广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算公开

广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算说明

第三部分名词解释

第四部分广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区戏剧院的主要职责：承担戏剧类非物质文化遗产传承保护职贵，开展公益性展演，同时从事戏剧的艺术创作、艺术研究、艺术教育等。

二、机构设置情况

广西壮族自治区戏剧院内设7个部门，具体是：1.行政管理部：负责自治区戏剧院内部行政管理工作；2.艺术创作部：负责自治区戏剧院的艺术创作、人员培训、舞美、策划、宣传等综合业务管理工作；3.壮剧艺术部：负责壮剧艺术创作、生产、演出以及壮剧剧种文化挖掘、传承、保护；4.桂剧艺术部：负责桂剧艺术创作、生产、演出以及桂剧剧种文化挖掘、传承、保护；5. 彩调剧艺术部：负责彩调剧艺术创作、生产、演出以及彩调剧剧种文化挖掘、传承、保护；6. 京剧艺术部：负责京剧艺术创作、生产、演出以及京剧剧种文化挖掘、传承、保护；7.离退休工作部：负责自治区戏剧院离退休人员的管理和服务工作。

三、人员构成及编制情况

核定广西壮族自治区戏剧院全额拨款事业编制289名，核定广西壮族自治区戏剧院内设机构正处级领导职数7名，副处级领导职数12名。人员编制结构比例为：管理人员比例不超过30%,专业技术人员比例不低于60%,后勤服务人员比例不超过10%。

第二部分：广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收支总预算6308.20万元，同比增加1033.95万元，增长19.60％。其中：

1.一般公共财政预算拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

2.财政专户管理资金收入0万元，同比无变化；

3.事业收入60万元，179.64万元，同比减少119.64万元，下降66.60%；

4.其他收入744.40万元，同比增加568.40万元，增长322.92%；

5.上年结余结转0万元，同比无变化。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；及上级补助项目经费增长；

事业收入减少的主要原因是：广西壮族自治区戏剧院以公益性演出为主，商业演出场次及收入逐年减少；

其他收入增长的主要原因是：将离退休生活补贴由每年向财政追加的方式改为纳入部门预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算6308.20万元，基本支出预算2638.55万元，占总支出预算41.83%,同比增加528.15万元，增长25.03%；项目支出3669.65万元，占总支出预算58.17%，同比增加505.8万元，增长15.99%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出5840.67万元，占支出总预算92.59%，比上年4818.47万元增加1022.2万元，增长21.21%；

208类社会保障和就业支出258.54万元，占支出总预算4.1%，比上年252.05万元增加6.49万元，增长2.57%；

210类卫生健康支出79.72万元，占支出总预算1.26%，比上年77.71万元增加2.01万元，增长2.59%；

221类住房保障支出129.27万元占支出总预算2.05%，比上年126.02万元增加3.25万元，增长2.58%。

支出增加原因说明：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2638.55万元，占总支出预算41.83%，同比增加528.15万元，增长25.03%。

支出减少原因说明：一是人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；二是商品和服务支出的定额标准的调低而减少。

项目支出预算

项目支出3669.65万元，占总支出预算58.17%，同比增加505.8万元，增长15.99%。

支出增长原因说明：根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算6308.2万元同比增加1033.95万元，增长19.60％。其中：

1.一般公共财政预算拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

2.财政专户管理资金收入0万元，同比无变化；

3.事业收入60万元，179.64万元，同比减少119.64万元，下降66.60%；

4.其他收入744.40万元，同比增加568.40万元，增长322.92%；

5.上年结余结转0万元，同比无变化。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；及上级补助项目经费增长；

事业收入减少的主要原因是：广西壮族自治区戏剧院以公益性演出为主，商业演出场次及收入逐年减少；

其他收入增长的主要原因是：将离退休生活补贴由每年向财政追加的方式改为纳入部门预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算6308.20万元，基本支出预算2638.55万元，占总支出预算41.83%,同比增加528.15万元，增长25.03%；项目支出3669.65万元，占总支出预算58.17%，同比增加505.8万元，增长15.99%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出5840.67万元，占支出总预算92.59%，比上年4818.47万元增加1022.2万元，增长21.21%；

