广西壮族自治区群众艺术馆2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区群众艺术馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区群众艺术馆2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区群众艺术馆(广西群众艺术馆)，成立于1940年3月3日，是广西壮族自治区文化和旅游厅的二层机构，属公益性一类文化事业单位。负责组织、开展、承办和各类社会文艺活动；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干和社会文艺团体；负责民族民间优秀文化的搜集、研究、开发等工作。

二、机构设置情况

广西群众艺术馆无下属单位，内设办公室、人事老干工作部（含专家工作室）、财务部、后勤管理部、音乐舞蹈部、美术摄影部、调研编辑部、戏剧曲艺部、艺术创作生产部9个职能部门，基建办公室1个为临时部门。

三、人员构成及编制情况

截止2023年12月31日，广西群众艺术馆事业编制89人，实有事业编制在职人员83人，实有离退休人员87人，运用“群众文化”预算科目。

第二部分：广西壮族自治区群众艺术馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算3,676.10万元，同比增加179.61万元，同比增长5.14%，其中：

1.一般公共预算收入3,671.00万元，同比增长199.41万元，增长5.74%。其中：本级拨款3,035.00万元，同比增加105.41万元，增长3.60%；上级补助636万元，同比增加94万元，增长17.34%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增减0万元，变动0%。

2.财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

3.事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

5.上年结转结余资金5.10万元，同比减少19.80万元，下降79.52%。

收入变动原因的说明：

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。

事业收入变动的主要原因是：无。

其他收入减少的主要原因是：无。

上年结转结余变动的主要原因是：上年结转结余资金的体量相较上年有所减少。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算3,676.10万元，基本支出预算2,320.45万元，占总支出预算63.12%，同比增加181.97万元，增长8.51%；项目支出1,355.65万元，占总支出预算36.88%，同比减少2.36万元，下降0.17%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3,130.17万元，占支出总预算85.15%，较上年增加143.86万元，增长4.82%；

208类社会保障和就业支出301.90万元，占支出总预算8.21%，较上年增加19.78万元，增长7.01%；

210类卫生健康支出93.08万元，占支出总预算2.53%，较上年增加6.09万元，增长7.00%；

221类住房保障支出150.95万元，占支出总预算4.11%，较上年增加9.88万元，增长7.00%。

支出变动原因说明：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元；六是上年结转结余资金的体量相较上年有所减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2,320.45万元，占总支出预算63.12%，同比增加181.97万元，增长8.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1,857.07万元，占基本支出预算80.03%，同比增加142.96万元，增长8.34%。

基本支出的商品和服务支出预算158.46万元，占基本支出预算6.83%，同比减少0.63万元，下降0.40%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.92万元，占基本支出预算13.14%，同比增加39.64万元，增长14.94%。

支出变动原因说明：一是公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年工资福利支出较2023年增加；二是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致基本支出预算较上年增长；三是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

项目支出预算

项目支出1,355.65万元，占总支出预算36.88%，同比减少2.36万元，下降0.17%。其中：一般公共预算拨款安排1,350.55万元，单位资金安排0万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排5.10万元。

支出变动原因说明：一是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致项目预算较上年下降；二是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；三是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；四是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算3,676.10万元，同比增加179.61万元，同比增长5.14%，其中：

1.一般公共预算收入3,671.00万元，同比增长199.41万元，增长5.74%。其中：本级拨款3,035.00万元，同比增加105.41万元，增长3.60%；上级补助636万元，同比增加94万元，增长17.34%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增减0万元，变动0%。

2.财政专户管理资金收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

3.事业收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

4.其他收入0万元，同比增减0万元，变动0%。

5.上年结转结余资金5.10万元，同比减少19.80万元，下降79.52%。

收入变动原因的说明：

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

财政专户管理资金收入变动的主要原因是：无。

事业收入变动的主要原因是：无。

其他收入减少的主要原因是：无。

上年结转结余变动的主要原因是：上年结转结余资金的体量相较上年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算3,676.10万元，基本支出预算2,320.45万元，占总支出预算63.12%，同比增加181.97万元，增长8.51%；项目支出1,355.65万元，占总支出预算36.88%，同比减少2.36万元，下降0.17%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3,130.17万元，占支出总预算85.15%，较上年增加143.86万元，增长4.82%；

208类社会保障和就业支出301.90万元，占支出总预算8.21%，较上年增加19.78万元，增长7.01%；

210类卫生健康支出93.08万元，占支出总预算2.53%，较上年增加6.09万元，增长7.00%；

221类住房保障支出150.95万元，占支出总预算4.11%，较上年增加9.88万元，增长7.00%。

支出变动原因说明：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元；六是上年结转结余资金的体量相较上年有所减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2,320.45万元，占总支出预算63.12%，同比增加181.97万元，增长8.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1,857.07万元，占基本支出预算80.03%，同比增加142.96万元，增长8.34%。

