广西壮族自治区艺术创作中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区艺术创作中心是自治区级艺术创作专业机构，承担组织、指导、协调全区艺术创作等工作职能。

二、机构设置情况

内设部室4个，分别是行政办公室、戏剧曲艺部、 音乐舞蹈部、艺术策划部。

三、人员构成及编制情况

事业编制19人，实有事业编制在职人员16人，机关后期控制数1人，实有离退休人员11人，运用“其他文化和旅游支出”预算科目。

第二部分：广西艺术创作中心2024年单位预算情况

一、单位收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入总预算548.43万元，同比减少29.51万元，下降5.11%，其中：

1．一般公共预算收入548.43万元，占总收入预算100%，同比减少29.51万元，下降5.11%。

2．财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．上年结余结转0万元。

收入增减原因的说明

一般公共预算收入变动的主要原因：基本支出预算同比增加35.49万元，项目支出预算同比减少65.00万元，总预算减少29.51万元。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

（二）支出预算情况

2024年支出总预算548.43万元，基本支出预算506.06万元，占总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%；项目支出42.37万元，占总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出421.44万元，占支出总预算76.84%，比上年458.09万元减少36.65万元，下降8.00%；

208类社会保障和就业支出70.23万元，占支出总预算12.81%，比上年66.28万元增加3.95万元，增长5.96%；

210类卫生健康支出21.65万元，占支出总预算3.95%，比上年20.43万元增加1.22万元，增长5.97%；

221类住房保障支出35.11万元，占支出总预算6.40%，比上年33.14万元，增加1.97万元，增长5.94%。

支出增减原因说明：一是人员经费预算支出增加；二是艺术创作项目经费预算减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算506.06万元，占总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%。其中：

基本支出的工资福利支出预算438.83万元，占基本支出预算86.71%，同比增加32.14万元，增长7.90%。

基本支出的商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算6.98%，同比减少0.53万元，下降1.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.90万元，占基本支出预算6.30%，同比增加4.18万元，增长15.09%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出增加，公用经费预算减少。

项目支出预算

项目支出42.37万元，占总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算减少。

二、单位收入总体情况

2024年收入总预算548.43万元，同比减少29.51万元，下降5.11%，其中：

1.一般公共预算收入548.43万元，占总收入预算100%，同比减少29.51万元，下降5.11%。

2.财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．上年结余结转0万元。

收入增减原因的说明

一般公共预算收入变动的主要原因：基本支出预算同比增加35.49万元，项目支出预算同比减少65.00万元，总体预算减少29.51万元。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算548.43万元，基本支出预算506.06万元，占总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%；项目支出42.37万元，占总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出421.44万元，占支出总预算76.84%，比上年458.09万元减少36.65万元，下降8.00%；

208类社会保障和就业支出70.23万元，占支出总预算12.81%，比上年66.28万元增加3.95万元，增长5.96%；

210类卫生健康支出21.65万元，占支出总预算3.95%，比上年20.43万元增加1.22万元，增长5.97%；

221类住房保障支出35.11万元，占支出总预算6.40%，比上年33.14万元，增加1.97万元，增长5.94%。

支出增减原因说明：一是人员经费预算支出增加；二是艺术创作项目经费预算减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算506.06万元，占总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%。其中：

基本支出的工资福利支出预算438.83万元，占基本支出预算86.71%，同比增加32.14万元，增长7.90%。

基本支出的商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算6.98%，同比减少0.53万元，下降1.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.90万元，占基本支出预算6.30%，同比增加4.18万元，增长15.09%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出增加，公用经费预算减少。

项目支出预算

项目支出42.37万元，占总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。其中：一般公共预算收入安排65.00万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算减少。

四、财政拨款收支总体情况

（一）财政拨款收入预算情况

2024年财政拨款收入预算548.43万元，同比减少29.51万元，下降5.11%。

收入变动的主要原因：基本支出预算同比增加35.49万元，项目支出预算同比减少65.00万元，总预算减少29.51万元。

（二）财政拨款支出预算情况

2024年财政拨款支出预算548.43万元，基本支出预算506.06万元，占财政拨款支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%；项目支出42.37万元，占财政拨款支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出421.44万元，占财政拨款支出总预算76.84%，比上年458.09万元减少36.65万元，下降8.00%；

