广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区民族文化艺术研究院是自治区文化和旅游厅直属公益一类事业单位，前身为1951年成立的广西省戏曲改进委员会和1985年成立的广西壮族自治区艺术研究所。2001年改为现名。            

（一）负责民族文化艺术、文化产业发展以及非物质文化遗产保护的学术研究、考察等工作。

（二）负责承担广西文化产业研究中心、广西非物质文化遗产研究中心具体工作。

（三）承担了“山水实景演出研究”“民族文化精品走东盟平台建设研究”“村级公共服务中心可持续发展的广西模式”“广西壮锦特色文化产业发展研究”“生态位视域下的广西侗族地区戏剧艺术生态研究”“广西壮族民间多元信仰体系之仪式音乐研究”等一批国家级和省部级科研项目

（四）主办公开发行期刊《民族艺术》《歌海》以及《演出》内刊，其中《民族艺术》为国家社科基金资助期刊、CSSCI和中文核心期刊，在艺术学领域具有较高影响力和知名度。收藏有广西各民族民间音乐、舞蹈、戏曲等一批艺术档案。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民族文化艺术研究院共有内设机构7个。其中：

（一）办公室

负责全院日常工作的规划、组织和协调，负责党务、行政、人事、财务、老干、计生、妇女、后勤保障、信息资料保护利用等工作。

（二）文化遗产研究部

主要负责广西文化遗产的研究工作。

（三）民族艺术研究部

主要负责民族民间艺术与舞台艺术的研究工作。承担国家艺术基金广西项目管理办公室的日常工作。主办《演出》内刊。

（四）文化产业研究部

主要负责文化产业的理论研究和项目策划工作。

（五）公共文化研究部

主要负责公共文化的理论研究和实践工作。

（六）民族艺术编辑部

主要负责编辑出版《民族艺术》。

（七）歌海编辑部

主要负责编辑出版《歌海》。

第二部分：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1,148.83万元，总收入较上年增长3.16 %，其中：

1.一般公共预算收入986.06万元，同比增加12.46万元，增长1.28%。

2.单位资金收入43万元，同比减少2.06万元，下降4.57%。其中事业收入3万元，同比减少2.06万元，下降40.71%；其他收入40万元，同比无增减。

3.上年结转结余收入119.77万元，同比增加24.8万元，增长26.11%。

收入增减原因的说明：

一般公共预算拨款增加的主要原因：绩效工资总量增加以及五险一金计提数增加导致。

单位资金减少的主要原因是：单位所办杂志刊物收入减少。

上年结转结余增加的主要原因是：2023年使用上年结转结余资金未达预算目标，累计结转结余增多。

我单位总支出1,148.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总支出较上年增长3.16%，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出914.96万元，占支出总预算79.64%，比上年895.52万元增加19.44万元，增长2.17%；

208类社会保障和就业支出129.33万元，占支出总预算11.26%，比上年120.62万元增加8.71万元，增长7.22%；

210类卫生健康支出39.88万元，占支出总预算3.47%，比上年37.19万元增加2.69万元，增长7.23%；

221类住房保障支出64.66万元，占支出总预算5.63%，比上年60.3万元增加4.36万元，增长7.23%。

支出增加主要原因是基本支出绩效总量及项目支出增多。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1,148.83万元，较上年增长3.16%，其中：

1.一般公共预算收入986.06万元，同比增加12.46万元，增长1.28%。

2.单位资金收入43万元，同比减少2.06万元，下降4.57%。其中事业收入3万元，同比减少2.06万元，下降40.71%；其他收入40万元，同比无增减。

3.上年结转结余收入119.77万元，同比增加24.8万元，增长26.11%。

收入增减原因的说明：

一般公共预算拨款增加的主要原因：绩效工资总量增加以及五险一金计提数增加导致。

单位资金减少的主要原因是：单位所办杂志刊物收入减少。

上年结转结余增加的主要原因是：2023年使用上年结转结余资金未达预算目标，累计结转结余增多。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算1,148.83万元，较上年增长3.16%，其中基本支出931.28万元，占总支出预算81.06%；项目支出217.55万元，占总支出预算18.94%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

