广西壮族自治区旅游质量监督管理所2023年单位预算公开

广西壮族自治区旅游质量监督管理所

2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区旅游市场质量监督、检查；

（二）受理我区境内旅游投诉旅行社质量保证金理赔。

二、机构设置情况

广西旅游质量监督管理所设有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算478.59万元，同比减少14.56万元，同比下降2.95%，主要原因是绩效总量减少、人员退休导致人员经费及公用经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算478.59万元，同比减少14.56万元，同比下降2.95%，其中：一般公共预算拨款收入478.59万元，同比减少14.56万元，同比下降2.95%，主要原因是绩效总量减少、人员退休导致人员经费及公用经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算478.59万元，其中：基本支出预算447.95万元，占总支出预算93.60%，同比减少11.56万元，下降2.52%；项目支出30.64万元，占总支出预算6.40%，同比减少3.00万元，下降8.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.207类文化体育与传媒支出349.96万元，占支出总预算73.12%，比上年356.61万元减少6.65万元，下降1.86%；

2.208类社会保障和就业支出74.60万元，占支出总预算15.59%，比上年78.33万元减少3.73万元，下降4.77%；

3.210类卫生健康支出20.61万元，占支出总预算4.31%，比上年22.20万元减少1.59万元，下降7.17%；

4.221类住房保障支出33.42万元，占支出总预算6.98%，比上年36.00万元减少2.58万元，下降7.17%。

支出减少的主要原因是绩效总量减少、人员退休导致人员经费及公用经费支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算447.95万元，占总支出预算93.60%，同比减少11.56万元，下降2.52%。其中：

基本支出的工资福利支出预算365.07万元，占基本支出预算81.50%，同比减少9.41万元，下降2.51%。

基本支出的商品和服务支出预算61.94万元，占基本支出预算13.83%，同比减少2.37万元，下降3.69%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.94万元，占基本支出预算4.67%，同比增加0.23万元，增长1.11%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出由于人员退休导致经费减少；三是对个人和家庭的补助支出由于人员退休导致经费增加。

2.项目支出预算

项目支出30.64万元，占总支出预算6.40%，同比减少3.00万元，下降8.92%。其中：一般公共预算拨款安排30.64万元。

项目支出减少的主要原因是培训经费按要求压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算478.59万元，同比减少14.56万元，同比下降2.95%，主要原因是绩效总量减少、人员退休导致人员经费及公用经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算478.59万元，其中：基本支出预算447.95万元，占总支出预算93.60%，同比减少11.56万元，下降2.52%；项目支出30.64万元，占总支出预算6.40%，同比减少3.00万元，下降8.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.207类文化体育与传媒支出349.96万元，占支出总预算73.12%，比上年356.61万元减少6.65万元，下降1.86%；

2.208类社会保障和就业支出74.60万元，占支出总预算15.59%，比上年78.33万元减少3.73万元，下降4.77%；

3.210类卫生健康支出20.61万元，占支出总预算4.31%，比上年22.20万元减少1.59万元，下降7.17%；

4.221类住房保障支出33.42万元，占支出总预算6.98%，比上年36.00万元减少2.58万元，下降7.17%。

支出减少的主要原因是绩效总量减少、人员退休导致人员经费及公用经费支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算447.95万元，占总支出预算93.60%，同比减少11.56万元，下降2.52%。其中：

基本支出的工资福利支出预算365.07万元，占基本支出预算81.50%，同比减少9.41万元，下降2.51%。

基本支出的商品和服务支出预算61.94万元，占基本支出预算13.83%，同比减少2.37万元，下降3.69%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.94万元，占基本支出预算4.67%，同比增加0.23万元，增长1.11%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出由于人员退休导致经费减少；三是对个人和家庭的补助支出由于人员退休导致经费增加。

2.项目支出预算

项目支出30.64万元，占总支出预算6.40%，同比减少3.00万元，下降8.92%。其中：一般公共预算拨款安排30.64万元。

项目支出减少的主要原因是培训经费按要求压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算447.95万元，占总支出预算93.60%，同比减少11.56万元，下降2.52%。其中：

基本支出的工资福利支出预算365.07万元，占基本支出预算81.50%，同比减少9.41万元，下降2.51%。

基本支出的商品和服务支出预算61.94万元，占基本支出预算13.83%，同比减少2.37万元，下降3.69%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.94万元，占基本支出预算4.67%，同比增加0.23万元，增长1.11%。

基本支出减少的主要原因：一是工资福利支出由于人员退休、绩效总量减少导致经费减少；二是商品和服务支出由于人员退休导致经费减少；三是对个人和家庭的补助支出由于人员退休导致经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.98万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.24万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.74万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排3.74万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费61.94万元，占基本支出预算13.83%，同比减少1.75万元，下降2.75%。主要用于我单位为保证日常运转发生的公用经费，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及交通费等日常公用经费支出。

经费减少的原因是人员退休导致公用经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额5.06万元。其中：货物类采购2.21万元、工程类采购0.0万元、服务类采购2.85万元。

主要的采购有：复印纸0.21万元，便携式计算机2台1.20万元，空调机2台0.70万元，碎纸机2台0.10万元，车辆维修和保养服务0.60万元，机动车保险服务0.25万元，车辆加油服务2.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算0.00万元。

我单位车辆编制1辆，编制内实有车辆数1辆。按单位类别划分：行政与参公单位车辆编制数1辆；按车辆用途划分：执法执勤用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算共有4个项目，按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费30.64万元，分别是：

1、广西旅游质量监督管理所行政执法项目，项目经费预算9.06万元，年度绩效目标：全区旅游市场、旅行社、导游、团队日常抽检等专项经费申报。对全区旅游市场综合执法工作检查，包括：查处大要案；监督检查旅游市场经营活动；考核评议旅游市场综合执法工作；培训执法人员，宣传贯彻法律、法规等。2023年底前完成验收工作。

2、广西旅游质量监督管理所行政运行项目，项目经费预算11.08万元，年度绩效目标：电费、办公设备更新、财务管理工作经费等预算支出是规范办公秩序、保障日常运转的根本需要；组织“315”旅游消费权益保障宣传活动是履行行业主管部门职责，落实“谁执法、谁普法”相关要求的实际举措，自2015年以来已通过线下线上等形式连续举办多次；2023年该项目内容继续延续上一年度项目预算支出。

3、广西旅游质量监督管理所残疾人保障金专项经费，项目经费预算3.5万元，年度绩效目标：按规定及时足额缴纳残疾人保障金，保障残疾人权益。

4、广西旅游质量监督管理所培训专项经费，项目经费预算7万元，年度绩效目标：加强文化综合市场执法工作，提高文化综合市场整体执法能力和水平。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（详见附件）