广西壮族自治区自然博物馆2023年单位预算公开

广西壮族自治区自然博物馆

2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

收藏展览自然标本、弘扬民族文化，自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，隶属自治区文化和旅游厅，内设办公室、地学部、生物部、藏品信息化部、展教部、行政保卫科等六个职能业务部门。

三、人员构成及编制情况

我单位事业编制23人，实有事业编制在职人员21人，实有离退休人员14人，运用“博物馆”预算科目。

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1141.32万元，同比减少122.92万元，下降9.72%，其中：

1．一般公共预算收入962.62万元，同比减少178.22万元，下降15.62%。其中：经费拨款962.62万元，同比减少178.22万元，下降15.62%。

2.事业收入67.30万元，同比增加13.90万元，增长26.03%。

3.其他收入1.4万元，同比增加1.4万元，增长100%。

4.上年结余结转110万元，同比增加40万元，增长57.14%。

收入增减原因说明：

一般公共预算收入减少的主要原因是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

事业收入增加的主要原因是单位开展专项业务活动取得的收入增加。

其他收入增加的主要原因是单位承办横向项目取得的收入增加。

上年结余结转增加的主要原因是单位横向项目经费结转增加。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1141.32万元，基本支出预算532.06万元，占总支出预算46.62%，同比减少1.80万元，下降0.34%；项目支出609.26万元，占总支出预算53.38%，同比减少121.12万元，下降16.58%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出1005.57万元，占支出总预算88.11%，比上年1127.69万元减少122.12万元，下降10.83%；

208类社会保障和就业支出75.07万元，占支出总预算6.58%，比上年75.51万元减少0.44万元，下降0.58%；

210类卫生健康支出23.15万元，占支出总预算2.03%，比上年23.28万元减少0.13万元，下降0.57%；

221类住房保障支出37.53万元，占支出总预算3.29%，比上年37.76万元减少0.23万元，下降0.60%。

支出减少的原因说明：

一是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排；二是绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算532.06万元，占总支出预算46.62%，同比减少1.80万元，下降0.34%。其中：

基本支出的工资福利支出预算456.21万元，占基本支出预算85.74%，同比减少2.07万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出预算44.94万元，占基本支出预算8.45%，同比增加0.36万元，增长0.80%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.91万元，占基本支出预算5.81%，同比减少0.09元，下降0.28%。

支出减少的原因说明：绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

（2）项目支出预算

项目支出609.26万元，占总支出预算53.38%，同比减少121.12万元，降低16.58%。其中：一般公共预算拨款安排430.56万元，事业收入安排67.30万元，其他收入安排1.4万元，上年其他资金结余结转安排110万元。

支出减少的原因说明：可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1141.32万元，同比减少122.92万元，下降9.72%，其中：

1．一般公共预算收入962.62万元，同比下降178.22万元，下降15.62%。其中：经费拨款962.62万元，同比下降178.22万元，下降15.62%。

2.事业收入67.30万元，同比增加13.90万元，增长26.03%。

3.其他收入1.4万元，同比增加1.4万元，增长100%。

4.上年结余结转110万元，同比增加40万元，增长57.14%。

收入增减原因说明：

一般公共预算收入减少的主要原因是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

事业收入增加的主要原因是单位开展专项业务活动取得的收入增加。

其他收入增加的主要原因是单位承办横向项目取得的收入增加。

上年结余结转增加的主要原因是单位横向项目经费结转增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1141.32万元，基本支出预算532.06万元，占总支出预算46.62%，同比减少1.80万元，下降0.34%；项目支出609.26万元，占总支出预算53.38%，同比减少121.12万元，下降16.58%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出1005.57万元，占支出总预算88.11%，比上年减少122.12万元，下降10.83%；

208类社会保障和就业支出75.07万元，占支出总预算6.58%，比上年减少0.44万元，下降0.58%；

210类卫生健康支出23.15万元，占支出总预算2.03%，比上年减少0.13万元，下降0.57%；

221类住房保障支出37.53万元，占支出总预算3.29%，比上年减少0.23万元，下降0.60%。

支出减少的原因说明：一是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排；二是绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算532.06万元，占总支出预算46.62%，同比减少1.80万元，下降0.34%。其中：