207类文化体育与传媒支出914.96万元，占支出总预算79.64%，比上年895.52万元增加19.44万元，增长2.17%；

208类社会保障和就业支出129.33万元，占支出总预算11.26%，比上年120.62万元增加8.71万元，增长7.22%；

210类卫生健康支出39.88万元，占支出总预算3.47%，比上年37.19万元增加2.69万元，增长7.23%；

221类住房保障支出64.66万元，占支出总预算5.63%，比上年60.3万元增加4.36万元，增长7.23%。

支出增加主要原因是基本支出绩效总量及项目支出增多。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出预算

2024年基本支出931.28万元，占支出总预算81.06%，比上年893.82万元增加37.46万元，增长4.19%。

基本支出的工资福利支出预算793.07万元，占基本支出预算85.16%，比上年732.85万元增加60.22万元，增长8.22%。

基本支出的商品和服务支出69.28万元，占基本支出预算7.44%，比上年70.6万元减少1.32万元，下降1.87%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算68.93万元，占基本支出预算7.4%，比上年90.37万元减少21.44万元，下降23.72%。

支出减少原因说明：一是因为压减三公两费，二是因为离休人员过世。

支出增加原因说明：绩效工资总量增加以及五险一金计提数增加导致。

项目支出预算

项目支出217.55万元，占总支出预算18.94%，同比减少2.26万元，下降1.03%。其中：一般公共预算拨款安排57.78万元，其他收入安排40万元，上年结转结余安排119.77万元。

支出减少原因说明：单位项目支出财政拨款控制数减少导致。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入986.06万元，同比增加12.46万元，增长1.28%。

收入增加的主要原因：绩效工资总量增加以及五险一金计提数增加导致。

我单位财政拨款总支出986.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比增加12.46万元，财政拨款总收入较上年增长1.28%，按支出功能分类科目划分，共分为四类：

207类文化体育与传媒支出752.19万元，占支出总预算76.28%，比上年755.49万元减少3.3万元，下降0.44%；

208类社会保障和就业支出129.33万元，占支出总预算13.12%，比上年120.62万元增加8.71万元，增长7.22%；

210类卫生健康支出39.88万元，占支出总预算4.04%，比上年37.19万元增加2.69万元，增长7.23%；

221类住房保障支出64.66万元，占支出总预算6.56%，比上年60.3万元增加4.36万元，增长7.23%。

支出增加的原因主要是绩效工资总量增加以及五险一金计提数增加导致。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共986.06万元，较上年增长1.28%，主要原因是绩效总量增多。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

207类文化体育与传媒支出752.19万元，占支出总预算76.28%，比上年755.49万元减少3.3万元，下降0.44%；

208类社会保障和就业支出129.33万元，占支出总预算13.12%，比上年120.62万元增加8.71万元，增长7.22%；

210类卫生健康支出39.88万元，占支出总预算4.04%，比上年37.19万元增加2.69万元，增长7.23%；

221类住房保障支出64.66万元，占支出总预算6.56%，比上年60.3万元增加4.36万元，增长7.23%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

基本支出928.28万元，占支出总预算94.14%，比上年893.82增加34.46万元，增长3.86%。其中：

基本支出的工资福利预算790.07万元，占基本支出预算85.11%，同比增加57.22万元，增长7.81%。

基本支出的商品和服务支出预算69.28万元，占基本支出预算7.46%，同比减少1.32万元，减少1.87%。

基本支出的对个人和家庭的补助预算68.93万元，占基本支出7.43%

支出减少原因说明：一是工资福利支出人员退休及死亡导致减少；二是商品和服务支出压减三公两费支出。

支出增加的原因说明：绩效工资总量及五险一金计提增加导致。

项目支出预算

项目支出57.78万元，占支出总预算5.86%，比上年79.78万元减少22万元，减少27.58%。

支出减少原因说明：单位项目支出财政拨款控制数减少导致

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共928.28万元，较上年增长3.86%，主要原因是绩效总量增加导致五险一金计提数也增加。具体情况为：

