广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算公开

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心

2023年部门预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心是自治区级非物质文化遗产保护的专业机构，承担全区非物质文化遗产保护和传承的事务性、技术性工作；组织全区范围非遗普查工作的开展；指导保护计划的实施；进行非物质文化遗产保护的理论研究；举办学术、展览（演）及公益活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验；组织实施研究成果的发表和人才培训等工作职能。

二、机构设置情况

内设部门5个，分别是行政办公室、保护与研究部、 宣传与社会教育部、信息与资料部，振兴与发展部。

三、人员构成及编制情况

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心事业编制22人，实有事业编制在职人员22人，实有离退休人员9人，运用“文化创作与保护”预算科目。

第二部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体情况说明

2023年收入总预算664.41万元，同比减少7.4万元，同比减少1.1%，其中：

1．一般公共预算收入664.41万元，同比减少7.4万元，减少1.1%。

2．财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．上年结余结转0万元。

一般公共预算拨款变动的主要原因：中央补助经费非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元，减少42.86%，自治区本级资金增加52.6万元，增加9.89%，因新增在职在编人员4人，导致人员经费的增长。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等无变动。

（二）支出总体情况说明

2023年支出总预算664.41万元，基本支出预算514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%；项目支出149.61 万元，占总支出预算22.52%，同比减少60万元，减少28.62%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出529.81万元，占支出总预算79.74%，比上年减少21.72万元，减少3.94%；

208类社会保障和就业支出74.43万元，占支出总预算11.2%，比上年66.18万元增加7.91万元，增长11.89%；

210类卫生健康支出22.95万元，占支出总预算3.45%，比上年20.51万元增加2.44万元，增长11.90%；

221类住房保障支出37.22万元，占支出总预算5.6%，比上年33.26万元增加3.96万元，增长11.91%。

支出减少原因说明：一是人员经费支出增加；二是中央补助经费2023年非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算664.41万元，同比减少7.4万元，同比减少1.1%，其中：

3．一般公共预算收入664.41万元，同比减少7.4万元，减少1.1%。

4．财政专户管理资金收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．其他收入0万元。

5．上年结余结转0万元。

一般公共预算拨款变动的主要原因：中央补助经费非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元，减少42.86%，自治区本级资金增加52.6万元，增加9.89%，因新增在职在编人员4人，导致人员经费的增长。

财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余无变动。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算664.41万元，基本支出预算514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%；项目支出149.61 万元，占总支出预算22.52%，同比减少60万元，减少28.62%。

基本支出增加原因说明：新增在职人员，引起人员经费的增长。

项目支出减少原因说明：中央补助经费2023年非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算拨款收入664.41万元，同比减少7.4万元，同比减少1.1%。

一般公共预算拨款变动的主要原因：中央补助经费非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元，减少42.86%，自治区本级资金增加52.6万元，增加9.89%，因新增在职在编人员4人，导致人员经费的增长。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算664.41万元，基本支出预算514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%；项目支出149.61 万元，占总支出预算22.52%，同比减少60万元，减少28.62%。

支出减少原因说明：一是人员经费支出增加；二是中央补助经费2023年非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出总预算664.41万元，基本支出预算514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%；项目支出149.61 万元，占总支出预算22.52%，同比减少60万元，减少28.62%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化体育与传媒支出529.81万元，占支出总预算79.74%，比上年减少21.72万元，减少3.94%；

208类社会保障和就业支出74.43万元，占支出总预算11.2%，比上年66.18万元，增加7.91万元，增长11.89%；

210类卫生健康支出22.95万元，占支出总预算3.45%，比上年20.51万元增加2.44万元，增长11.90%；

221类住房保障支出37.22万元，占支出总预算5.6%，比上年33.26万元增加3.96万元，增长11.91%。

支出减少原因说明：一是人员经费支出增加；二是中央补助经费2023年非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%。其中：

基本支出的工资福利支出预算452.5万元，占基本支出预算87.90%，同比增加48.67万元，增长12.05%。

基本支出的商品和服务支出预算36.76万元，占基本支出预算7.14%，同比增加2.27万元，增加6.58%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.54万元，占基本支出预算4.96%，同比增加1.65万元，增长6.91%。