208类社会保障和就业支出70.23万元，占财政拨款支出总预算12.81%，比上年66.28万元增加3.95万元，增长5.96%；

210类卫生健康支出21.65万元，占财政拨款支出总预算3.95%，比上年20.43万元增加1.22万元，增长5.97%；

221类住房保障支出35.11万元，占财政拨款支出总预算6.40%，比上年33.14万元，增加1.97万元，增长5.94%。

财政拨款支出增减原因说明：一是人员经费预算支出增加；二是艺术创作项目经费预算减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算506.06万元，占财政拨款总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%。其中：

基本支出的工资福利支出预算438.83万元，占基本支出预算86.71%，同比增加32.14万元，增长7.90%。

基本支出的商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算6.98%，同比减少0.53万元，下降1.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.90万元，占基本支出预算6.30%，同比增加4.18万元，增长15.09%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出增加，公用经费预算减少。

项目支出预算

项目支出42.37万元，占财政拨款总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算减少。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出预算548.43万元，基本支出预算506.06万元，占一般公共预算支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%；项目支出42.37万元，占一般公共预算支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类其他文化和旅游支出421.44万元，占一般公共预算支出总预算76.84%，比上年458.09万元减少36.65万元，下降8.00%；

208类社会保障和就业支出70.23万元，占一般公共预算支出总预算12.81%，比上年66.28万元增加3.95万元，增长5.96%；

210类卫生健康支出21.65万元，占一般公共预算支出总预算3.95%，比上年20.43万元增加1.22万元，增长5.97%；

221类住房保障支出35.11万元，占一般公共预算支出总预算6.40%，比上年33.14万元，增加1.97万元，增长5.94%。

一般公共预算支出增减原因说明：一是人员经费预算支出增加；二是艺术创作项目经费预算减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算506.06万元，占一般公共预算总支出预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%。其中：

基本支出的工资福利支出预算438.83万元，占基本支出预算86.71%，同比增加32.14万元，增长7.90%。

基本支出的商品和服务支出预算35.33万元，占基本支出预算6.98%，同比减少0.53万元，下降1.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算31.90万元，占基本支出预算6.30%，同比增加4.18万元，增长15.09%。

支出增减原因说明：人员经费预算支出增加，公用经费预算减少。

项目支出预算

项目支出42.37万元，占一般公共预算总支出预算7.73%，同比减少65.00万元，下降60.54%。

支出增减原因说明：艺术创作项目经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出共506.06万元，占支出总预算92.27%，同比增加35.49万元，增长7.54%，主要原因是本年度人员经费财政预算增加。具体情况为：

1、301工资福利支出438.83万元，占一般公共预算基本支出预算86.71%，同比增加31.84万元，增长7.82%。其中，30101基本工资101.16万元，占一般公共预算基本支出预算19.99%，同比增加1.84万元，增长1.85%，30102津贴补贴3.46万元，占一般公共预算基本支出预算0.68%，同比增加0万元，增长0%，30103奖金0.90万元，占一般公共预算基本支出预算0.18%，同比增加0万元，增长0%，30107绩效工资191.45万元，占一般公共预算基本支出预算37.83%，同比增加14.63万元，增长8.27%，30108机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元，占一般公共预算基本支出预算9.25%，同比增加2.64万元，增长5.97%，30109职业年金缴费23.41万元，占一般公共预算基本支出预算4.63%，同比增加1.31万元，增长5.92%，30110职工基本医疗保险缴费21.65万元，占一般公共预算基本支出预算4.28%，同比增加1.22万元，增长5.99%，30112其他社会保障缴费2.05万元，占一般公共预算基本支出预算0.40%，同比增加0.11万元，增长5.58%，30113住房公积金35.11万元，占一般公共预算基本支出预算6.94%，同比增加1.97万元，增长5.95%，30199其他工资福利支出12.82万元，占一般公共预算基本支出预算2.53%，同比增加8.12万元，增长172.73%。增减变动主要原因是本年度人员经费预算有所增加。