基本支出的工资福利支出预算456.21万元，占基本支出预算85.74%，同比减少2.07万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出预算44.94万元，占基本支出预算8.45%，同比增加0.36万元，增长0.80%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.91万元，占基本支出预算5.81%，同比减少0.09元，下降0.28%。

支出减少原因说明：绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

（2）项目支出预算

项目支出609.26万元，占总支出预算53.38%，同比减少121.12万元，下降16.58%。其中：一般公共预算拨款安排430.56万元，事业收入安排67.30万元，其他收入安排1.4万元，上年其他资金结余结转安排110万元。

支出减少原因说明：可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入962.62万元，同比减少178.22万元，下降15.62%。其中：经费拨款962.62万元，同比减少178.22万元，下降15.62%。

收入减少原因说明：可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

（二）支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算962.62万元，其中：基本支出532.06万元，占支出总预算55.33%，比上年减少1.8万元，下降0.34%；项目支出430.56万元，占支出总预算44.73%，比上年减少176.42万元，下降29.07%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出826.87万元，占支出总预算85.90%，比上年减少177.42万元，下降17.67%；

208类社会保障和就业支出75.07万元，占支出总预算7.80%，比上年减少0.44万元，下降0.58%；

210类卫生健康支出23.15万元，占支出总预算2.40%，比上年减少0.13万元，下降0.57%；

221类住房保障支出37.53万元，占支出总预算3.90%，比上年减少0.23万元，下降0.60%。

支出减少的原因说明：一是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排；二是绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算532.06万元，占总支出预算55.27%，同比减少1.80万元，下降0.34%。其中：

基本支出的工资福利支出预算456.21万元，占基本支出预算85.74%，同比减少2.07万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出预算44.94万元，占基本支出预算8.45%，同比增加0.36万元，增长0.80%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.91万元，占基本支出预算5.81%，同比减少0.09元，下降0.28%。

支出减少的原因说明：绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

（2）项目支出预算

项目支出430.56万元，占总支出预算44.73%，比上年606.98万元减少176.42万元，下降29.07%。

支出减少的原因说明：可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算962.62万元，其中：基本支出532.06万元，占支出总预算55.27%，比上年减少1.8万元，下降0.34%；项目支出430.56万元，占支出总预算44.73%，比上年减少176.42万元，下降29.07%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出826.87万元，占支出总预算85.90%，比上年减少177.42万元，下降17.67%；

208类社会保障和就业支出75.07万元，占支出总预算7.80%，比上年减少0.44万元，下降0.58%；

210类卫生健康支出23.15万元，占支出总预算2.40%，比上年23.28万元减少0.13万元，下降0.57%；

221类住房保障支出37.53万元，占支出总预算3.90%，比上年减少0.23万元，下降0.60%。

支出减少的原因说明：一是可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排；二是绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算532.06万元，占总支出预算55.27%，同比减少1.80万元，下降0.34%。其中：

基本支出的工资福利支出预算456.21万元，占基本支出预算85.74%，同比减少2.07万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出预算44.94万元，占基本支出预算8.45%，同比增加0.36万元，增长0.80%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.91万元，占基本支出预算5.81%，同比减少0.09元，下降0.28%。

支出减少原因说明：绩效工资减少，相应计提的社保缴费等基本支出费用减少。

（2）项目支出预算

项目支出430.56万元，占总支出预算44.73%，比上年606.98万元减少176.42万元，下降29.07%。

支出减少原因说明：可移动文物预防性保护项目已完成采购，当年度无该项目资金安排。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算532.06万元，占总支出预算55.27%，同比减少1.80万元，下降0.34%。其中：

基本支出的工资福利支出预算456.21万元，占基本支出预算85.74%，同比减少2.07万元，下降0.45%。

基本支出的商品和服务支出预算44.94万元，占基本支出预算8.45%，同比增加0.36万元，增长0.80%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算30.91万元，占基本支出预算5.81%，同比减少0.09元，下降0.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.23万元，同口径比2022年减少28.00万元，下降79.48%，具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.25万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.98万元，比上年增减少28万元，下降80.05%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是公务用车已完成购置；

