广西壮族自治区图书馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区图书馆2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区图书馆2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区图书馆负责收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育，全年向社会公众免费开放，推动、引导、服务全民阅读。在保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承人类文明，坚定文化自信上发挥着重要作用。共有业务事项7项，其中行政辅助0项、公益服务7项、经营服务事项0项：

（一）信息资源保障体系建设：通过购买、征集、自建等方式，建设纸质文献与数字资源并重、地方文献和东盟文献为特色的馆藏信息资源保障体系。

（二）信息资源借阅服务：充分利用馆藏资源，免费向社会公众提供文献、阅读设备借阅以及数字资源访问、检索、下载服务。

（三）阅读推广服务：通过线上线下联动方式，面向读者推荐优秀书刊，举办读书会、讲座、培训、展览、赛事等活动。

（四）信息服务：为人大等立法部门以及人大代表、政协委员、党政机关提供各类信息与知识服务，编制专题信息产品。为国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究，提供文献信息和相关咨询服务。开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用。

（五）古籍保护与利用：对馆藏古籍、珍贵文献进行抢救性修复，同时采用数字化、影印、缩微等技术加大古籍的整理、保存、研究力度。加强古籍宣传力度，传承发展中华优秀传统文化。统筹、协调、指导全区古籍保护单位开展工作。

（六）学术研究与交流合作：加强图书馆学研究，编辑出版专业图书和学术期刊；对市县公共图书馆进行业务指导；加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，推动开展联合服务。

（七）公共数字文化建设与服务：统筹协调全区各地公共图书馆开展公共数字文化建设，包括公共数字文化资源建设、公共数字化文化服务网络完善、公共数字文化服务推广等，为群众提供“一站式”惠民数字文化服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区图书馆内设机构设置为：办公室、人事教育科、财务科、党群工作部、安全物业管理部、采编中心、借阅部、报刊部、地方民族文献中心、信息服务部、网络技术部、公共数字文化建设中心、图书馆学会办公室、图书馆科学研究中心、少儿部、阅读推广部。

第二部分：广西壮族自治区图书馆2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入7942.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年增长6.51%，收入包括：一般公共财政预算拨款7571.28万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、单位资金0万元、上年结转结余371.25万元。

我单位总支出7942.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出较上年增长6.51%，支出包括：文化旅游体育与传媒支出6806.20万元、社会保障和就业支出628.38万元、卫生健康支出193.75万元、住房保障支出314.19万元。

单位收入支出变动的主要原因是一是绩效工资总量调整变动，二是2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位收入总预算7942.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加485.66万元，同比增长6.51％。其中：一般公共财政预算拨款7571.28万元，占收入总预算95.33%，同比增加378.54万元，同比增长5.26％；政府性基金预算0万元，占收入总预算0%，同比增减0万元，增减0%；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0%，同比增减0万元，增减0%；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0%，同比增减0万元，增减0%；单位资金0万元，占收入总预算0%，同比增减0万元，增减0%；上年结转结余371.25万元，占收入总预算4.67%，同比增长40.56%。

2024年收入预算总体增长的主要原因：一是绩效工资总量调整变动，二是2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位支出总预算7942.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），基本支出预算4572.43万元，占支出总预算57.57％，同比增加229.42万元，增长5.28％；项目支出预算3370.10万元，占支出总预算42.43％，同比增加256.24万元，增长8.23％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出6806.20万元，占支出总预算85.69%，比上年增加439.69万元，增长6.91%。

208类社会保障和就业支出628.38万元，占支出总预算7.91%，比上年增加25.41万元，增长4.21%。

210类卫生健康支出193.75万元，占支出总预算2.44%，比上年增加7.84万元，增长4.22%。

221类住房保障支出314.19万元，占支出总预算3.96%，比上年增加12.71万元，增长4.22%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4572.43万元，占支出总预算57.57％，比上年增加229.42万元，增长5.28％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3832.85万元，占基本支出预算83.83％，比上年增加168.79万元，增长4.61％。

基本支出的商品和服务支出预算352.34万元，占基本支出预算7.71％，比上年减少0.27万元，下降0.08％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算387.24万元，占基本支出预算8.47％，比上年增加60.90万元，增长18.66％。

基本支出变动的原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资总量调整变动；二是商品和服务支出因根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”；三是对个人和家庭的补助支出因编制内在职人员增加，绩效工资总量调整变动和退休人员补贴调整，预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算3370.10万元，占支出总预算42.43％，比上年增加256.24万元，增长8.23％。其中：