基本支出的商品和服务支出预算158.46万元，占基本支出预算6.83%，同比减少0.63万元，下降0.40%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.92万元，占基本支出预算13.14%，同比增加39.64万元，增长14.94%。

支出变动原因说明：一是公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年工资福利支出较2023年增加；二是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致基本支出预算较上年增长；三是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

项目支出预算

项目支出1,355.65万元，占总支出预算36.88%，同比减少2.36万元，下降0.17%。其中：一般公共预算拨款安排1,350.55万元，单位资金安排0万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排5.10万元。

支出变动原因说明：一是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致项目预算较上年下降；二是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；三是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；四是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

一般公共预算收入3,671.00万元，同比增长199.41万元，增长5.74%。其中：本级拨款3,035.00万元，同比增加105.41万元，增长3.60%；上级补助636万元，同比增加94万元，增长17.34%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增减0万元，变动0%。

收入变动的主要原因：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

（二）支出预算说明

2024年一般公共预算支出预算3,671.00万元，其中：基本支出预算2,320.45万元，占一般公共预算总支出预算63.21%，同比增加181.97万元，增长8.51%；项目支出1,350.55万元，占一般公共预算总支出预算36.79%，同比增加17.44万元，增长1.31%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3,125.07万元，占一般公共预算总支出预算85.13%，较上年增长163.66万元，增长5.53%；

208类社会保障和就业支出301.90万元，占一般公共预算总支出预算8.22%，较上年增加19.78万元，增长7.01%；

210类卫生健康支出93.08万元，占一般公共预算总支出预算2.54%，较上年增加6.09万元，增长7.00%；

221类住房保障支出150.95万元，占一般公共预算总支出预算4.11%，较上年增加9.88万元，增长7.00%。

支出变动原因说明：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2,320.45万元，占一般公共预算总支出预算63.21%，同比增加181.97万元，增长8.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1,857.07万元，占基本支出预算80.03%，同比增加142.96万元，增长8.34%。

基本支出的商品和服务支出预算158.46万元，占基本支出预算6.83%，同比减少0.63万元，下降0.40%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.92万元，占基本支出预算13.14%，同比增加39.64万元，增长14.94%。

支出变动原因说明：一是公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年工资福利支出较2023年增加；二是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致基本支出预算较上年增长；三是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

项目支出预算

项目支出1,350.55万元，占一般公共预算总支出预算36.79%，同比增加17.44万元，增长1.31%。

支出变动原因说明：一是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致项目预算较上年下降；二是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；三是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；四是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算3,671.00万元，其中：基本支出预算2,320.45万元，占一般公共预算总支出预算63.21%，同比增加181.97万元，增长8.51%；项目支出1,350.55万元，占一般公共预算总支出预算36.79%，同比增加17.44万元，增长1.31%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3,125.07万元，一般公共预算总支出预算85.13%，较上年增长163.66万元，增长5.53%；

208类社会保障和就业支出301.90万元，占一般公共预算总支出预算8.22%，较上年增加19.78万元，增长7.01%；

210类卫生健康支出93.08万元，占一般公共预算总支出预算2.54%，较上年增加6.09万元，增长7.00%；

221类住房保障支出150.95万元，占一般公共预算总支出预算4.11%，较上年增加9.88万元，增长7.00%。

支出变动原因说明：一是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；二是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元；三是因公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年人员经费较2023年增加142.96万元；四是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；五是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2,320.45万元，占一般公共预算总支出预算63.21%，同比增加181.97万元，增长8.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1,857.07万元，占基本支出预算80.03%，同比增加142.96万元，增长8.34%。

基本支出的商品和服务支出预算158.46万元，占基本支出预算6.83%，同比减少0.63万元，下降0.40%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.92万元，占基本支出预算13.14%，同比增加39.64万元，增长14.94%。

支出变动原因说明：一是公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年工资福利支出较2023年增加；二是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致基本支出预算较上年增长；三是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

项目支出预算

项目支出1,350.55万元，占一般公共预算总支出预算36.79%，同比增加17.44万元，增长1.31%。

支出变动原因说明：一是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致项目预算较上年下降；二是2024年处室切块经费较2023年减少212.36万元；三是2024年度公共文化云建设项目经费较2023年增加94.00万元；四是2024年度广西群众艺术馆中央文化人才专项经费补助增加30.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共基本支出预算2,320.45万元，占一般公共预算总支出预算63.21%，同比增加181.97万元，增长8.51%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1,857.07万元，占基本支出预算80.03%，同比增加142.96万元，增长8.34%。