208类社会保障和就业支出258.54万元，占支出总预算4.1%，比上年252.05万元增加6.49万元，增长2.57%；

210类卫生健康支出79.72万元，占支出总预算1.26%，比上年77.71万元增加2.01万元，增长2.59%；

221类住房保障支出129.27万元占支出总预算2.05%，比上年126.02万元增加3.25万元，增长2.58%。

支出增加原因说明：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2638.55万元，占总支出预算41.83%，同比增加528.15万元，增长25.03%。

支出减少原因说明：一是人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；二是商品和服务支出的定额标准的调低而减少。

项目支出预算

项目支出3669.65万元，占总支出预算58.17%，同比增加505.8万元，增长15.99%。

支出增长原因说明：根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共财政预算拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

其中：经费拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4万元，同比减增加4万元，增长100%。

收入变动的主要原因：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；

（二）支出预算说明

2022一般公共预算支出预算5503.80万元，其中：基本支出2014.15万元占支出总预算36.60%，比上年1984.76万元增加29.39万元，增长1.48%；项目支出3489.65万元，占支出总预算63.4%，比上年2933.85万元增加555.8万元，增长18.94%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出5122.45万元，占支出总预算93.07%，比上年4546.85万元增长575.60万元，增长12.66%；

208类社会保障和就业支出172.36万元，占支出总预算3.13%，比上年168.03万元增加4.33万元，增长2.58%；

210类卫生健康支出79.72万元，占支出总预算1.45%，比上年77.71万元增加2.01万元，增长2.59%；

221类住房保障支出129.27万元占支出总预算2.05%，比上年126.02万元增加3.25万元，增长2.58%。

支出增减原因说明：一是根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。二是其他类支出增加主要是人员工资经费、绩效工资经费等随核定年人均标准提高/降低；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出2014.15万元，占支出总预算36.65%，比上年1984.76万元增加29.39万元，增长1.48%；

基本支出的工资福利支出预算1466.15万元，占基本支出预算72.79%，比上年1429.3万元增加36.85万元，增长2.58%。

基本支出的商品和服务支出366.93万元，占基本支出预算18.22%，比上年364.65万元增加2.28万元，增长0.63%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算181.07万元，占基本支出预算8.99%，比上年190.81万元减少9.74万元，下降5.1%。

支出变动原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

项目支出预算

项目支出3489.65万元，占支出总预算63.4%，比上年2933.85万元增加555.8万元，增长18.94%。

支出增加原因说明：根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共财政预算拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

其中：经费拨款5503.80万元，同比增加585.19万元，增长11.90%；

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4万元，同比减增加4万元，增长100%。

收入变动的主要原因：人员工资经费、绩效工资经费、公用经费等随核定年人均标准提高/降低；

（二）支出预算说明

2022一般公共预算支出预算5503.80万元，其中：基本支出2014.15万元占支出总预算36.60%，比上年1984.76万元增加29.39万元，增长1.48%；项目支出3489.65万元，占支出总预算63.4%，比上年2933.85万元增加555.8万元，增长18.94%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出5122.45万元，占支出总预算93.07%，比上年4546.85万元增长575.60万元，增长12.66%；

208类社会保障和就业支出172.36万元，占支出总预算3.13%，比上年168.03万元增加4.33万元，增长2.58%；

210类卫生健康支出79.72万元，占支出总预算1.45%，比上年77.71万元增加2.01万元，增长2.59%；

221类住房保障支出129.27万元占支出总预算2.05%，比上年126.02万元增加3.25万元，增长2.58%。

支出增减原因说明：一是根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。二是其他类支出增加主要是人员工资经费、绩效工资经费等随核定年人均标准提高/降低；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出2014.15万元，占支出总预算36.65%，比上年1984.76万元增加29.39万元，增长1.48%；

