广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2023年部门预算公开

广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2023年

部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2023年部门预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区文化和旅游厅幼儿园部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，不断提高保教水平。结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展保教工作。

（二）树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教，科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅幼儿园内设三个部门，分别为行政部、保教部和总务部。

三、人员构成及编制情况

广西文化和旅游厅幼儿园事业编制43人，实有事业编制在职人员42人，实有离退休人员40人，运用“学前教育”预算科目。

第二部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1388.62万元，同比增加126.18万元，同比增长9.99%，其中：

1．一般公共预算收入1124.82万元，同比增加234.57万元，增长26.35%。其中：本级预算拨款954.82万元，同比增加64.57万元，增长7.25%，；一般债券拨款170万元，同比增加170万元，增长100%。

2．其他收入263.8万元，同比减少89.63万元，减少25.4%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是为更好解决幼儿教学环境，对设施设备购置等拨款有所增加；二是为完善托育楼改造，确保能安全使用，解决幼儿入园难问题，2023年获得一般债券支持。

其他收入减少的主要原因是：事业单位收到资产租金收入预计较去年有所减少。

（二）部门支出预算说明

2023年支出总预算1388.62万元，基本支出预算349.83万元，占总支出预算25.19%，同比增加36.32万元，增长11.58%；项目支出1038.79万元，占总支出预算74.81%，同比增加89.86万元，增长9.47%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

205类教育支出1327.19万元，占支出总预算95.58%，比上年1153.68万元增加173.51万元，增长15.04%；

208类社会保障和就业支出27.77万元，占支出总预算2%，比上年21.94万元增加5.83万元，增长26.57%；

210类卫生健康支出12.84万元，占支出总预算0.92%，比上年70.37万元减少57.53万元，减少81.75%；

221类住房保障支出20.82万元，占支出总预算1.5%，比上年16.45万元增加4.37万元，增长26.57%。

支出增加原因说明：一是人员增加，基本支出增加；二是项目较上年所有增加，项目支出增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算349.83万元，占总支出预算25.19%，同比增加36.32万元，增长11.58%。其中：

基本支出的工资福利支出预算259.61万元，占基本支出预算74.21%，同比增加53.55万元，增长25.99%。

基本支出的商品和服务支出预算26.43万元，占基本支出预算7.56%，同比减少16.58万元，下降38.55%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算63.79万元，占基本支出预算18.23%，同比减少0.65万元，减少1%。

支出增加原因说明：主要是人员增加，工资福利支出基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起。

项目支出预算

项目支出1038.79万元，占总支出预算74.81%，同比增加89.86万元，增长9.5%。其中：一般公共预算拨款安排848.14万元，其他收入安排190.65万元。

支出增加原因说明：一是设施设备购置费用增加；二是新增政府一般债券项目。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1388.62万元，同比增加126.18万元，同比增长10%，其中：

1．一般公共预算1124.82万元，同比增加234.57万元，增长26.35%。其中：其中：本级预算拨款954.82万元，同比增加64.57万元，增长7.3%，；一般债券拨款170万元，同比增加170万元，增长100%。

2．单位资金263.8万元，同比减少89.63万元，减少25.4%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是为更好解决幼儿教学环境，对设施设备购置等拨款有所增加；二是为完善托育楼改造，确保能安全使用，解决幼儿入园难问题，2023年获得一般债券支持。

其他收入减少的主要原因是：事业单位预计收到资产租金收入较去年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1388.62万元，基本支出预算349.83万元，占总支出预算25.19%，同比增加36.32万元，增长11.58%；项目支出1038.79万元，占总支出预算74.81%，同比增加89.86万元，增长9.5%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

205类教育支出1327.19万元，占支出总预算95.58%，比上年1153.68万元增加173.51万元，增长15.04%；

208类社会保障和就业支出27.77万元，占支出总预算2%，比上年21.94万元增加5.83万元，增长26.57%；

210类卫生健康支出12.84万元，占支出总预算0.92%，比上年70.37万元减少57.53万元，减少81.75%；

221类住房保障支出20.82万元，占支出总预算1.5%，比上年16.45万元增加4.37万元，增长26.57%。

支出增加原因说明：一是人员增加，基本支出增加；二是项目较上年所有增加，项目支出增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算349.83万元，占总支出预算25.19%，同比增加36.32万元，增长11.58%。其中：

