广西民族博物馆2022年部门预算公开

广西民族博物馆2022年部门预算公开

目   录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制情况

第二部分：广西民族博物馆2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西民族博物馆2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第一部分：广西民族博物馆部门概况

一、主要职能

广西民族博物馆的功能定位是以广西12个世居民族为主的各民族（物质与非物质文化遗产）繁衍生存，融合发展的社会发展物证、文化与艺术遗存、典籍及无形文化遗产及研究成果的调查收集、收藏保护、研究展示和教育宣传的专业性民族文化博物馆。

馆内常设大型主题陈列《五彩八桂—广西民族文化陈列展》、广西最具特色的民族文物专题陈列《穿越时空的鼓声—铜鼓文化展》、展示壮民族历史文化的《BEIXNUENGX—壮族文化展》、《缤纷世界—世界民族文化展览》、《绚彩中华——中国瑶族服饰展》、《昨日重现——百年老物件展》，另外还特设有两个临时展览区域，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。广西传统民居文化生态展示园，展示广西各民族的传统民居及风俗，是室内主题陈列的延伸，也是广西各民族活态传统民族的展演地。为满足广大人民群众日益增长的精神层面的需求和丰富多样化的文化与休闲需求，馆内还设有网上博物馆和配有同声翻译系统的多功能会议厅，以及可供进行专业交流活动的小型会议室等，向社会提供全方位的现代博物馆公共文化服务。我馆每两年定期举办《畅享民歌》和《民族志影展》大型活动，是每年定期举办“中国东盟文化论坛”和“广西（桂风壮韵）壮族三月三”大型活动的主会场。

二、机构设置情况

设置14个职能部门：办公室、人事部、财务部、党群工作部、陈列艺术部、藏品部、文物保护实验室、民族文化研究部、民族历史研究部、古人类研究中心、社会教育部、信息技术部、产业开发部、物业与安全管理部。

三、人员构成及编制情况

广西民族博物馆事业编制89人，后勤控制数10人，实有事业编制在职人员78人，实有后勤控制数人员6人，离退休人员16人，运用“博物馆”预算科目。

第二部分：广西民族博物馆2022年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算4469.38万元，同比增加380.03万元，同比增长9.29%，其中：

1．一般公共预算收入3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%，其中：经费拨款3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%。

2．事业收入151.18万元，同比减少3.77万元，下降2.43%。

3．其他收入90.2万元，同比增加42.2万元，增长87.91%。

4．上年结余结转340万元，同比减少18.05万元，下降5.04%。其中：其他结转340万元，同比减少18.05万元，下降5.04%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高而增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，开展讲解、展览等专项活动获取的收入减少。

其他收入增加的主要原因是：收到承办业务、租赁等收入增加。

上年结转结余减少的主要原因是：上年非财政补助项目结转减少。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算4469.38万元，其中：基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%；项目支出2524.84万元，占总支出预算56.5%，同比增加196.78万元，增长8.45%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3969.14万元，占支出总预算88.8，比上年3641.05万元增加328.09万元，增长9.01%；

208类社会保障和就业支出276.63万元，占支出总预算6.19%，比上年247.91万元增加28.72万元，增长11.58%；

210类卫生健康支出85.29万元，占支出总预算1.92%，比上年76.44万元增加8.85万元，增长11.58%；

221类住房保障支出138.31万元，占支出总预算3.09%，比上年123.95万元增加14.36万元，增长11.58%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1706.71万元，占基本支出预算87.77%，同比增加174.7万元，增长11.4%。

基本支出的商品和服务支出预算163.76万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.78万元，增长0.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.07万元，占基本支出预算3.81%，同比增加7.77万元，增长11.72%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出工资基数增加而增加。

项目支出预算

项目支出2524.84万元，占总支出预算56.93%，同比增加196.78万元，增长8.45%。其中：一般公共预算拨款安排1943.46万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排151.18万元，其他收入安排90.2万元，上年其他资金结余结转安排340万元。

支出增加原因说明：主要由于专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、二是文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算4469.38万元，同比增加380.03万元，同比增长9.29%，其中：

1.一般公共预算收入3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%，其中：经费拨款3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%。

2．事业收入151.18万元，同比减少3.77万元，下降2.43%。

3．其他收入90.2万元，同比增加42.2万元，增长87.91%。

4．上年结余结转340万元，同比减少18.05万元，下降5.04%。其中：其他结转340万元，同比减少18.05万元，下降5.04%。

收入增减原因的说明。

一般公共预算拨款变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高而增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

事业收入减少的主要原因是：受疫情影响，开展讲解、展览等专项活动获取的收入减少。

其他收入增加的主要原因是：收到承办业务、租赁等收入增加。

上年结转结余减少的主要原因是：上年非财政补助项目结转减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算4469.38万元，其中：基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%；项目支出2524.84万元，占总支出预算56.5%，同比增加196.78万元，增长8.45%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3969.14万元，占支出总预算88.8，比上年3641.05万元增加328.09万元，增长9.01%；