基本支出的工资福利支出预算1466.15万元，占基本支出预算72.79%，比上年1429.3万元增加36.85万元，增长2.58%。

基本支出的商品和服务支出366.93万元，占基本支出预算18.22%，比上年364.65万元增加2.28万元，增长0.63%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算181.07万元，占基本支出预算8.99%，比上年190.81万元减少9.74万元，下降5.1%。

支出变动原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

项目支出预算

项目支出3489.65万元，占支出总预算63.4%，比上年2933.85万元增加555.8万元，增长18.94%。

支出增加原因说明：根据事业单位业务生产发展实际情况，获得上级补助项目经费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2014.15万元，占支出总预算36.65%，比上年1984.76万元增加29.39万元，增长1.48%；

基本支出的工资福利支出预算1466.15万元，占基本支出预算72.79%，比上年1429.3万元增加36.85万元，增长2.58%。

基本支出的商品和服务支出366.93万元，占基本支出预算18.22%，比上年364.65万元增加2.28万元，增长0.63%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算181.07万元，占基本支出预算8.99%，比上年190.81万元减少9.74万元，下降5.1%。

支出变动原因说明：一是工资福利支出由绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是对个人和家庭的补助支出因为离退休人员的增减引起。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.44万元，比上年预算无变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年预算无变化，未安排因公出国（境）经费；

2.公务接待费3.18万元，比上年预算无变化，主要用于日常工作需要接待及与相关文艺院团进行交流工作等任务的支出，

3.公务用车运行维护费6.26万元，公务用车购置费0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费主要用于日常执行公务开支燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、年审费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

广西壮族自治区戏剧院2022年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年部门预算事业单位相关运行经费366.93万元，全部是基本支出预算。主要用于广西壮族自治区戏剧院为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1133.77万元，比上年1078.33万元同比增加55.44万元，增长5.14%；其中：部门集中采购1078.33万元，比上年587万元同比增加491.33万元，增长83.7%；部门分类采购货物类50万元，比上年350万元减少300万元，下降85.71%%；工程类45万元，比上年预算无变化；服务类1038.77万元，比上年683万元增加355.77万元，增长52.09%。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

广西壮族自治区戏剧院2022年没有安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2022年新增“三项”资产预算0万元，同比无变化。

广西壮族自治区戏剧院核定公务用车编制2辆，实有2辆公务用车。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算有14个项目按要求列入绩效考核范围，涉及项目预算经费3669.65万元，分别是：

1.广西戏剧院事业单位在职人员绩效工资经费，项目经费预算1553.2万元，年度绩效目标：投入1553.2万元，用于按照文件要求，根据考勤考核结果严格按支付流程发放在职职工248人的绩效工资。在职职工的基础绩效每月15号左右随基本工资一同发放；奖励绩效工资每季度末发放，年内共发放4次。同时每月按时缴纳各类社会保险费用。绩效工资总额为1063.1万元；人均经费标准为42867元／人／年。充分发挥绩效工资分配的激励导向作用；在分配中坚持多劳多得、优绩优酬；保障民生，稳定就业岗位数量，有助于非物质文化遗产传承开展和成果的取得。盘活用人机制，创造竞争环境，按时保量足额发放绩效工资，激发职工工作积极性和竞争性，促进职工接受学历提升及其他在职专业技术教育培训，留住人才发挥作用，职工幸福指数感进一步增强。按时保量足额发放绩效工资，在职职工满意度不低于85％。（项目年度绩效目标详见表9-1）

2.广西戏剧院非物质文化遗产保护传承经费，项目经费预算6.5万元，年度绩效目标：投入6.5万元，用于开展剧目复排、人才培养等基本达到预期效果，按时发放自治区级传承人13人费用。2022年发放完毕。每人5000元。按时发放费用，保证传承人完成工作，推动广西非物质文化遗产传统戏曲艺术项目的传承、保护与发展，进一步扩大了广西传统戏曲艺术的社会影响。传承人持续开展传承工作。被传承人满意度95％以上。（项目年度绩效目标详见表9-2）