基本支出的工资福利支出预算259.61万元，占基本支出预算74.21%，同比增加53.55万元，增长25.99%。

基本支出的商品和服务支出预算26.43万元，占基本支出预算7.56%，同比减少16.58万元，下降38.55%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算63.79万元，占基本支出预算18.23%，同比减少0.65万元，减少1%。

支出增加原因说明：主要是人员增加，工资福利支出基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起。

项目支出预算

项目支出1038.79万元，占总支出预算74.81%，同比增加89.86万元，增长9.5%。其中：一般公共预算拨款安排848.14万元，其他收入安排190.65万元。

支出增加原因说明：一是设施设备购置费用增加；二是新增政府一般债券项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年一般公共预算收入1124.82万元，同比增加234.57万元，增长26.35%。其中：本级预算拨款954.82万元，同比增加64.57万元，增长7.25%；一般债券拨款170万元，同比增加170万元，增长100%。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是为更好解决幼儿教学环境，对设施设备购置等拨款有所增加；二是为完善托育楼改造，确保能安全使用，解决幼儿入园难问题，2023年获得一般债券支持。

（二）支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算1124.82万元，其中：基本支出276.68万元，占支出总预算24.6%，比上年221.9万元增加54.78万元，增长24.69%；项目支出848.14万元，占支出总预算75.4%，比上年668.35万元增加179.79万元，增长26.9%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

205类教育支出1063.39万元，占支出总预算94.54%，比上年841.71万元增加221.68万元，增长26.34%；

208类社会保障和就业支出27.77万元，占支出总预算2.47%，比上年21.94万元增加5.83万元，增长26.57%；

210类卫生健康支出12.84万元，占支出总预算1.14%，比上年10.15万元增加2.69万元，增长26.5%；

221类住房保障支出20.82万元，占支出总预算1.85%，比上年16.45万元增加4.37万元，增长26.57%。

支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是一般债券增加170万元、设施设备购置增加50万元等；二是其他类支出增加主要是人员数量增加，人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出276.68万元，占支出总预算24.6%，比上年221.9万元增加54.78万元，增长24.69%。

基本支出的工资福利支出预算258.17万元，占基本支出预算93.31%，比上年204.72万元增加53.45万元，增长26.11%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.51万元，占基本支出预算6.69%，比上年17.17万元增加1.34万元，增长7.8%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由人员增加、基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

项目支出预算

项目支出848.14万元，占支出总预算75.4%，比上年668.35万元增加179.79万元，增长26.9%。

支出增加原因说明：一是绩效工资的人均总量增加；二是项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算1124.82万元，其中：基本支出276.68万元，占支出总预算24.6%，比上年221.9万元增加54.78万元，增长24.69%；项目支出848.14万元，占支出总预算75.4%，比上年668.35万元增加179.79万元，增长26.9%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

205类教育支出1063.39万元，占支出总预算94.54%，比上年841.71万元增加221.68万元，增长26.34%；

208类社会保障和就业支出27.77万元，占支出总预算2.47%，比上年21.94万元增加5.83万元，增长26.57%；

210类卫生健康支出12.84万元，占支出总预算1.14%，比上年10.15万元增加2.69万元，增长26.5%；

221类住房保障支出20.82万元，占支出总预算1.85%，比上年16.45万元增加4.37万元，增长26.57%。

支出增减原因说明：一是教育支出增加主要是一般债券增加170万元、设施设备购置增加50万元等；二是其他类支出增加主要是人员数量增加，人员经费支出、绩效工资增加和项目支出安排资金增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出276.68万元，占支出总预算24.6%，比上年221.9万元增加54.78万元，增长24.69%。

基本支出的工资福利支出预算258.17万元，占基本支出预算93.31%，比上年204.72万元增加53.45万元，增长26.11%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.51万元，占基本支出预算6.69%，比上年17.17万元增加1.34万元，增长7.8%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由人员增加、基本工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

项目支出预算

项目支出848.14万元，占支出总预算75.4%，比上年668.35万元增加179.79万元，增长26.9%。

支出增加原因说明：一是绩效工资的人均总量增加；二是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出276.68万元，占支出总预算24.6%，比上年221.9万元增加54.78万元，增长24.69%。其中：

基本支出的工资福利支出预算258.17万元，占基本支出预算93.31%，比上年204.72万元增加53.45万元，增长26.11%。

基本支出的商品和服务支出0万元。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算18.51万元，占基本支出预算6.69%，比上年17.17万元增加1.34万元，增长7.8%。

