3.83%。其中：

基本支出的工资福利支出预算239.45万元，占基本支出预算82.63%，同比减少9.14万元，下降3.67%。

基本支出的商品和服务支出预算38.26万元，占基本支出预算13.20%，同比减少2.28万元，下降5.62%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.08万元，占基本支出预算4.17%，同比增加1.94万元，增长19.13%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出按要求压减“三公”经费导致经费减少。

项目支出预算

项目支出64.45万元，占总支出预算18.19%，同比增加25.00万元，增长63.37%。其中：一般公共预算拨款安排64.45万元。

项目支出增加原因说明：是一般公共预算拨款新增购买执法用车一辆增加项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算289.79万元，占总支出预算81.81%，同比减少11.48万元，下降3.83%。其中：

基本支出的工资福利支出预算239.45万元，占基本支出预算82.63%，同比减少9.14万元，下降3.67%。

基本支出的商品和服务支出预算38.26万元，占基本支出预算13.20%，同比减少2.28万元，下降5.62%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.08万元，占基本支出预算4.17%，同比增加1.94万元，增长19.13%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出按要求压减三公两费导致经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.11万元，同比增加27.40万元，增长581.74%，具体如下：

（一）因公出国（境）费我单位预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费我单位预算安排0.87万元，比上年减少0.10万元，下降10.30%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。主要用于接待来访的文化和旅游部、兄弟省市对口接待单位，以及市县文化执法支队到南宁汇报工作等开支。

（三）公务用车购置及运行费我单位预算安排31.24万元，比上年增加27.50万元，增长735.29%，其中：

公务用车购置费我单位预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加的主要原因是购买一辆执法用车；

公务用车运行维护费我单位预算安排3.24万元，比上年减少0.50万元，下降13.36%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。主要用于市内执行公务的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

行政运行38.26万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

经费减少的原因是公务接待费和公务用车运行维护费按照要求压减公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位政府采购预算30.8万元，同比增加29.30万元，增加1953.33%；增减因素项目工作中涉及采购的事项减少。政府集中采购预算30.80万元，占政府采购预算100%，同比增加29.30万元，增加1953.33%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款30.80万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0.00万元，占政府采购预算0%。   按采购项目分：集中采购预算30.80万元，其中：货物类采购28.30万元，占集中采购预算的91.88%；服务类采购1.30万元，占集中采购预算的4.22%。主要的采购有：交通工具购置费预算金额28.00万元 ，一般公务用车辆加油、添加燃料服务预算金额1.50万元 ，一般公务用车保险费用预算金额0.40元万元，一般公务用车保养及修理费预算金额0.60万元，办公用复印纸，预算金额0.30万元。   分散采购预算0.00万元，货物类采购0.00万元，占分散采购预算的0%；工程采购0.00万元，占分散采购预算的0%；服务类采购0.00万元，占分散采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位新增“三项”资产预算0.00万元，同比增减0.00万元。

自治区文化稽查总队车辆编制1辆，编制内车辆实有数1辆。按单位类别分为：参公单位车辆编制数1辆，编制内车辆实有数1辆。车辆用途为：一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

(1) 重点项目一：项目名称广西文化市场、网吧监督检查等专项经费，预算资金26.75万元。2024年度绩效目标为对全区文化市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查文化市场经营活动；考核评议文化市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。检查次数5次，完成检查报告5份。设2条数量指标：数量指标1.对全区文化市场检查次数≥5次，数量指标2.完成检查报告数量=5份；设1条质量指标：质量指标1.抽检覆盖率≥80%，对全区文化市场检查覆盖率达到80%以上；设1条时效指标：时效指标1.年度检查任务完成率≥100%，全区文化市场检查任务完成时间：本年度12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标1.全区文化市场监督检查专项经费≤26.75万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.检查结果公开率=100%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.问题整改落实率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.检查人员被投诉0次数。

重点项目二：项目名称广西网络文化市场计算机监管平台、综合执法办公系统专项经费，预算资金7万元。2024年度绩效目标，对全自治区文化市场进行网络实时监管，培训执法人员，实现全自治区文化市场数字化综合执法。加强全自治区文化市场综合执法队伍建设，举办文化市场综合行政执法业务培训，提升执法能力。举办培训1次，完成培训报告1份。设2条数量指标：数量指标1.对全区文化市场综合执法骨干进行培训次数≥1次，数量指标2.完成培训报告数量=1份；设1条质量指标：质量指标1.学员到位率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.培训计划按期完成率≥100%。培训时间：本年度7月31日培训完毕；设1条成本指标：成本指标1.培训班金额≤7万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提升执法人员执法专业性，并持续提升。设1条满意度指标：意度指标1.培训人员满意度95%以上。

重点项目三：项目名称残疾人保障金专项经费，预算资金2.70万元，2024年度绩效目标为按规定及时足额缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益。设1条数量指标：数量指标1.残疾人保障金缴纳完成率100%；设1条质量指标：质量指标1.残疾人保障金足额缴纳率100%；设1条时效指标：时效指标1.缴纳残疾人保障金时间：本年度12月31日前缴纳完毕；设1条成本指标：成本指标1.残疾人保障金缴纳金额≤2.7万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障残疾人权益；设1条满意度指标：意度指标1.税局满意度100%。

重点项目四：项目名称交通工具购置费，预算资金28万元，2024年年度绩效目标：我单位5—10月间通过框架协议采购方式采购一辆公务用车，并完成采购手续。数量指标：数量指标1.购置车辆数=1辆；质量指标：质量指标1.车辆检测通过上牌率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间：2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.交通工具购置费≤28万元，设1条经济效益指标：经济效益指标1.2024年该车维修次数≤2次；设1条社会效益指标：社会效益指标1.2024年当年行驶里程≥100公里；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.车辆可使用年限≤10年；设1条满意度指标：满意度指标1.单位使用车辆人员抽样综合满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化稽查总队我单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）