3.广西戏剧院国家级非物质文化遗产传承经费，项目经费预算244万元，年度绩效目标：投入244万元，用于开展壮美广西多彩非遗演出、宣传活动；复排传承壮剧小戏2个、桂剧大戏1个和传统桂剧小戏2个、复排彩调剧小戏3个，收集整理资料各剧种3个。推动广西非物质文化遗产传统戏曲艺术项目的传承、保护与发展，进一步扩大了广西传统戏曲艺术的社会影响。持续开展非遗传承保护工作。被传承人满意度95％以上。（项目年度绩效目标详见表9-3）

4.广西戏剧院部分建国初期参加革命工作的退休干部一次性医疗补助费及护理费，项目经费预算5.68万元，年度绩效目标：投入5.68万元，用于严格执行相关法规制度，将5.68万元按时按量发放给老干部。医疗补助费每年3月份一次性发放；护理费每月发放。符合条件的共4人（镇南关人员1人、第三类人员3人）。（项目年度绩效目标详见表9-4）

5.广西戏剧院舞台设备添置及排练场维修经费，项目经费预算95万元，年度绩效目标：投入95万元，用于购置舞台专用灯光、音响设备；对戏剧院4个院团排练场进行水电、电路、天面等小型维修。（项目年度绩效目标详见表9-5）

6.广西戏剧院戏曲进校园活动经费，项目经费预算 100万元，年度绩效目标：投入100万元，用于2022年完成学桂剧、彩调啦啦操覆盖3所小学。3所小学高年级学生学会所有学桂剧课本的音乐及彩调啦啦操，低年级学生学会简单音乐、动作。从娃娃抓起，发现、培养新生代的戏曲青年演员，培养青少年正确的价值观，传承发展中华优秀传统文化，学生满意度95％以上。（项目年度绩效目标详见表9-6）

7.广西戏剧院广西舞台艺术精品工程配套专项经费，项目经费预算1000万元，年度绩效目标：投入1000万元，用于2022年拟新创1部剧目《南宁女儿邓颖超》，修改提高2部剧目彩调剧《新刘三姐》、壮剧《苍梧之约》，达到省一级院团创作水平，争取获得国家艺术基金、全国舞台艺术精品工程等奖项。传播正能量；让更多的观众感受革命前辈的精神和情怀、感受中国农村建设和村民自治的发展历程、感受生态文明建设是实现伟大中国梦不可或缺的重要组成部分。坚持广西戏剧院创排宗旨：以社会效益为主，经济效益为辅，高质量高标准，引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧院艺术创作规律。（项目年度绩效目标详见表9-7）

8.广西戏剧院惠民公益性演出和驻场演出经费，项目经费预算400万元，年度绩效目标：投入400万元，用于2022年年内完成各类惠民演出200场,其中末有戏80场，进村屯、进校园、进社区、企业、军营等下基层演出120场,坚持以我院优秀传统剧目、经典剧目、优秀综合节目等舞台艺术精品作为惠民演出核心内容。演出队伍保障为人数不少于20人的精品小分队，各小分队至少一名一级演员，演出时长不少于1小时，演出内容与上年相比有超过50％的节目变更，演出品质必须达到省级院团应有水准。文化惠民工程能够让广大人民群众切实的享受到国家大力发展文化事业的红利，能够满足群众基本文化需求，提升群众幸福感，同时更好地宣传广西地方戏曲文化，切实做好演出宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果。提升广大群众精神生活水平，提升群众文化认知和文化认同，同时以演促传，通过演出促进优秀传统文化传承和发展。（项目年度绩效目标详见表9-8）