项目支出的工资福利支出预算26.92万元，占项目支出预算的0.8%，比上年减少14.98万元，下降35.75%。

项目支出的商品和服务支出预算1700.62万元，占项目支出预算的50.46%，比上年减少64.08万元，下降3.63%。

项目支出的资本性支出预算1642.56万元，占项目支出预算的48.74%，比上年增加335.30万元，增长25.65%。

项目支出变动原因说明：2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入7571.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收入全部为一般公共预算拨款。财政拨款总收入比上年增加378.54万元，增长5.26%。

我单位财政拨款总支出7571.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），财政拨款总支出包括文化旅游体育与传媒支出6434.95万元、社会保障和就业支出628.38万元、卫生健康支出193.75万元、住房保障支出314.19万元。财政拨款总支出比上年增加378.54万元，增长5.26%。

财政拨款总收支变动的主要原因是一是绩效工资总量调整变动；二是2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共7571.28万元，其中：基本支出4572.43万元，占一般公共支出预算60.39%，比上年4343.01万元增加229.42万元，增长5.28%；项目支出2998.85万元，占一般公共支出预算39.61%，比上年2849.73万元增加149.12万元，增长5.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

207类图书馆支出6434.95万元，占一般公共支出预算84.99%，比上年6102.38万元增加332.57万元，增长5.45%；

208类社会保障和就业支出628.38万元，占一般公共支出预算8.30%，比上年602.97万元增加25.41万元，增长4.21%；

210类卫生健康支出193.75万元，占一般公共支出预算2.56%，比上年185.91万元增加7.84万元，增长4.22%；

221类住房保障支出314.19万元，占一般公共支出预算4.15%，比上年301.48万元增加12.71万元，增长4.22%。

支出变动原因说明：一是因编制内在职人员增加、绩效工资总量调整变动；二是2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4572.43万元，占一般公共支出预算60.39％，比上年4343.01万元增加229.42万元，增长5.28％。其中：

基本支出的人员经费4220.08万元，占基本支出预算92.29％，比上年3990.40万元增加229.68万元，增长5.76％。

基本支出的公用经费352.34万元，占基本支出预算7.71％，比上年352.61万元减少0.27万元，下降0.08％。

基本支出变动原因说明：一是人员经费因编制内在职人员增加、绩效工资总量调整变动、编外人员经费编入基本支出；二是商品和服务支出因根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”。

2.项目支出预算

项目支出2998.85万元，占一般公共支出预算39.61%，比上年2849.73万元增加149.12万元，增长5.23%。

项目支出增长原因说明：2024年中央提前下达转移支付资金编入部门预算。

6. 一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共4572.43万元，占一般公共支出预算60.39％，比上年4343.01万元增加229.42万元，增长5.28％。其中：

基本支出的工资福利支出预算3832.85万元，占基本支出预算83.83％，比上年3664.06万元增加168.79万元，增长4.61％。

基本支出的商品和服务支出预算352.34万元，占基本支出预算7.71％，比上年352.61万元减少0.27万元，下降0.08％。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算387.24万元，占基本支出预算8.47％，比上年326.34万元增加60.90万元，增长18.66％。

基本支出变动原因说明：一是工资福利支出因编制内在职人员增加、绩效工资总量调整变动、编外人员经费编入基本支出；二是商品和服务支出因根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”；三是对个人和家庭的补助支出因编制内在职人员增加，绩效工资总量调整变动和退休人员补贴调整，预算相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.71万元，同口径比2023年减少1.11万元，下降12.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费2024年预算安排1.98万元，比上年减少0.22万元，下降10%，减少的主要原因是根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排5.73万元，比上年减少0.89万元，下降13.44%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，未安排公务用车购置费；

公务用车运行维护费2024年预算安排5.73万元，比上年减少0.89万元，下降13.44%，减少的主要原因是根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行352.34万元，全部是基本支出的日常公用经费支出预算。主要用于馆内为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费比上年减少0.27万元，下降0.08%，减少的主要原因是根据自治区过紧日子有关要求，压减“三公两费”。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2206.57万元，与上年2062.26万元增加144.31万元，增长7%；增长的原因是由于项目经费调整,涉及采购的事项相应有所增加。其中：货物类采购137.92万元、工程类采购263.31万元、服务类采购1805.34万元。政府集中采购预算631.26万元，占政府采购预算28.61%，比上年540.57万元增加90.69万元，增长16.78%；分散采购预算1575.31万元，占政府采购预算71.39%，比上年1521.69万元增加53.62万元，增长3.52%。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年新增“三项”资产预算0万元。

广西壮族自治区图书馆核定公务用车编制9辆，实有数3辆。按单位类别分为：事业单位车辆编制数3辆，编制内车辆实有数3辆，使用用途为一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年部门预算有15个项目，2023年中央结转项目1个，按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费3370.10万元。