208类社会保障和就业支出276.63万元，占支出总预算6.19%，比上年247.91万元增加28.72万元，增长11.58%；

210类卫生健康支出85.29万元，占支出总预算1.92%，比上年76.44万元增加8.85万元，增长11.58%；

221类住房保障支出138.31万元，占支出总预算3.09%，比上年123.95万元增加14.36万元，增长11.58%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1706.71万元，占基本支出预算87.77%，同比增加174.7万元，增长11.4%。

基本支出的商品和服务支出预算163.76万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.78万元，增长0.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.07万元，占基本支出预算3.81%，同比增加7.77万元，增长11.72%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出工资基数增加而增加。

项目支出预算

项目支出2524.84万元，占总支出预算56.93%，同比增加196.78万元，增长8.45%。其中：一般公共预算拨款安排1943.46万元，财政专户管理的收入安排0万元，事业收入安排151.18万元，其他收入安排90.2万元，上年其他资金结余结转安排340万元。

支出增加原因说明：主要由于专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年一般公共预算收入3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%，其中：经费拨款3888万元，同比增加359.65万元，增长10.19%。

收入变动的主要原因：一是增人增资、绩效工资随核定年人均标准提高增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

（二）支出预算说明

2022年一般公共预算支出预算3888万元，其中：基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，比上年3528.35万元增加183.25万元；项目支出1943.46万元，占支出总预算56.5%，比上年1767.06万元增加176.4万元，增长9.98%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3387.77万元，占支出总预算75.8%，比上年3080.05万元增加307.72万元，增长9.99%；

208类社会保障和就业支出276.63万元，占支出总预算6.19%，比上年247.91万元增加28.72万元，增长11.58%；

210类卫生健康支出85.29万元，占支出总预算1.92%，比上年76.44万元增加8.85万元，增长11.58%；

221类住房保障支出138.31万元，占支出总预算3.09%，比上年123.95万元增加14.36万元，增长11.58%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加；二是专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1706.71万元，占基本支出预算87.77%，同比增加174.7万元，增长11.4%。

基本支出的商品和服务支出预算163.76万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.78万元，增长0.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.07万元，占基本支出预算3.81%，同比增加7.77万元，增长11.72%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出工资基数增加而增加。

项目支出预算

项目支出1943.46万元，占支出总预算43.48%，比上年1767.06万元增加176.4万元，增长9.98%。

支出增加原因说明：主要是由于专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算3888万元，其中：基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，比上年3528.35万元增加183.25万元；项目支出1943.46万元，占支出总预算56.5%，比上年1767.06万元增加176.4万元，增长9.98%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

207类文化旅游体育与传媒支出3387.77万元，占支出总预算75.8%，比上年3080.05万元增加307.72万元，增长9.99%；

208类社会保障和就业支出276.63万元，占支出总预算6.19%，比上年247.91万元增加28.72万元，增长11.58%；

210类卫生健康支出85.29万元，占支出总预算1.92%，比上年76.44万元增加8.85万元，增长11.58%；

221类住房保障支出138.31万元，占支出总预算3.09%，比上年123.95万元增加14.36万元，增长11.58%。

支出增加原因说明：一是人员经费支出增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1706.71万元，占基本支出预算87.77%，同比增加174.7万元，增长11.4%。

基本支出的商品和服务支出预算163.76万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.78万元，增长0.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.07万元，占基本支出预算3.81%，同比增加7.77万元，增长11.72%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出工资基数增加而增加。

项目支出预算

项目支出1943.46万元，占支出总预算43.48%，比上年1767.06万元增加176.4万元，增长9.98%。

支出增加原因说明：主要是由于专项业务及工作经费等自治区本级财政拨款项目比上年增加213.36万元、文物数字化保护及文化人才培养等中央财政拨款项目比去年增加52万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1944.54万元，占总支出预算43.5%，同比增加183.25万元，增长10.4%。其中：

基本支出的工资福利支出预算1706.71万元，占基本支出预算87.77%，同比增加174.7万元，增长11.4%。

基本支出的商品和服务支出预算163.76万元，占基本支出预算8.42%，同比增加0.78万元，增长0.48%。

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算74.07万元，占基本支出预算3.81%，同比增加7.77万元，增长11.72%。

支出增加原因说明：一是工资福利支出由于绩效工资的增资以及社会保险缴费的增加引起；二是商品和服务支出的定额标准的调高而增加；三是对个人和家庭的补助支出工资基数增加而增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.7万元，比上年预算16.61万元减少1.91万元，同比下降11.5%。其中：

（一）公务接待费2022年预算1.09万元，同比减少1.91万元，下降63.67%，主要用于广西民族博物馆承担的配合上级部门工作计划的对外文化交流等任务和接待来访的各国及文化部、兄弟省市、“三月三”活动、东盟博览会期间对口接待单位，展览合作等开支。减少原因是按照中央八项规定和自治区有关要求压缩公务接待规模、标准及减少不必要的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费2022年预算13.61万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费13.61万元、公务用车购置费0万元，主要用于市内执行公务、以及开展调研的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（三）因公出国（境）费2022年预算为0万元，与上年预算持平。

