广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年单位预算公开

广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心 2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心为正处级公益一类事业单位，主管单位为广西壮族自治区文化和旅游厅。业务范围：为机关提供后勤保障服务。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算410.07万元，比2022年收入总预算489.91万元减少79.84万元，同比降低16%，其中：

1.一般公共预算拨款收入410.07万元，同比减少79.84万元，降低16%。一般公共预算拨款变动的主要原因：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

2.其他收入0万元。与2022年持平。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算410.07万元，比2022年支出总预算489.91万元减少79.84万元，同比降低16%。

按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出326.49万元，占支出总预算79%，比上年394.11减少67.62万元，降低17%；

208类社会保障和就业支出46.22万元，占支出总预算11%，比上年52.98万元减少6.76万元，降低12%；

210类卫生健康支出14.25万元，占支出总预算3%，比上年16.33万元减少2.08万元，降低12%；

221类住房保障支出23.11万元，占支出总预算5%，比上年26.49万元减少3.38万元，降低12%。

支出减少原因说明：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算410.07万元，同比减少79.84万元，同比降低16%，其中：

（一）2023年本年收入410.07万元，同比减少79.84万元，同比降低16%。

（二）上年结转结余0万元，与2022年持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年总体预算支出410.07万元。

（一）按支出功能科目分类划分，其中：

2070103机关服务支出326.49万元，占支出总预算79%，比上年394.11减少67.62万元，降低17%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元，占支出总预算7%，比上年35.32万元减少4.51万元，降低12%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.41万元，占支出总预算3%，比上年17.66万元减少2.25万元，降低12%；

2101102事业单位医疗支出14.25万元，占支出总预算3%，比上年16.33万元减少2.08万元，降低12%；

2210201住房公积金支出23.11万元，占支出总预算5%，比上年26.49万元减少3.38万元，降低12%。

支出减少原因说明：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算407.23万元，占总支出预算99%，同比减少51.91万元，降低11%；变动的主要原因：因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少。

项目支出2.84万元，占总支出预算1%，同比减少27.93万元，降低90%。变动的主要原因：较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

2023年财政拨款收入总预算410.07万元，比2022年财政拨款收入总预算489.91万元减少79.84万元，同比降低16%，其中：

一般公共预算拨款收入410.07万元，同比减少79.84万元，降低16%。一般公共预算拨款变动的主要原因：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

（二）财政拨款支出预算说明

2023年财政拨款支出总预算410.07万元，比2022年财政拨款支出总预算489.91万元减少79.84万元，同比降低16%。

按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出326.49万元，占支出总预算79%，比上年394.11减少67.62万元，降低17%；

208类社会保障和就业支出46.22万元，占支出总预算11%，比上年52.98万元减少6.76万元，降低12%；

210类卫生健康支出14.25万元，占支出总预算3%，比上年16.33万元减少2.08万元，降低12%；

221类住房保障支出23.11万元，占支出总预算5%，比上年26.49万元减少3.38万元，降低12%。

支出减少原因说明：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出410.07万元。

（一）按支出功能科目分类划分，其中：

2070103机关服务支出326.49万元，占支出总预算79%，比上年394.11减少67.62万元，降低17%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.81万元，占支出总预算7%，比上年35.32万元减少4.51万元，降低12%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.41万元，占支出总预算3%，比上年17.66万元减少2.25万元，降低12%；

2101102事业单位医疗支出14.25万元，占支出总预算3%，比上年16.33万元减少2.08万元，降低12%；

2210201住房公积金支出23.11万元，占支出总预算5%，比上年26.49万元减少3.38万元，降低12%。

支出减少原因说明：一是因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少；二是较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算407.23万元，占总支出预算99%，同比减少51.91万元，降低11%；变动的主要原因：因人员退休（2人）导致生成的基本支出预算减少。

项目支出2.84万元，占总支出预算1%，同比减少27.93万元，降低90%。变动的主要原因：较2022年减少了购置公务用车项目28万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出407.23万元，占支出总预算99%，比上年459.14万元减少51.91万元，降低11%。

基本支出的工资福利支出预算327.99万元，占基本支出预算80%，比上年356.63万元减少28.64万元，降低8%。

基本支出的商品和服务支出47.22万元，占基本支出预算11%，比上年50.28万元减少3.06万元，降低6%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算32.02万元，占基本支出预算7%，比上年52.23万元减少20.21万元，降低38%。

变动的主要原因：因人员正常变动导致生成的基本支出预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.96万元，同口径比2022年35.16万元减少26.2万元，下降74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.18万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.98万元，比上年34.98万元减少28万元，下降80%，其中：

（1）公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年28万元减少28万元，下降100%，减少的主要原因是较2022年减少了公务用车购置项目28万元；

（2）公务用车运行维护费2023年预算安排6.98万元，与上年持平。

（二）我单位2023年一般公共预算安排的会议费支出预算1.34万元，与上年持平。

（三）我单位2023年一般公共预算安排的培训费支出预算0.46万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费47.22万元，全部是基本支出预算。主要用于文化和旅游厅机关服务中心为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额3万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购3万元。

（三）国有资产占用情况说明

核定公务车编制2辆，实有2辆公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算安排项目支出项目1个：残疾人保障金专项经费2.84万元，其中：

项目年度绩效

1.项目年度绩效目标：按规定列支，保障机构正常运转。

2.项目年度绩效指标：

（1）产出指标

①数量指标：缴纳次数≥1次；

②质量指标：足额缴纳残疾人保障金。

③时效指标：缴纳时限：2023年6月30日前。

④成本指标：缴纳金额≤2.84万元。

（2）效益指标

①经济效益指标：无

②社会效益指标：残疾人保障金缴纳完成率100%。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：及时足额缴纳残疾人保障金，满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）