支出增加原因说明：新增在职人员，引起人员经费的增长。

项目支出预算

项目支出149.61万元，占总支出预算22.52%，同比减少60万元，减少28.62%。其中：一般公共预算拨款安排149.61万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排0万元，其他收入安排0万元，上年其他资金结余结转安排0万元。

支出减少原因说明：中央补助经费2023年非物质文化遗产保护专项资金比上年减少60万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出514.8万元，占总支出预算77.48%，同比增加52.6万元，增长11.38%。其中：

基本支出的工资福利支出预算452.5万元，占基本支出预算87.90%，同比增加48.67万元，增长12.05%。

基本支出的商品和服务支出预算36.76万元，占基本支出预算7.14%，同比增加2.27万元，增加6.58%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.54万元，占基本支出预算4.96%，同比增加1.65万元，增长6.91%。

支出增加原因说明：新增在职人员，引起人员经费的增长。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同比0增长%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元排，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费36.76万元，全部是基本支出预算。主要为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）、物业管理费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算87.28万元，同比增加4.02万元，增加4.83%。政府集中采购预算7.28万元，占政府采购预算8.34%，同比增加4.02万元，上升123%；分散采购预算80万元，占政府采购预算91.65%，与上年持平。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款87.28万元，占政府采购预算100%；单位资金0万元；上年结余收入0万元。

按采购项目分：集中采购预算7.28万元，其中货物类采购7.28万元,占集中采购预算的100%；主要的采购有：计算机、椅櫈、多功能一体机、打印纸、正版办公软件等。  

分散采购预算80万元，货物类采购0万元，工程采购0万元，服务类采购80万元，占分散采购预算的100%，主要的采购有：壮族铜鼓习俗”“铜鼓舞（田林瑶族铜鼓舞）2位国家级非遗代表性传承人影像拍摄及相关图片、文本、录音等资料采集工作。

（三）国有资产占用情况说明

2023年新增“三项”资产预算0万元，我单位2023年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算有6个项目，按要求其中有6个列入绩效考核范围。

1.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心残疾人保障金专项经费，项目经费预算2.7万元，年度绩效目标：按照规定通过税局申报残疾人社会保障金，安排2.7万元缴纳未安排残疾人就业的保障金用于社会统筹助力残疾人就业，保障单位正常运转，助力残疾人社会保障事业。（项目年度绩效目标详见表10）

2.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心编外人员经费，项目经费预算8.69万元，年度绩效目标：投入8.69万元，用于聘用1名编外人员的费用支出。（项目年度绩效目标详见表10）

3.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非遗评审费，项目经费预算1.36万元，年度绩效目标：投入1.36万元用于国家级非遗代表性项目招标评审项目2个，大学生非遗衍生品设计大赛作品评审大于70个。（项目年度绩效目标详见表10）

4.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产数据库建设经费，项目经费预算28.22万元，年度绩效目标：投入28.22万元用于网站维护，开展非遗资料收集、拍摄图片和影像资料，发布资讯、建立非遗图片数据库、通过网站、微信公众号宣传推广非遗，更新信息网络及软件等，达到宣传提升非遗的知名度和充实数据库图片，更换办公软件的目的。（项目年度绩效目标详见表10）

5.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护专项资金，项目经费预算80万元，年度绩效目标：投入80万元，主要利用视频、录音、图片等现代化多媒体信息技术，全面、真实、系统的记录国家级代表性传承人掌握的非物质文化遗产知识、技艺等，建立2位国家级代表性传承人资源数据库。推动国家级非遗代表性项目年度重点项目传承保护工作。（项目年度绩效目标详见表10）

6.广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算28.64万元，年度绩效目标：投入28.64万元按照规定支付费用，保障单位正常运转。投入28.64万元，开展非遗大讲堂5期，开展乡村振兴工作1次，大学生非遗衍生品涉及大赛1次，达到提升非遗影响力，逐步推进乡村振兴的效果。（项目年度绩效目标详见表10）

（五）政府购买服务预算安排情况说明

广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年无政府购买服务预算。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为保障事业单位单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款“三公”两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、预算项目年度绩效目标表（详见附件）