广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年单位预算公开

 广西壮族自治区文化和旅游厅医务所

2023年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目年度绩效目标情况表

第一部分：广西文化和旅游厅医务所单位概况

一、主要职能

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

三、人员构成及编制情况

我单位事业编制8人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员5人；运用“机关服务”预算科目。

第二部分：广西文化和旅游厅医务所2023年单位预算情况说明 

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算297.43万元，同比增加11.09万元，增长3.87%，其中：

1．一般公共预算拨款收入60.52万元，同比增加9.67万元，增长19.02%。

2．事业收入236.91万元，同比增加1.42万元，增长0.60%。

3．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款增加的主要原因：单位新进人员。

事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算297.43万元，基本支出预算49.91万元，占总支出预算的16.78%，同比增加8.3万元，增长19.95%；项目支出247.52万元，占总支出预算的83.22%，同比增加2.79万元，增长1.14%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出287.87万元，占支出总预算的96.78%，比上年增加88.96万元，增长3.21%；

208类社会保障和就业支出5.29万元，占支出总预算的1.78%，比上年增加1.18万元，增长28.71%；

210类卫生健康支出1.63万元，占支出总预算的0.55%，比上年增加0.36万元，增长28.35%；

221类住房保障支出2.64万元，占支出总预算的0.89%，比上年增加0.59万元，增长28.78%。

支出增减原因说明：单位新进人员。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算49.91万元，占总支出预算的16.78%，同比增加8.3万元，增长19.95%。其中：

基本支出的工资福利支出预算33.15万元，占基本支出预算的66.42%，同比增加7.57万元，增长29.59%。

基本支出的商品和服务支出预算10.56万元，占基本支出预算的21.16%，同比增加0.5万元，增长4.97%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.2万元，占基本支出预算的12.42%，同比增加0.24万元，增长4.03%。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算247.52万元，占总支出预算的83.22%，同比增加2.79万元，增长1.14%。其中：一般公共预算拨款安排38.49万元，事业收入安排209.03万元。

支出增加的原因说明：单位的绩效工资随着新进人员而增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算297.43万元，同比增加11.09万元，增长3.87%，其中：

1．一般公共预算拨款收入60.52万元，同比增加9.67万元，增长19.02%。

2．事业收入236.91万元，同比增加1.42万元，增长0.60%。

3．上年结余结转0万元，与上年持平。

收入增减原因的说明

一般公共预算拨款变动的主要原因：单位新进人员。

事业收入增加的主要原因是：单位开展业务活动获取的收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算297.43万元，基本支出预算49.91万元，占总支出预算的16.78%，同比增加8.3万元，增长19.95%；项目支出247.52万元，占总支出预算的83.22%，同比增加2.79万元，增长1.14%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出287.87万元，占支出总预算的96.78%，比上年增加88.96万元，增长3.21%；

208类社会保障和就业支出5.29万元，占支出总预算的1.78%，比上年增加1.18万元，增长28.71%；

210类卫生健康支出1.63万元，占支出总预算的0.55%，比上年增加0.36万元，增长28.35%；

221类住房保障支出2.64万元，占支出总预算的0.89%，比上年增加0.59万元，增长28.78%。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算49.91万元，占总支出预算的16.78%，同比增加8.3万元，增长19.95%。其中：

基本支出的工资福利支出预算33.15万元，占基本支出预算的66.42%，同比增加7.57万元，增长29.59%。

基本支出的商品和服务支出预算10.56万元，占基本支出预算的21.16%，同比增加0.5万元，增长4.97%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.2万元，占基本支出预算的12.42%，同比增加0.24万元，增长4.03%。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

（2）项目支出预算

项目支出预算247.52万元，占总支出预算的83.22%，同比增加2.79万元，增长1.14%。其中：一般公共预算拨款安排38.49万元，事业收入安排209.03万元。

支出增加的原因说明：单位的绩效工资随着新进人员而增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入60.52万元，同比增加9.67万元，增长19.02%。其中：经费拨款60.03万元，同比增加9.69万元，增长19.25%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.49万元，同比减少0.02万元，下降3.92%。

收入变动的主要原因：单位新进人员。

（二）支出预算说明

2023年一般公共预算支出预算60.52万元，其中：一般公共预算基本支出22.03万元，占一般公共预算支出预算的36.40%，占基本支出预算的44.14%，占支出总预算的7.41%，比上年增加4.91万元，增长28.69%；一般公共预算项目支出38.49万元，占一般公共预算支出预算的63.60%，占项目支出预算的15.55%，占支出总预算的12.94%，比上年增加4.76万元，增长14.11%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出56.11万元，占一般公共预算支出预算的92.72%，占支出总预算的18.87%，比上年增加8.68万元，增长18.31%；

208类社会保障和就业支出2.82万元，占一般公共预算支出预算的4.67%，占支出总预算的0.95%，比上年增加0.63万元，增长28.95%；

221类住房保障支出1.58万元，占一般公共预算支出预算的2.62%，占支出总预算的0.53%，比上年增加0.35万元，增长28.78%。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出预算

一般公共预算基本支出22.03万元，占一般公共预算支出预算的36.40%，占基本支出预算的44.14%，占支出总预算的7.41%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.03万元，占一般公共预算基本支出预算的100.00%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

