广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年单位预算公开

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心

2023年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）组织开展文化旅游创新发展研究。

（二）负责文化旅游信息化建设。

（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心为广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类全额拨款事业单位。事业编制7人，实有事业编制在职人员7人，实有离退休人员1人，内设综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部、办公室、财务室等机构。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%，其中：

1.    一般公共预算收入293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%。一般公共预算拨款下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

2．政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算293.92万元，基本支出预算163.43万元，占总支出预算,55.61%，同比增加16.61万元，增长11.32%；项目支出130.49万元，占总支出预算44.39%，同比下降658.4万元，下降83.46%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类250.6万元，占支出总预算85.26%，同比减少685.11万元，下降73.22%；下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

（2）社会保障和就业支出类23.96万元，占支出总预算8.15%，同比增加23.96万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员社保纳入本科目预算。

（3）卫生健康支出7.39万元，占支出总预算2.51%，同比增加7.39万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员医保纳入本科目预算。

（4）住房保障支出类11.97元，占支出总预算4.08%，同比增加11.97万元，增加100%。增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员公积金纳入本科目预算。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%，其中：

1.一般公共预算收入293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%。一般公共预算拨款下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5.事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6.其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7.上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算293.92万元，基本支出预算163.43万元，占总支出预算,55.61%，同比增加16.61万元，增长11.32%；项目支出130.49万元，占总支出预算44.39%，同比下降658.4万元，下降83.46%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类250.6万元，占支出总预算85.26%，同比减少685.11万元，下降73.22%；下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

（2）社会保障和就业支出类23.96万元，占支出总预算8.15%，同比增加23.96万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员社保纳入本科目预算。

（3）卫生健康支出7.39万元，占支出总预算2.51%，同比增加7.39万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员医保纳入本科目预算。

（4）住房保障支出类11.97元，占支出总预算4.08%，同比增加11.97万元，增加100%。增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员公积金纳入本科目预算。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算163.43万元，占总支出预算55.61%，同比增加16.61万元，增长11.32%。其中：

①工资福利支出（类）145.91万元，占基本支出预算89.28%，同比增加15.92万元，增长12.25%。增加的主要原因是绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起，其中绩效工资总量增加6.02万元、津贴补贴增加1.49万元、奖金增加0.35万元、社保、医保、公积金等增加8.06万元。

②商品和服务支出（类）11.49万元，占基本支出预算7.03%，同比增加0.2万元，增长1.78%。增加的主要原因是其他商品和服务支出的定额标准的调增而增加。

③对个人和家庭的补助支出（类）6.03万元，占基本支出预算3.69%，同比增加0.49万元，增长8.85%。增加的主要原因是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。

（2）项目支出预算

项目支出130.49万元，占总支出预算44.39%，同比下降658.4万元，下降83.46%。下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%，其中：

1.一般公共预算收入293.92万元，同比减少641.79万元，同比下降68.59%。一般公共预算拨款下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理，故2023年不纳入本单位预算。

2.政府性基金预算拨款收入0万元，同比减少0万元，下降0。

3.国有资本经营预算拨款0万元，同比减少0万元，下降0。

4.财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，下降0。

5．事业收入0万元，同比减少0万元，下降0。

6．其他收入0万元，同比增加0万元，增长0。

7．上年结余结转0万元，同比增加0万元，增长0。

（二）财政拨款支出预算说明

2023年财政拨款支出预算293.92万元，基本支出预算163.43万元，占总支出预算,55.61%，同比增加16.61万元，增长11.32%；项目支出130.49万元，占总支出预算44.39%，同比下降658.4万元，下降83.46%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）其他文化和旅游育支出类250.6万元，占支出总预算85.26%，同比减少685.11万元，下降73.22%；下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理。

（2）社会保障和就业支出类23.96万元，占支出总预算8.15%，同比增加23.96万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员社保纳入本科目预算。

（3）卫生健康支出7.39万元，占支出总预算2.51%，同比增加7.39万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员医保纳入本科目预算。

（4）住房保障支出类11.97元，占支出总预算4.08%，同比增加11.97万元，增加100%。增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员公积金纳入本科目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出293.92万元，其中：一般公共预算支出预算293.92万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算支出预算。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算支出250.6万元，占支出总预算85.26%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及保障创新发展中心维持各项工作的项目支出。同比减少685.11万元，下降73.22%；下降的主要原因是：一是2023年实行零基预算；二是2022年681万元项目预算属于自治区旅游发展专项资金处室切块资金，审计提出不应由创新发展中心作为业主进行项目的管理。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.97万元，占支出总预算5.44%，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的养老保险。同比增加15.97万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员养老纳入本科目预算。

