广西文物保护与考古研究所2023年单位预算公开

广西文物保护与考古研究所

2023年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西文物保护与考古研究所2023年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文物保护与考古研究所2023年预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担陆地和水下文物调查、考古勘探、考古发掘与研究工作;

（二）承担文物保护、收藏、鉴定及基础性、应用性科学研究工作;

（三）承担考古发掘现场和出土文物保护技术科学研究工作;

（四）承担考古与文物价值阐释和保护成果展示、宣传、教育及应用工作;

（五）承担中外合作考古及文物保护交流工作;

（六）承担全区基本建设工程中的考古调查、勘探和发掘等工作。

二、机构设置情况

我单位现内设五个科室，分别为办公室、北部湾考古中心、考古研究室、文物保护研究室、信息资料研究室。

第二部分：广西文物保护与考古研究所2023年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2023年收支总预算2,046.24万元，其中收入预算包括：一般公共财政预算拨款2,030.60万元、事业收入15.64万元；支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出1,888.55万元、社会保障和就业支出87.21万元、卫生健康支出26.88万元、住房保障支出43.60万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年收入总预算2,046.24万元，同口径比2022年减少666万元，下降24.56％。其中一般公共财政预算拨款2030.60万元，同口径比2022年减少681.64万元、单位资金15.64万元，同口径比2022年增加15.64万元，增长100％，主要增加的原因是广西科技计划项目广西石灰岩质石质文物保护关键技术研究与示范—以左江花山岩画为例和广西自然科学基金项目百色盆地手斧科技定量化分析及其环境考古学研究。

2023年收入总预算减少的主要原因是核减文物考古专项经费与财政部提前下达国家文物保护专项资金。

三、单位支出总体情况说明

我单位2023年支出总预算2,046.24万元，基本支出预算606.53万元，占支出总预算29.64％，同口径比2022年增加15.36万元，增长2.60％；项目支出预算1,439.71万元，占支出总预算70.36％，同口径比2022年减少681.36万元，下降32.12％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款收支总预算2,030.60万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括文化旅游体育与传媒支出1,872.91万元、社会保障和就业支出87.21万元、卫生健康支出26.88万元、住房保障支出43.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算总支出预算2,030.60万元，基本支出606.53万元，其中人员经费支出548.54万元，公用经费支出57.99万元，基本支出占支出总预算29.87%；

项目支出1,424.07万元，项目支出占支出总预算70.13%，按支出功能分类科目情况具体如下：

207类文化体育与传媒支出1,872.91万元，占支出总预算92.23%，同口径比2022年减少679.50万元，下降26.62%；

208类社会保障和就业支出87.21万元，占支出总预算4.30%，同口径比2022年减少1.17万元，下降1.32%；

210类卫生健康支出26.88万元，占支出总预算2.15%，同口径比2022年减少0.37万元，下降1.36%；

221类住房保障支出43.60万元，占支出总预算1.63%，同口径比2022年减少0.59万元，下降1.34%。

一般公共预算支出减少的主要原因是核减文物考古专项经费与财政部提前下达国家文物保护专项资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出606.53万元，同口径比2022年增加15.36万元，增长2.30%，具体如下：

工资福利支出预算529.33万元，占基本支出预算87.27％，同口径比2022年减少6.8万元，下降1.27％。

商品和服务支出预算57.99万元，占基本支出预算9.56％，同口径比2022年增加22.41万元，增长62.98％。

对个人和家庭的补助支出预算19.21万元，占基本支出预算3.17％，同口径比2022年减少加0.25万元，下降1.29％。

一般公共预算基本支出增加的主要原因是2022年经自治区党委编办同意在原事业编制21名的基础上新增我单位事业编制24名。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径比2022年增加0.27万元，增长117.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务接待费2023年预算安排0.50万元，比上年增加0.27万元，增长117.39%，增加的主要原因是2022年经自治区党委编办同意在原事业编制21名的基础上新增我单位事业编制24名；

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

为保障我单位正常运行，2023年一般公共预算安排的事业单位运行经费支出预算172.06万元，开支范围主要包括业务用房的物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、办公及业务用房水电费、以及其他费用，同口径比2022年增加22.41万元，增长14.97%，增加的主要原因是2022年经自治区党委编办增核我单位事业编制24名，引起基本支出增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额262.50万元。其中：货物类采购24.50万元、工程类采购0万元、服务类采购238万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算共有6个项目，按要求列入绩效考核范围，均已编制绩效目标，涉及项目经费1,439.71万元，预算绩效目标具体如下：

1.文物考古专项经费，项目预算1,300万元。年度绩效目标：配合自治区重大基本建设，完成对古文化遗址、古墓葬进行抢救性或主动性考古发掘工作，保障大型基本建设工程的顺利开展同时有效的保证文物安全及稳定、保护及利用；对文物标本资料进行整理和修复；考古专业书籍材料交由出版社出版。

2.运行专项经费，项目预算57.07万元。年度绩效目标：通过项目的实施，保证单位机构及业务正常运行，为履行单位职责、配合基本建设项目的顺利开展提供良好的保障。

3.物业管理费，项目预算57万元，年度绩效目标：通过对项目的实施，保障业务用房环境卫生整洁，安防及消防监控设备正常运转，提高后勤保障服务水平，为单位等正常运行和业务开展提供强有力的保障。

4.涉案文物鉴定工作经费，项目预算10万元，年度绩效目标：2023年1-12月，根据办案机关的委托开展涉案文物鉴定工作。

5.广西石灰岩质石质文物保护关键技术研究与示范——以左江花山岩画为例，项目预算14万元，年度绩效目标：通过环境数据分析与病害调查评估，建立左江岩画赋存环境特征、病害类型及危害性特征相关性模型；采用多场耦合环境模拟试验和数值模拟分析方法，分析左江岩画风化的关键环境因素及不同边界条件下的破坏机理；以岩画开裂剥落、颜料层脱落典型病害修复加固关键技术—保护材料为主要研究方向，开发出环境友好、耐久性的系列新型保护材料；拟制定《广西左江岩画修复保护技术导则》，为左江岩画科学保护提供坚实的科技支撑。

6.百色盆地手斧科技定量化分析及其环境考古学研究，项目预算1.64万元，年度绩效目标：通过对盆地手斧地点的实地调查，采用全站仪、RTK等测量设备，采集相关信息，包括详细地理位置（经纬度）、海拔高程、阶地地貌等。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西文物保护与考古研究所2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（详见附件）

二、单位收入总体情况表（详见附件）

三、单位支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、财政拨款三公两费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、2023 年度预算项目绩效目标公开表（详见附件）