9.广西戏剧院节假日演出运营维护经费，项目经费预算38.77万元，年度绩效目标：投入38.77万元，用于配合2022年演出时段完成小剧场运营服务工作，小剧场运行维护工作优良，保证剧场运行正常，环境干净整洁，使观众和演员身处剧场中感受良好。保证文化惠民工程顺利进行，能够让广大人民群众切实的享受到国家大力发展文化事业的红利，能够满足群众基本文化需求，提升群众幸福感，同时更好地宣传广西地方戏曲文化，切实做好演出宣传工作，弘扬社会正能量，自觉、主动地推动社会主义文化大发展大繁荣，让广大人民群众享受到更多文化发展成果。在群众中持续推广传统戏曲，弘扬优秀传统文化，在社会上打造传统戏曲欣赏习惯。促进传统戏曲人才培养，为传统戏曲发展培养更多高水准、好德行的优秀青年戏曲演员和相关工作者。（项目年度绩效目标详见表9-9）

10.广西戏剧院用非税收入安排的定额标准外支出经费，项目经费预算120万元，年度绩效目标：投入120万元，用于根据桂财预【2014】116号文件精神，综合考虑影响收入的增减变动因素，据实测算2021年各项收入预算。除因国家取消收费项目、降低收费标准、缩小收费范围等政策性减收外，收入计划一般不得低于上年收入预算数。对各项非税收入，要按具体项目逐一填报。因为受控制数影响，单位自有资金从基本支出无法安排，因此列入用非税收入弥补经费不足在项目里开支。完成奖励绩效工资自筹部分、自筹公益二类单位物业费等费用支出。弥补公益二类单位绩效工资，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。（项目年度绩效目标详见表9-10）

11.广西戏剧院出国经费，项目经费预算50万元，年度绩效目标：投入50万元，用于广西戏剧院实施多方合作共同开展对外演出交流活动，形成了联合承办演出模式，将广西的优秀传统剧目推荐出去，展示广西文化新形象、传播桂风壮韵的舞台艺术精品。同时更好地宣传广西戏剧文化，借鉴学习国外先进的文化产业发展模式，为戏剧院提供世界大舞台的机会。（项目年度绩效目标详见表9-11）

12.广西戏剧院“三区”文化人才专项经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入30万元，用于根据2022年工作安排,完成2期培训班开办项目（戏曲表演人才和戏曲音乐人才培训班），每期30人，每期10-15天。明确职责，制定工作方案，选定重点项目，召开实施动员大会，选派国内、省内知名专家为“三区”进行辅导、培训和服务。（项目年度绩效目标详见表9-12）

13.广西戏剧院脱贫攻坚（乡村振兴）工作经费，项目经费预算6.5万元，年度绩效目标：投入6.5万元，用于严格按照区党委组织部、财政厅、乡村振兴局等部门文件要求，按流程和合规性支出各项经费。本年度本单位派出驻村第一书记1人。驻村专项工作经费一次性划拨；体检保险费在完成后一次性支出；驻村通讯费、在途差旅费、驻村伙食补助等每月支出。驻村第一书记年度总经费为6.5万元。产业扶贫是稳定脱贫的根本之策，产业兴旺是乡村振兴的第一要义。驻村专项工作经费在第一书记抓产业扶贫时，在项目发展推进方面有重要作用，促进增收项目良好发展。全面派驻第一书记工作是推进乡村振兴的重要措施，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供坚强组织保证和干部人才支持。驻村第一书记对所驻村屯环境美化、资源保护工作有良好的推动作用。单位为第一书记提供强有力的保障，切实为其解决实际困难和问题，安心工作，保障其作用和职能的发挥。按时发放各项补贴，保障第一书记利益；推进乡村振兴工作开展，让所驻村群众满意，满意度不低于95％。（项目年度绩效目标详见表9-13）

14.广西戏剧院刘三姐民族文化博物馆陈展补助经费。项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入20万元，用于陈展刘三姐民歌相关资料，成为传承传播广西刘三姐民歌的良好平台，向广大人民群众传播广西优秀传统文化，有助于进一步提升广西非遗文化的保护和传承力度，扩大广西优秀传统文化的影响范围。（项目年度绩效目标详见表9-14）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区戏剧院2022年部门预算报表

一、部门收支总表（详见附件）

二、部门收入总表（详见附件）

三、部门支出总表（详见附件）

四、财政拨款收支总表（详见附件）

五、一般公共预算支出表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件）

八、政府性基金预算支出表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）