重点项目一：项目名称广西图书馆精品展览项目经费，预算资金350万元，2024年度绩效目标为2024年拟安排两场精品展览。通过举办古籍专题展览提升广西壮族自治区图书馆古籍展览展示水平，提高古籍利用率，向社会普及古籍及中华文字文明史，向公众呈现中华民族的文字之源、历史之根，弘扬中华优秀传统文化，让书写在典籍里的文字活起来。其次是通过举办以广西图书馆地方特色数字资源等为主要内容的广西优秀传统文化展，向人民群众提供多层次、多样性、专业化的文献资源，向观众全方位、立体式展示广西源远流长的历史文明、独具特色的民族文化、绚烂多彩的民俗活动、壮观秀丽的自然景观，讲好广西故事，进一步提升广西人的本土文化自信，以文塑旅、以旅彰文，推动文化和旅游高质量发展。设2条数量指标：数量指标1.举办广西图书馆古籍展览1场,数量指标2.举办广西优秀传统文化展展览1场；设2条质量指标：质量指标1.古籍专题展览举办成功率100%,质量指标2.优秀传统文化展览举办成功率100%；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月31日前对外公开展览；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本不超过350万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.通过高水平的古籍专题展，向社会普及古籍及中华文字文明史，向公众呈现中华民族的文字之源、历史之根，弘扬中华优秀传统文化，让书写在典籍里的文字活起来，社会效益指标2.通过优秀文化专题展览，宣传和弘扬广西文化，保障读者免费使用；设1条满意度指标：满意度指标1.读者满意度大于90%。

重点项目二：项目名称2024年全国智慧图书馆体系建设项目（基础数字资源建设），预算资金175万元，2024年度绩效目标为2024年对广西壮族自治区图书馆列入《国家珍贵古籍名录》《广西壮族自治区珍贵古籍名录》《中国古籍善本书目》的馆藏古籍（加工数量为不少于5万筒子叶）进行图像采集、全文OCR识别，获取到结构化的加工数据，开展书目数据著录，对古籍结构数据和卷目、篇目数据进行标引，以XML格式文件对标引数据进行封装。提升广西壮族自治区图书馆古籍数字化水平，提高古籍利用率，促进古籍延伸性开发利用，推进古籍资源智能化、体系化建设，为广西智慧图书馆体系建设夯实基础。设1条数量指标：数量指标1.扫描古籍超过5万筒子叶；设3条质量指标：质量指标1.古籍数字化图像采集合格率100%,质量指标2.古籍全文OCR识别处理及时率100%，质量指标3.古籍数据封装合格率100%；设1条时效指标：时效指标1.2024年12月31日前完成项目；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本不超过175万元；设4条社会效益指标：社会效益指标1.显著提升广西壮族自治区图书馆古籍数字化水平，社会效益指标2.显著提高古籍利用率，社会效益指标3.有效推进古籍资源智能化、体系化建设，社会效益指标4.有效推动广西智慧图书馆体系建设；设3条可持续影响指标：可持续影响指标1.有效延长古籍寿命，可持续影响指标2.有效推动古籍活化利用，可持续影响指标3.持续推进中华优秀传统文化的保护和传承;设1条满意度指标：满意度指标1.读者满意度大于90%。

重点项目三：项目名称购书经费，预算资金1135万元，2024年度绩效目标为根据广西经济、文化与社会发展的需求，科学地购置中外文图书等馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求。加大图书馆的延伸服务力度，巩固和发展广西图书馆流动服务点的建设。设7条数量指标：数量指标1.采购成人中文图书7.8万册，数量指标2.采购西文原版图书0.1万册，数量指标3.采购东盟语种原版图书0.1万册，数量指标4.采购成人报刊3300种，数量指标5.采购少儿中文图书3.2万册，数量指标6.采购少儿报刊400种，数量指标7.采购商业数据库11个；设2条质量指标：质量指标1.纸质图书年度验收合格率100%,质量指标2.商业数据库使用验收通过率100%；设3条时效指标：时效指标1.完成采购时间不超过12个月，时效指标2.中文图书到书时间不超过60个工作日，时效指标3.图书到馆后上架时间不超过25个工作日；设7条成本指标：成本指标1.成人中文图书平均采购成本不超过65元/册，成本指标2.西文原版图书平均采购成本不超过300元/册，成本指标3.东盟语种原版图书平均采购成本不超过200元/册，成本指标4.成人报刊平均采购成本不超过479元/册，成本指标5.少儿中文图书平均采购成本不超过30元/册，成本指标6.少儿报刊平均采购成本不超过163元/册，成本指标7.商业数据库平均采购成本不超过30万元/个；设2条社会效益指标：社会效益指标1.当年书刊文献外借册次超过100万次，社会效益指标2.商业数据库正常使用率超过98%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.持续提升图书馆数字化水平;设1条满意度指标：满意度指标1.读者满意度大于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区图书馆2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公两费”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目年度绩效目标表（预算公开10表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。