广西壮族自治区文化稽查总队2023年单位预算公开

广西壮族自治区文化稽查总队

2023年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化稽查总队2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化稽查总队2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、项目年度绩效目标表（详见附件）

第一部分：广西壮族自治区文化稽查总队单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区文化市场的违法大案、要案、跨省市案件的查处。

（二）负责自治区文化和旅游厅审批的文化经营单位的违法经营行为的查处；监督、检查全区文化和旅游部门审批的文化市场经营单位的经营活动；负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作。

（三）负责全区文化市场综合执法行为的督查、考评工作；负责全区文化市场综合执法人员业务培训。

（四）承办自治区人民政府、文化和旅游部交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化稽查总队公益一类（参公事业单位），内设5个职能科室：办公室、美术市场科、娱乐演出科、网络文化科、文化市场监控中心。

第二部分：广西壮族自治区文化稽查总队2023年单位预算情况说明  

一、单位收支总体预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算338.72万元，同比增加4.01万元，同比增长1.19%，其中：

1．一般公共预算收入338.72万元，同比增加4.01万元，增长1.19%。其中：经费拨款338.72万元，同比增加4.01万元，增长1.19%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：是人员工资随核定年人均标准提高增加。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算338.72万元，基本支出预算299.27 万元，占总支出预算88.35%，同比增加7.61万元，增长2.61%；项目支出39.45万元，占总支出预算11.65%，同比下降3.60万元，下降8.36%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出259.78万元，占支出总预算76.70%，比上年254.30万元增加5.48万元，增长2.15%；

208类社会保障和就业支出44.15万元，占支出总预算13.03%，比上年44.97万元下降万0.82元，下降1.82%；

210类卫生健康支出13.27万元，占支出总预算3.92%，比上年13.52万元下降0.25万元，下降1.84%；

221类住房保障支出万21.52元，占支出总预算6.35%，比上年21.92万元下降0.40万元，下降1.82%。

支出增加原因说明：是人员经费支出增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算299.27万元，占总支出预算88.35%，同比增加7.61万元，增长2.61%。其中：

基本支出的工资福利支出预算248.59万元，占基本支出预算83.06%，同比增加7.85万元，增长3.26%。

基本支出的商品和服务支出预算40.54万元，占基本支出预算13.54%，同比下降0.06万元，下降0.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.14万元，占基本支出预算3.39%，同比减少0.17万元，下降1.65%。

支出增加原因说明：工资福利支出是人员工资随核定年人均标准提高增加。

项目支出预算

项目支出39.45万元，占总支出预算11.65%，同比下降3.60万元，下降8.36%。其中：一般公共预算拨款安排39.45万元。

支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2023年收入总预算338.72万元，同比增加4.01万元，同比增长1.19%，其中：一般公共预算收入338.72万元，同比增加4.01万元，增长1.19%。其中：经费拨款万338.72元，同比增加4.01万元，增长1.19%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：是人员工资随核定年人均标准提高增加。

三、单位支出总体预算情况说明

2023年支出总预算338.72万元，基本支出预算299.27万元，占总支出预算88.35%，同比增加7.61万元，增长2.61%；项目支出39.45万元，占总支出预算11.65%，同比减少10.00万元，减少3.60%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出259.78万元，占支出总预算76.70%，比上年254.30万元增加5.48万元，增长2.15%；

208类社会保障和就业支出44.15万元，占支出总预算13.03%，比上年44.97万元减少0.82万元，减少1.82%；

210类卫生健康支出13.27万元，占支出总预算3.92%，比上年13.52万元减少0.25万元，减少1.84%；

221类住房保障支出21.52万元，占支出总预算6.35%，比上年21.92万元减少0.40万元，减少1.82%。

支出增加原因说明：是人员经费支出增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算299.27万元，占总支出预算88.35%，同比增加万7.61元，增长2.61%。其中：

基本支出的工资福利支出预算248.59万元，占基本支出预算83.06%，同比增加万7.85元，增长3.26%。

基本支出的商品和服务支出预算40.54万元，占基本支出预算13.54%，同比减少0.06万元，减少0.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.14万元，占基本支出预算3.93%，同比减少0.17万元，减少1.66%。                                               支出增加原因说明：是人员工资随核定年人均标准提高增加。

项目支出预算

项目支出39.45万元，占总支出预算12.86%，同比减少3.60万元，减少8.36%。其中：一般公共预算拨款安排39.45万元。

支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入338.72万元，同比增加4.01万元，增长1.19%。其中：经费拨款338.72万元，同比增加4.01万元，增长1.19%。

收入变动的主要原因：是工资随核定年人均标准提高增加。

（二）支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算338.7万元，其中：基本支299.27万元，占支出总预算88.35%，比上年291.66万元增加7.61万元，增长2.61%；项目支出39.45万元，占支出总预算11.65%，比上年43.05万元减少3.60万元，减少8.36%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出259.78万元，占支出总预算76.70%，比上年254.30万元增加5.48万元，增长2.15%；