支出增加原因说明：一是2023年人员增加，工资福利支出有所增加；二是对个人和家庭的补助支出因为退休人员的增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年没有安排一般公共预算的“三公”经费支出预算，与上年一致。安排培训费7.63万元，主要用于开展教师业务培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费26.43万元，全部是基本支出预算。主要用于幼儿园为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、劳务费、手续费、差旅费、及邮电费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额40.31万元，同比增加0.99万元，增长2.52%。其中：货物类采购15.31万元、工程类采购0万元、服务类采购25万元。货物类采购主要用于改善办园条件，采购设施设备；服务类采购主要用于采购物业管理服务。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游厅幼儿园2023年部门预算有12个项目（详见附件表10），按要求全部列入绩效考核范围，涉及项目预算经费1038.79万元，分别是：

1.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园公务员医疗补助,项目经费预算63.03万元，年度绩效目标：投入63.03万元，用于为幼儿园在编教职工及离退休人员公务员医疗补助缴费。严格实行有关部门对职工医疗保障的规定，解决职工后顾之忧，提高保障事业单位职工医疗待遇水平。

2.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园基础设施设备维修改造，项目经费预算0.45万元，年度绩效目标：投入0.45万元，通过对教学楼、幼儿室内活动场地进行改造及添置新办公设备等为幼儿创造安全舒适的教育教学环境。

3.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园物业管理费，项目经费预算25万元，年度绩效目标：投入25万元，用于幼儿园购买物业管理服务。通过加强幼儿园综合管理，确保师生幼儿及财产安全，切实维护幼儿园合法权益，规范物业管理，保证服务质量。

4.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算471.31万元，年度绩效目标：投入471.31万元，用于发放在编教职工绩效工资。为保障幼儿学前教育正常运转，调动职工工作积极性，实现多劳多得，激励职工提供更优质的服务，引导职工自发地提高自身业务能力。

5.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园评审劳务费，项目经费预算3.2万元，年度绩效目标：投入3.2万元，用于进行公开招聘事宜及进行职称评审事宜专家劳务费。保证幼儿教学办公正常运作，提高师资力量、业务水平。

6.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园弥补经费不足支出，项目经费预算85.27万元，年度绩效目标：投入85.27万元，用于法律服务费，水费，电费，培训费，课程基地专家，出租车费用，差旅费，相关税费及其他费用支出等。为保障幼儿园教学办公正常运作，需通过弥补经费不足项目里安排经费以保障幼儿园教学办公正常运作。

7.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园编外人员经费，项目经费预算95.53万元，年度绩效目标：投入95.53万元，用于发放聘用人员工资、住房公积金及社会保险等费用。为幼儿园各项事业的开展提供人力保障，确保幼儿教学办公正常运作。

8.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园劳务派遣，项目经费预算42万元，年度绩效目标：投入42万元，用于劳务派遣人员工资等费用。为该站办学条件，保障幼儿教学办公正常运转，确保教学质量，每班需配备足额的教师及保育员。

9.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园保教能力提升培训班，项目经费预算3万元，年度绩效目标：投入3万元，用于举办2期培训班费用。拟通过培训幼儿园教职工队伍，促进幼儿园教职工增强职业信念、更新教育理念、改进教育实践。进一步提升至少80人次幼儿园教职工及其他人员整体综合素质培养，有力推进幼儿学前教育高质量高素质发展。

10.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园教学楼维修项目，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，为进一步提高幼儿园办园条件，提升办园质量，确保在校师生人身安全，并充分利用当地自然和文化资源，合理布局空间、设施，通过对幼儿园园区、教学楼等活动场地进行维修改造，为幼儿创造安全、舒适的学前教育教学环境，提升幼儿园品牌形象。

11.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园2023年支持学前教育发展资金，项目经费预算170万元，年度绩效目标：投入170万元，通过对幼儿园园区、教学楼等场地进行维修改造，为幼儿创造安全、舒适的学前教育教学环境，提升幼儿园品牌形象。项目完成后，可以达到托育楼服务幼儿教育的设计目标，能够改善目前幼儿入园难、环境老旧等问题，提升学前教育水平。

12.广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园设施设备购置项目，项目经费预算50万元，年度绩效目标：投入50万元，通过对教学楼设施设备的更新购置，加快推进托幼一体化建设，以满足托幼教学需求，解决3岁以下幼儿入园难等问题。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区文化和旅游厅幼儿园2022年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表情况（详见附件）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（详见附件）