基本支出的工资福利预算790.07万元，占基本支出预算85.11%，同比增加57.22万元，增长7.81%。

基本支出的商品和服务支出预算69.28万元，占基本支出预算7.46%，同比减少1.32万元，减少1.87%。

基本支出的对个人和家庭的补助预算68.93万元，占基本支出7.43%

支出增加的原因是绩效工资总量增加及五险一金计提增加。

支出减少的原因是压减三公两费的支出及离休人员去世离休费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.4万元，同口径比2023年减少0.51万元，下降13.04%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.38万元，比上年减少0.04万元，下降9.52%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.02万元，比上年减少0.47万元，下降13.47%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.02万元，比上年增减少0.47万元，下降13.47%，减少的主要原因是“过紧日子”压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年单位预算事业单位相关运行经费69.28万元，全部都是基本支出，主要用于广西壮族自治区民族文化艺术研究院为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额29.5万元。其中：货物类采购5.4万元、工程类采购0万元、服务类采购24.1万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年新增“三项”资产预算0万元。

广西壮族自治区民族文化艺术研究院核定公务用车编制1辆，实有数1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称“广西民族文化艺术研究”项目，预算资金202.75万元，2024年度绩效目标为保障该单位的工作职能和日常工作顺利开展，保障《民族艺术》《歌海》两本杂志六期按时按质发行，确保各项课题及社科项目顺利开展，并完成上级交办的各项任务，设五条数量指标：数量指标1.发行《民族艺术》6期，数量指标2.发行《歌海》6期，数量指标3.外出调研次数≥8次，数量指标4.办公固定资产购置完成率100%，数量指标5.委托业务完成率100%；设四条质量指标：质量指标1.印刷《民族艺术》验收合格率100%，质量指标2.印刷《歌海》验收合格率100%，质量指标3.办公固定资产购置验收合格率100%，质量指标4.委托业务验收合格率100%；设四条时效指标：时效指标1.《民族艺术》2024年12月30日以前及时发行，时效指标2.《歌海》2024年12月30日以前及时发行，时效指标3.办公室固定资产2024年12月30日以前及时投入使用，时效指标4.委托业务2024年12月30日以前及时验收；设七条成本指标：成本指标1.项目经费总成本≤202.75万元，成本指标2.邮电费≤3万元，成本指标3.劳务费≤63.38万元，成本指标4.印刷费≤22万元，成本指标5.差旅费≤18万元，成本指标6.购置固定资产成本≤5万元，成本指标7.税金及附加≤4.37万元；设一条经济效益指标：经济效益指标1.《民族艺术》及《歌海》每年事业收入≥3万元；设一条社会效益指标：社会效益指标1.《民族艺术》和《歌海》每年点击率及下载量良好；设一条满意度指标：服务对象满意度指标1.读者满意≥90%。

重点项目二：项目名称残疾人保障金专项经费，预算资金4.8万元，2024年度绩效目标为按照相关的规定计提2024年残保金4.8万元，在规定时间内进入税局系统完成申报及缴纳，保障残疾人权益。设一条数量指标：数量指标1.残疾人保障金缴纳完成率为100%；设一条质量指标：质量指标1.足额缴纳残疾人保障金；设一条时效指标：时效指标1.项目经费于2024年6月30日前完成申报缴纳；设一条成本指标：成本指标1.残疾人保障金项目经费4.8万元；设一条社会效益指标：社会效益指标1.有效保障残疾人权益；设一条满意度指标：服务对象满意度指标1.及时足额缴纳残疾人保障金，税局满意度100%。

重点项目三：项目名称评审劳务费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为保障单位课题申报、杂志出版等项目评审及职工职称评审工作顺利开展。设一条数量指标：数量指标1.完成评审评价项目数量≥10个；设一条质量指标：质量指标1.专家提出的评审意见可执行率≥90%；设一条时效指标：时效指标1.评审项目2024年12月30日前完成；设一条成本指标：成本指标1.项目经费总成本≤10万元；设一条可持续影响指标：可持续影响1.对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显；设一条满意度指标：服务对象满意度指标1.项目评审结果满意≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区民族文化艺术研究院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）