基本支出的商品和服务支出预算158.46万元，占基本支出预算6.83%，同比减少0.63万元，下降0.40%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算304.92万元，占基本支出预算13.14%，同比增加39.64万元，增长14.94%。

支出变动原因说明：一是公益一类基础性绩效工资增量核定及专技岗位变动等原因，2024年工资福利支出较2023年增加；二是2024年编外人员经费从项目支出转为基本支出预算经费安排导致基本支出预算较上年增长；三是根据财政厅落实过紧日子的要求，压减“三公两费”经费支出，定额商品和服务支出2024年较2023年减少0.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.62万元，较上年减少11.02万元，下降62.47%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比变动0万元，变动0%。

（二）公务接待费2024年预算0.88万元，同比减少0.10万元，下降10.20%。主要用于接待来访的文化和旅游部、兄弟省市对口接待单位，以及市县文化馆（站）到南宁汇报工作等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算5.74万元，同比减少0.88万元，下降13.29%。其中：公务用车运行维护费5.74万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西群众艺术馆2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西群众艺术馆2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年单位预算事业单位相关运行经费158.46万元，全部是基本支出预算。主要用于广西群众艺术馆为保证日常运转产生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算924.69万元，同比减少40.33万元，下降4.18%；减少原因为项目工作中涉及采购的事项减少。政府集中采购预算134.29万元，占政府采购预算14.52%，同比增加2.49万元，增长1.89%；分散采购预算790.39万元，占政府采购预算85.48%，同比减少42.83万元，下降5.14%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款924.69万元，占政府采购预算100%。

按采购项目分：

集中采购预算134.29万元，其中货物类采购0.60万元，占集中采购预算的0.45%；服务类采购133.69万元，占集中采购预算的99.55%。主要的采购有：物业管理服务和印刷服务。

分散采购预算790.39万元，其中服务类采购771.39万元，占分散采购预算的97.60%；货物类采购19.00万元，占分散采购预算的2.40%。主要的采购有：公共文化云建设服务、免费开放及组织群众文化活动服务。

（三）国有资产占用情况说明。

广西群众艺术馆2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：广西群众艺术馆免费开放及组织群众文化活动等经费，预算资金400.00万元，2024年度绩效目标为2024年投入400.00万元用于开展全民艺术普及系统活动等19项群众文化活动，以达到加强公共文化服务体系建设、丰富人民群众精神文化生活、促进中国特色社会主义文化繁荣发展的目的。其中设14条数量指标：数量指标1.举办展览场次≥14次；数量指标2.组织免费开放培训次数≥8次；数量指标3.编印书刊种数≥3种；数量指标4.举办惠民送春联场次≥3场；数量指标5.对外交流演出交流次数≥8次；数量指标6.群众文化活动≥11次；数量指标7.编印项目数量≥24000册；数量指标8.举办公益性培训（讲座）≥26次；数量指标9.研讨论坛次数≥2次；数量指标10.参加戏剧、小品展演≥4次；数量指标11.民族民间节庆交流活动项目形成理论成果≥1项；数量指标12.展出作品数量≥1301件；数量指标13.电子数字资源租赁数量≥103种；数量指标14.“群星奖”节目创作部数≥6部。

重点项目二：物业管理费，预算资金100.00万元，2024年度绩效目标为2024年度安排100万元，通过“政采云”招投标引进一家物业公司，负责广西群众艺术馆综合业务大楼的馆内公共秩序的安全、消防安全、物资进出安全、人员进出安全，卫生保洁等，维护运营场馆建设，提升改善办公及免费开放培训环境。其中设3条数量指标：数量指标1.物业服务面积=10457平方米；数量指标2.安排物业服务人员数量≥23人；数量指标3.服务馆内场地演出展览活动场次≥50场次。

重点项目三：广西群众艺术馆运行维护经费，预算资金187.95万元，2024年度绩效目标为2024年度安排187.95万元，接入事业单位商旅数据将出差业务在内控信息化系统中实现事前审批，飞机票、火车票及酒店预订，结算报销的功能，达到内部控制全覆盖出差业务；完成广西群众艺术馆内部控制风险评估工作、内部控制评价工作、内控报告审核工作、内控报告回头看工作、内部控制制度完善工作、内控讲座2次，实现遵循内控活动适应性原则；完成广西群众艺术馆34个项目预算绩效编制工作，项目绩效运行跟踪监控工作，项目预算绩效评价指导工作。达到全面预算绩效管理的要求；完成广西群众艺术馆2025—2028财政中期规划及2025年部门预算编制审核工作，达到预算编制的要求；通过租赁电子阅读资源，优化广西群众艺术馆功能服务区的方式，实现国家与自治区基本公共服务标准规定的为到馆民众提供读书看报的基本公共服务；用于聘请第三方法律顾问服务机构为单位提供法律服务，全面提高单位依法执政、依法行政、依法管理的能力水平，为公共文化高质量发展提供法治保障；按照国家规定的标准，配置和更新必需的服务内容和设备，加强公共文化设施经常性维护管理工作，保障公共文化设施的正常使用和运转。其中设10条数量指标：数量指标1.商旅数据包=1个；数量指标2.内部控制风险评估、评价及制度完善服务=3次；数量指标3.项目预算绩效编制、绩效运行跟踪监控及评价指导服务=3次；数量指标4.预算编制审核服务=2次；数量指标5.出具法律意见书数量≥50份；数量指标6.维护保养面积=10457平方米；数量指标7.绿植租赁种养面积=5000平方米；数量指标8.空调设备项目综合楼二楼明星剧场=1000平方米；数量指标9.经济责任审计次数=1次；数量指标10.采购预算控价审核数量≥1项。