（2）一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出38.49万元，占一般公共预算支出预算的63.60%，占项目支出预算的15.55%，占支出总预算的12.94%，比上年增加4.76万元，增长14.11%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算60.52万元，其中：一般公共预算基本支出22.03万元，占一般公共预算支出预算的36.40%，占基本支出预算的44.14%，占支出总预算的7.41%，比上年增加4.91万元，增长28.69%；一般公共预算项目支出38.49万元，占一般公共预算支出预算的63.60%，占项目支出预算的15.55%，占支出总预算的12.94%，比上年增加4.76万元，增长14.11%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出56.11万元，占一般公共预算支出预算的92.72%，占支出总预算的18.87%，比上年增加8.68万元，增长18.31%；

208类社会保障和就业支出2.82万元，占一般公共预算支出预算的4.67%，占支出总预算的0.95%，比上年增加0.63万元，增长28.95%；

221类住房保障支出1.58万元，占一般公共预算支出预算的2.62%，占支出总预算的0.53%，比上年增加0.35万元，增长28.78%。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

2．按支出结构分类划分，分为一般公共预算基本支出预算和一般公共预算项目支出预算。

（1）一般公共预算基本支出预算

一般公共预算基本支出22.03万元，占一般公共预算支出预算的36.40%，占基本支出预算的44.14%，占支出总预算的7.41%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算的22.03万元，占一般公共预算基本支出预算的100.00%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

（2）一般公共预算项目支出预算

一般公共预算项目支出38.49万元，占一般公共预算支出预算的63.60%，占项目支出预算的15.55%，占支出总预算的12.94%，比上年增加4.76万元，增长14.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出22.03万元，占一般公共预算支出预算的36.40%，占基本支出预算的44.14%，占支出总预算的7.41%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的工资福利支出预算22.03万元，占一般公共预算基本支出预算的100.00%，比上年增加4.91万元，增长28.69%。

一般公共预算基本支出的商品和服务支出预算0万元，与上年持平。

一般公共预算基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

支出增加的原因说明：单位新进人员。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2023年未安排一般公共预算“三公”经费预算，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2023年安排有办公及印刷费6万元、邮电费3万元、差旅费3万元、福利费1.5万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备购置费95.8万元、办公用房水电及物业管理费6.37万元。除专用材料及一般设备购置费比上年略有0.63%的下降外，其余费用与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算106.17万元，同比减少5.51万元，下降4.93%；增减因素项目工作中涉及采购的事项有所减少。政府集中采购预算5.47万元，占政府采购预算的5.15%，同比增加5.47万元；分散采购预算100.7万元，占政府采购预算的94.85%，同比减少10.98万元，下降9.83%，是因为专用医药品采购预算减少。

按采购资金类型分：一般公共预算拨款22.39万元，占政府采购预算的21.09%；单位资金83.78万元，占政府采购预算的78.91%；上年结余收入0万元，占政府采购预算的0.00%。

按采购项目分：集中采购预算5.47万元中，货物类采购5.1万元,占集中采购预算的93.24%；服务类采购0.37万元，占集中采购预算的6.76%。

分散采购预算100.7万元中，货物类采购90.7万元，占分散采购预算的90.07%，服务类采购10万元，占分散采购预算的9.93%。主要的采购有：中医体质辨识系统、壁挂式全科诊断仪、医药品等。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门预算项目支出绩效目标实现100%全覆盖，共涉及项目有7个，预算支出金额247.52万元。其中：涉及一般公共预算绩效考核项目3个，金额38.49万元；重点绩效目标项目1个，金额64万元。具体如下：

1、编外人员经费，项目经费预算74.89万元，年度绩效目标：投入74.89万元，用于发放单位编外聘用人员工资和缴纳社会保险，弥补基层业务岗位和技能型岗位人员的不足，促进单位依法用工，科学、规范管理，有效规避用工风险，保障单位和职工的合法权益。

2、差额单位医疗补助经费，项目经费预算0.21万元，年度绩效目标：投入0.21万元，用于补助差额单位在职和退休人员适当医疗保障，以减轻单位医疗费用负担。

3、社区卫生项目经费，项目经费预算80万元，年度绩效目标：投入80万元，用于维持稳定的业务事务运转和日常公用开支。

4、残疾人保障金专项经费，项目经费预算0.57万元，年度绩效目标：投入0.57万元，用于保障残疾人权益，促进残疾人就业。

5、物业管理经费，项目经费预算0.37万元，年度绩效目标：投入0.37万元，用于缴纳物业费，保障业主和物业服务企业的合法权益。

6、事业单位在职人员绩效工资经费，项目经费预算27.48万元，年度绩效目标：投入27.48万元，用于发放在职人员绩效工资，有助于提高工作效率，调动单位工作人员积极性，促进社会事业发展、提高公益服务水平。

7、公共卫生项目经费，项目经费预算64万元，年度绩效目标：投入64万元，用于购置必备医药品、卫生用耗材辅材和更新部分医疗专用设备，为更好地适应日益增长的卫生健康需求，不断完善公共卫生服务功能职责。（项目年度绩效目标详见表10）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西文化和旅游厅医务所2023年单位预算报表

表1  单位收支总体情况表（详见附件）

表2  单位收入总体情况表（详见附件）

表3  单位支出总体情况表（详见附件）

表4  财政拨款收支总体情况表（详见附件）

表5  一般公共预算支出情况表（详见附件）

表6  一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

表7  财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

表8  政府性基金预算支出情况表（详见附件）

表9  国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

表10  项目年度绩效目标情况表（详见附件）