2、302商品和服务支出35.33万元，占一般公共预算基本支出预算6.98%，同比减少0.53万元，下降1.48%。其中，30201办公费2.98万元，占一般公共预算基本支出预算0.59%，同比增加0万元，增长0%，30205水费0.05万元，占一般公共预算基本支出预算0.01%，同比增加0万元，增长0%，30206电费1.60万元，占一般公共预算基本支出预算0.32%，同比增加0.15万元，增长10.34%，30207电费1.13万元，占一般公共预算基本支出预算0.22%，同比减少0.19万元，下降14.39%，30211差旅费6.70万元，占一般公共预算基本支出预算1.32%，同比增加0万元，增长0%，30213维修（护）费1.60万元，占一般公共预算基本支出预算0.32%，同比增加0.04万元，增长2.56%，30215会议费1.36万元，占一般公共预算基本支出预算0.27%，同比减少0.24万元，下降14.78%，30216培训费0.50万元，占一般公共预算基本支出预算0.10%，同比减少0.05万元，下降8.19%，30217公务接待费0.19万元，占一般公共预算基本支出预算0.04%，同比减少0.02万元，下降10.43%，30228工会经费5.85万元，占一般公共预算基本支出预算1.16%，同比增加0.32万元，增长5.83%，30229福利费1.41万元，占一般公共预算基本支出预算0.28%，同比增加0万元，增长0%，30231公务用车运行维护费2.71万元，占一般公共预算基本支出预算0.54%，同比减少0.42万元，下降13.34%，30239其他交通费1.48万元，占一般公共预算基本支出预算0.29%，同比增加0万元，增长0%，30299其他商品和服务支出7.76万元，占一般公共预算基本支出预算1.53%，同比减少0.13万元，下降1.60%。增减变动主要原因是本年度公用经费预算有所减少。

3、303对个人和家庭的补助31.90万元，占一般公共预算基本支出预算6.30%，同比增加4.18万元，增长15.09%。其中，30302退休费17.27万元，占一般公共预算基本支出预算3.41%，同比增加3.36万元，增长24.17%，30399其他对个人和家庭的补助14.63万元，占一般公共预算基本支出预算2.89%，同比增加0.82万元，增长5.94%。增减变动主要原因是本年度对个人和家庭的补助预算有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.90万元，同口径比2023年减少0.44万元，下降13.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年一般公共预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年一般公共预算安排0.19万元，比上年减少0.02万元，下降10.43%，减少的主要原因是本年度财政预算减少。

（三）公务用车购置及运行费2024年一般公共预算安排2.71万元，比上年减少0.42万元，下降13.34%，其中：

公务用车购置费2024年一般公共预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年一般公共预算安排2.71万元，比上年减少0.42万元，下降13.34%，减少的主要原因是本年度财政预算减少。

八、政府性基金预算支出情况

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费35.33万元，占支出总预算6.44%，同比减少0.53万元，下降1.48%，全部为基本支出预算，主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。减少的主要原因是本年度财政预算减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算总金额2.70万元。货物类采购2.70万元，用于购买照相机1台，预算2.00万元，用于购买便携式计算机1台，预算0.70万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：广西壮族自治区艺术创作中心艺术研讨、培训、采风、观摩费用，预算资金27.37万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前，完成小戏小品创作2台，创作水平达到自治区级以上，观众满意度90%以上，设5条数量指标：数量指标1.小戏小品创作2台,数量指标2.培训业务人员1名，3.观摩活动2次，4.采风活动2次，5.优秀剧本研讨活动2次；设1条质量指标：质量指标1.小戏小品创作水平达到自治区级以上；设1条时效指标：时效指标1.小戏小品创作时限2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.小戏小品创作经费不超过27.37万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.小戏小品创作演出在自治区级以上剧场演出1场；设1条满意度指标：满意度指标1.小戏小品创作观看演出观众满意度90%以上。

重点项目二：广西壮族自治区艺术创作中心中央文化人才专项经费，预算资金15.00万元，2024年度绩效目标为2024年12月31日前，完成基层文化工作者培训375人次，设1条数量指标：数量指标1.培训人次375人次；设1条质量指标：质量指标1.受培训人员创作水平达到自治区级水平；设1条时效指标：时效指标1.培训时限2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.培训经费不超过15.00万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.基层文化作品创作文化人才培训，推出基层文化优秀作品2台，培训基层文化工作者60人；设1条满意度指标：满意度指标1.受培训基层文化工作者满意度90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区艺术创作中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）