重点项目四：公共文化云建设项目经费，预算资金606.00万元，2024年度绩效目标为2024年度，在2023年公共文化云建设的基础上，持续升级完善广西数字文化馆平台服务功能，继续开展群众文化品牌活动直录播活动，比如：魅力北部湾系列群众文化活动、5·23全民艺术普及月系列活动等，同时着力推动基层全民艺术普及服务提质增效，实现脱贫县文化馆群众文化活动线上线下联动，增强基层公共文化服务的影响力与传播力。其中设7条数量指标：数量指标1.全民艺术普及相关直录播≥15场；数量指标2.区域和地方性群众文化活动=1场；数量指标3.采集场馆及其活动信息数量≥3000条；数量指标4.赶大集专区建设≥1个；数量指标5.建设或优化艺术普及数字资源=45小时；数量指标6.推动脱贫县全民艺术普及高质量发展项目=1项；数量指标7.全民艺术普及课程录制与上线=33门。

重点项目五：广西群艺馆评审劳务费，预算资金12.70万元，2024年度绩效目标为2024年投入12.70万元经费，聘请区内专家开展“魅力北部湾”群众文化理论成果专家评审会，将征集到的100篇以上全区理论成果（包括课题研究成果、发表论文成果），进行评审，评出不低于35％不高于50％的优秀成果，择优结集出版一本《广西群文理论研究》成果汇编，上报文旅部并作为广西群文理论高地留下成果的目的；聘请政府采购专家对广西壮族自治区群众艺术馆的政府采购项目执行进行评审工作，以实现采购的规范性、合理性；聘请专家分别对四季合唱活动、广西广场舞展演进行评审工作，以实现评比出相应奖项。其中设4条数量指标：数量指标1.评审项目数量≥21项；数量指标2.聘请专家评审评委数量≥51人次；数量指标3.四季合唱音乐会评审节目数量≥40个；数量指标4.广西广场舞展演审节目数量≥30个。

重点项目六：劳务派遣经费，预算资金12.00万元，2024年度绩效目标为2024年度投入12万元，聘请3名劳务派遣人员协助开展表演辅导、新媒体服务和行政管理工作，不断提升文化馆免费开放服务效率和水平，确保文化馆职能和目标的实现。全年派遣劳务人员3名。其中设1条数量指标：数量指标1.劳务派遣人员数=3人。

重点项目七：驻村工作队员保障经费，预算资金7.00万元，2024年度绩效目标为2024年度安排7万元，通过脱贫攻坚第一书记差旅费、各类伙食、通讯等补助发放；完成保险缴纳、体检保障工作；落实驻村专项工作经费等。全年派遣劳务人员3名。其中设1条数量指标：数量指标1.驻村第一书记人数=1人。

重点项目八：中央文化人才专项经费补助，预算资金30.00万元，2024年度绩效目标为2024年度投入30万元用于举办2个培训班：1.主要用于不断提高基层文化馆馆长人才队伍专业技能；2.在全区壁画创作培训创作活动中，全区各市群众艺术馆以市为单位选派有壁画实践经验的美术骨干参加活动。在活动期间，分小组进行创作，创作目标为约15个外墙壁画。参加培训创作人员的满意度反馈为90％以上。举办此培训班起到了开拓认知，顺应新时代发展开创群众文化工作新局面；提升业务美术骨干人员业务素养。其中设5条数量指标：数量指标1.举办全区壁画创作培训活动次数=1次；数量指标2.举办全区壁画创作活动天数≥7天；数量指标3.参加全区壁画创作活动人数≥45人；数量指标4.创作壁画作品数量≥15个；数量指标5.举办全区基层文化馆馆长培训班期数≥1期。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区群众艺术馆2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、预算项目绩效目标公开表（详见附件）