208类社会保障和就业支出44.15万元，占支出总预算13.03%，比上年44.97万元减少0.82万元，减少1.82%；

210类卫生健康支出13.27万元，占支出总预算3.92%，比上年13.52万元减少0.25万元，减少1.84%；

221类住房保障支出21.52万元，占支出总预算6.35%，比上年21.92万元减少0.40万元，减少1.82%。

支出增减原因说明：各类支出增加主要是人员经费支出增加和一般公共预算拨款安排压缩项目支出减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出299.27万元，占支出总预算88.35%，比上年291.66万元增加7.61万元，增长2.61%。

基本支出的工资福利支出预算248.59万元，占基本支出预算83.06%，比上年240.74万元增加7.85万元，增长3.26%。

基本支出的商品和服务支出40.54万元，占基本支出预算13.54%，比上年40.60万元减少0.06万元，减少0.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.14万元，占基本支出预算3.39%，比上年10.31万元0.17减少万元，减少1.65%。

支出增加原因说明：是人员工资随核定年人均标准提高增加。

项目支出预算

项目支出39.45万元，占支出总预算11.65%，比上年43.05万元减少3.60万元，减少8.36%。

支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算338.72万元，其中：基本支出299.27万元，占支出总预算88.35%，比上年391.66万元增加7.61万元，增长2.61%；项目支出43.05万元，占支出总预算11.65%，比上年43.05万元减少3.60万元，减少8.36%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出259.78万元，占支出总预算76.70%，比上年254.30万元增加5.48万元，增长2.15%；

208类社会保障和就业支出44.15万元，占支出总预算13.03%，比上年44.97万元减少0.82万元，减少1.82%；

210类卫生健康支出万13.27元，占支出总预算3.92%，比上年13.52万元减少0.25万元，减少1.84%；

221类住房保障支出21.52万元，占支出总预算6.55%，比上年21.92万元减少0.40万元，减少1.82%。

支出增减原因说明：各类支出增加主要是人员经费支出增加和一般公共预算拨款安排压缩项目支出减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出299.27万元，占支出总预算88.35%，比上年291.66万元增加7.61万元，增长2.61%。

基本支出的工资福利支出预算248.59万元，占基本支出预算83.06%，比上年240.74万元增加7.85万元，增长3.26%。

基本支出的商品和服务支出40.54万元，占基本支出预13.54算%，比上年40.60万元减少0.06万元，减少0.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.14万元，占基本支出预算3.93%，比上年10.31万元减产0.17万元，减少1.66%。

支出增加原因说明：是人员工资随核定年人均标准提高增加引起。

项目支出预算

项目支出39.45万元，占支出总预算11.65%，比上年43.05万元减少3.60万元，减少8.36%。

支出减少原因说明：是一般公共预算拨款安排压缩项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出299.27万元，占支出总预算88.35%，比上年291.66万元增加万7.61元，增长2.61%。

基本支出的工资福利支出预算248.59万元，占基本支出预算83.06%，比上年240.74万元增加7.85万元，增长3.26%。

基本支出的商品和服务支出40.54万元，占基本支出预算13.54%，比上年40.60万元下降0.06万元，下降0.14%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算10.14万元，占基本支出预算3.93%，比上年10.31万元减少0.17万元，减少1.66%。

支出增加原因说明：是人员工资随核定年人均标准提高增加引起。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.71万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算0.97万元，与上年持平。主要用于接待来访的文化和旅游部、兄弟省市对口接待单位，以及市县文化执法支队到南宁汇报工作等开支。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算3.74万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.74万元，与上年持平。主要用于市内执行公务的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行40.54万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算1.50万元，同比减少3.30万元，下降68.75%；增减因素项目工作中涉及采购的事项减少。政府集中采购预算1.5万元，占政府采购预算100%，同比减少3.30万元，下降68.75%。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款1.50万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0.00万元，占政府采购预算0%。
   按采购项目分：集中采购预算1.50万元其中，货物类采购0.20万元,占集中采购预算的13.33%；服务类采购1.30万元，占集中采购预算的86.67%。主要的采购有：一般公务用车保险费用预算金额0.20元万元，一般公务用车保养及修理费预算金额1.10万元，办公用复印纸，预算金额0.20万元。
   分散采购预算0.00万元，货物类采购0.00万元，占分散采购预算的0%；工程采购0.00万元，占分散采购预算的0%；服务类采购0.00万元，占分散采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算0.00万元，同比增减0.00万元。

自治区文化稽查总队车辆编制1辆，编制内车辆实有数1辆。按单位类别分为：参公单位车辆编制数1辆，编制内车辆实有数1辆。车辆用途为：一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化稽查总队2023年单位预算有3个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费39.45万元，分别是：

1.广西文化市场、网吧监督检查等专项经费,项目经费预算26.45万元。年度绩效目标，对全自治区文化市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查文化市场经营活动；考核评议文化市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。（项目年度绩效目标详见表10）。

2.广西网络文化市场计算机监管平台、综合执法办公系统专项经费，项目经费预算10万元。年度绩效目标,对全自治区文化市场进行网络实时监管，培训执法人员，实现全自治区文化市场数字化综合执法。加强全自治区文化市场综合执法队伍建设，举办文化市场综合行政执法业务培训，提升执法能力。（项目年度绩效目标详见表10）。

3.残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.95万元。年度绩效目标：用于缴纳残疾人就业需要的保障金，按规定及时足额缴纳残疾人保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益。（项目年度绩效目标详见表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区文化稽查总队2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、项目年度绩效目标表（详见附件）