公务用车运行维护费2023年预算安排6.98万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年安排相关运行经费44.94万元，同比增加0.36万元，增长0.80%。其中：办公经费22.58万元，维修（护）费1.50万元，委托业务费0.90万元，公务用车运行维护费6.98万元，会议费1.93万元，培训费0.66万元，公务接待费0.25万元，其他商品和服务支出10.14万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算130.77万元，同比减少212.73万元，下降61.93%。其中：集中采购预算129.92万元，占政府采购预算的99.35%，同比减少143.74万元，下降52.52%；分散采购预算0.85万元，占政府采购预算的0.65%，同比减少68.99万元，下降98.78%，是因为预防性保护项目已基本完成采购，当年度无新增项目。

按采购项目分：集中采购预算129.92万元中，货物类采购6.85万元,占集中采购预算的5.27%；服务类采购123.07万元，占集中采购预算的94.73%。

分散采购预算0.85万元中，全部为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算项目支出绩效目标实现100%全覆盖，共涉及项目有11个，预算金额609.26万元。具体如下：

1、新馆搬迁工作经费，项目经费预算30.00万元，年度绩效目标：用于委托具备相关评估资质的评估机构对本馆旧馆资产及土地进行资产评估，以促进广西自然博物馆新馆搬迁建设工作顺利进行。

2、物业管理费，项目经费预算118.80万元，年度绩效目标：通过引进社会物业服务公司进驻管理，确保文物藏品的安全，加强全面安全保卫工作，根据不同展厅及场所提供相应的管理和服务，确保全馆的正常开放，为广大观众和全馆员工营造一个安全、规范、高效的环境。

3、免费开放专项经费（中央资金），项目经费预算96.16万元，年度绩效目标：保障单位日常工作正常运行，促进科普教育活动的有序开展，确保全年举办科普教育活动40场以上。

4、编外人员经费，项目经费预算100.72万元，年度绩效目标：预计投入100.72万元，用于保障单位编外人员工资及社保缴费等支出，确保单位的正常运转。

5、残疾人保障金专项经费，项目经费预算5.00万元，年度绩效目标：投入5.00万元，用于促进残疾人就业，保障残疾人权益。

6、可移动文物保护、征集费，项目经费预算20.00万元，年度绩效目标：拟对接受捐赠的34件龟类标本进行制作并征集鸟类、兽类、两栖爬行类等标本约35件，通过《自然广西》临时展览，更好地展示、宣传广西生态文化知识，普及动物学科学知识，提升群众对广西生物多样性的了解，以满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。

7、免费开放运行经费（自治区资金），项目经费预算59.18万元，年度绩效目标：通过设计、施工、制作《广西恐龙发现六十周年展览》，向广大观众展示恐龙的发现、种类以及文化，并开发制作一系列自然广西文化创意产品，以满足广大观众日益增长的文化需要。

8、评审劳务费，项目经费预算3.00万元，年度绩效目标：规范组织、实施项目3项评审、鉴定、评估和评比等活动，确保项目活动公平、公正。

9、专项业务及工作经费，项目经费预算65.00万元，年度绩效目标：开展专项业务工作，持续推进联合展览项目，促进博物馆之间进行深入展览交流、实现资源共享，举办有特色、有水平、传播广的展览，以达到完善博物馆社会功能，弘扬中华优秀传统文化的目的。

10、协助编制《广东动物志》项目，项目经费预算1.4万元，年度绩效目标：协助完成《广东动物志·两栖纲》和《广东动物志·爬行纲》二部专业志书的编制和出版，并协助发表标注该项目的学术论文若干篇。

11、上年结转横向项目经费，项目经费预算110.00万元，年度绩效目标：近年来我单位从国家自然基金委员会、广西林业厅、广西科技厅等相关单位取得一些横向项目经费，如宁明渐新世植物群研究及其古地理和古气候意义、广西林业厅野生动物资源调查费等项目，项目期限较长，三五年期不等，现这些项目正在进行当中，2023年按相关协议完成约定项目内容，确保横向项目的顺利开展。（2023年度预算项目绩效目标公开表详见表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年单位预算公开报表

表1  单位收支总体情况表（详见附件）

表2  单位收入总体情况表（详见附件）

表3  单位支出总体情况表（详见附件）

表4  财政拨款收支总体情况表（详见附件）

表5  一般公共预算支出情况表（详见附件）

表6  一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

表8  政府性基金预算支出情况表（详见附件）

表9  国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

表10 2023年度预算项目绩效目标公开表（详见附件）