 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为7.99万元，占支出总预算2.71%，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的职业年金。同比增加7.99万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员年金纳入本科目预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为7.39万元，主要用于：在职在编人员按比例缴纳的基本医疗保险。同比增加7.39万元，增加100%；增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员医保纳入本科目预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数11.97万元，占支出总预算4.08%。主要用于：按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金支出。同比增加11.97万元，增加100%。增加的主要原因是会计人员2022年未将在职人员公积金纳入本科目预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算163.43万元，占总支出预算55.61%，同比增加16.61万元，增长11.32%。其中：

1、工资福利支出（类）145.91万元，占基本支出预算89.28%，同比增加15.92万元，增长12.25%。增加的主要原因是绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起，其中绩效工资总量增加6.02万元、津贴补贴增加1.49万元、奖金增加0.35万元，社保、医保、公积金等增加8.06万元。

2、商品和服务支出（类）11.49万元，占基本支出预算7.03%，同比增加0.2万元，增长1.78%。增加的主要原因是其他商品和服务支出的定额标准的调增而增加。

3、对个人和家庭的补助支出（类）6.03万元，占基本支出预算3.69%，同比增加0.49万元，增长8.85%。增加的主要原因是对其他个人和家庭的补助支出因为定额标准的调增而增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2022年增加0万元，与上年持平，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.08万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算11.49万元，占总预算3.91%，比上年增加0.2万元，增长1.78%。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是定额商品服务支出标准调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额20万元。其中：货物类采购20万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。采购是内容是非线性编辑系统采购，原非线性编辑系统已达到报废年限，为了持续做好新闻采编工作，制作更多高质量的宣传图片和视频，进一步讲好广西文旅故事，展现新时代壮乡文旅发展的风采风貌，需安排预算更新非线性编辑系统及相关设备。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区文化和旅游创新发展中心2023年单位预算有5个项目，按要求全部项目纳入绩效考核范围。

1.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心残疾人保障金专项经费,项目经费预算0.9万元，年度绩效目标：投入0.9万元，用于残疾人保障，促进残疾人就业。（项目年度绩效目标详见表10-1）

2.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心编外人员经费，项目经费预算56.99万元，年度绩效目标：投入56.99万元，为创新发展中心职能的履行提供人力保障，确保创新发展中心的正常运行，进一步做好文化旅游信息化建设工作，深入开展文化旅游创新发展研究，全力推进全区文化旅游品牌策划与宣传工作，为广西文化旅游高质量发展赋能。（项目年度绩效目标详见表10-2）

3.广西文化和旅游创新发展中心广西文化旅游全媒体信息采集项目经费预算45万元，年度绩效目标：投入45万元，建立广西文化旅游全媒体信息素材库，包括文字库、图片库、视频库等各类型素材库。完成文字采集300篇并建立文旅专题信息素材集、图片拍摄采集1万张、视频素材拍摄采集2万分钟的工作，为提供信息素材支撑。为中央、自治区主流媒体、广西文化和旅游厅官方网站、政务新媒体平台提供广西文化旅游工作新闻报道、主题宣传提供信息素材支撑，在全媒体推出广西文旅信息1000条。建立可持续广西文化旅游全媒体信息采集工作机制，充实广西文化旅游全媒体信息素材库，确保广西文化和旅游厅官方网站、政务新媒体平台准确及时发布信息。（项目年度绩效目标详见表10-3）

4.广西文化和旅游创新发展中心非线性编辑系统采购项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入20万元购买非编系统及其配套设施与办公设备，为了高质量完成融媒体中心的视频编辑工作，助力“秀甲天下 壮美广西”文旅品牌宣传。按照实际需求更新创新发展中心固定资产，将旧的设备淘汰，更换新的设备。（项目年度绩效目标详见表10-4）

5.广西文化和旅游创新发展中心广西文化和旅游系统信息员工作能力提升培训班经费预算7.6万元，年度绩效目标：投入7.6万元，提升网上政府服务水平，全面强化政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力。（项目年度绩效目标详见表10-5）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位相关运行经费：为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

八、政府性基金预算支出表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、项目年度绩效目标表（详见附件）