八、政府性基金预算情况说明

广西民族博物馆2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

2022年部门预算事业单位相关运行经费163.76万元，全部是基本支出预算。主要用于广西民族博物馆为保证日常运转发生的公用经费。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费及办公用房维修（护）费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年政府采购预算总金额41.48万元。其中：货物类采购10.48万元、工程类采购0万元、服务类采购31万元。政府采购预算同比减少942.6万元，下降95.78%；减少的原因是工作中涉及政府采购的事项有减少。

1.按采购资金类型分：

一般公共预算拨款37.88万元，占政府采购预算91.32%；单位资金3.6万元，占政府采购预算8.68%。

2.按采购项目分：

（1）集中采购预算41.48万元，其中：货物类采购10.48万元,占集中采购预算的25.27%；服务类采购31万元，占集中采购预算的74.73%。主要的采购有：印刷服务、车辆维修和保养服务、车险服务、加油服务、复印纸、激光打印机、存包柜等。

（2）分散采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

广西民族博物馆2022年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

2022年新增“三项”资产预算0万元，广西民族博物馆无用于“三项资产”购置的预算。

广西民族博物馆核定公务用车编制4辆，实有4辆公务用车。车辆用途为：一般业务用车4辆.

（五）项目预算绩效目标等情况说明

2022年部门预算按要求列入绩效考核范围有14个项目，涉及项目预算经费2524.84万元，分别是：

1.广西民族博物馆评审劳务费，项目经费预算11.18万元，年度绩效目标：投入资金11.18万元，邀请专家完成2022年度公开招聘评选、2022年展览方案及展览设计评审、2022广西民族志影展影片暨十周年庆典评选工作。（项目年度绩效目标详见表9-1）

2.广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项，项目经费预算377.21万元，年度绩效目标：投入资金377.21万元，用于聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，以提供整洁优美的环境，保障博物馆的正常运行，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-2）

3.广西民族博物馆编外人员经费（免费开放专项-区本级拨款）及信息数据中心工作费，项目经费预算213.7万元，年度绩效目标：投入资金213.7万元，支付包含信息数据中心人员在内的编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-3）

4.广西民族博物馆物编外人员经费-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算255.73万元，年度绩效目标：投入资金255.73万元，支付编外人员基本工资、岗位津贴、奖励性绩效、其他补贴、加班费以及“五险一金”等人员经费，为博物馆各项事业的开展提供人力保障，确保博物馆正常免费开放，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-4）

本项目与“广西民族博物馆编外人员经费（免费开放专项-区本级拨款）及信息数据中心工作费”项目213.7万元都是编外人员经费，但按照预算系统，经费来源不同的项目需分开填报，因此分成了两个项目，但绩效目标及指标相同。

5.广西民族博物馆场馆运行专项经费，项目经费预算300万元，年度绩效目标：投入资金300万元，用于铜鼓文化展的展览改造提升及展览布置工作,用于馆内展览策划设计及维护并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示、开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、场馆和公共设施维护以及围绕社会主义核心价值观积极开展各项党性教育活动，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-5）

6.广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款，项目经费预算783.06万元，年度绩效目标：投入资金783.06万元，用于馆内展览策划设计及维护并引进国内外优秀陈列展览、藏品管理及保护修复、文物资料收藏和宣传展示、开展丰富多彩的社会教育活动和提供优质的讲解服务、场馆和公共设施维护以及围绕社会主义核心价值观积极开展各项党性教育活动等，以更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-6）

7.广西民族博物馆配套设施“南宁市匠心神韵百货部”工作经费，项目经费预算200万元，年度绩效目标：投入资金200万元，用于百货部支付文化创意产品及服务的生产、采购、设计、研发、宣传、推广、展示、运营与管理费，以提供兼具艺术性与实用性、适应现代生活需要、符合市场消费需求的博物馆文化创意产品，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化消费服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-7）

8.广西民族博物馆专项业务及工作经费，项目经费预算282.36万元，年度绩效目标：投入资金282.36万元，用于支付广西文博信息数据中心网络费、博物馆场馆设施设备维护维修费、广西民族文化研究及民博论丛编辑出版费用、广西左江花山岩画文化遗产监测平台维保及花山岩画研究费用、广西民族生态博物馆群工作费、陈列展览设计制作费、文物征集经费、红色基因库研究经费和开展全域数字文化旅游智能服务技术研究等各项科研经费，以研究促发展，更好地对民族文化进行保护与传承，为观众提供更优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-8）

9.广西民族博物馆乡村振兴工作经费，项目经费预算6.5万元，年度绩效目标：投入资金6.5万元，按照自治区乡村振兴相关要求，做好2022年驻村第一书记工作经费等扶贫专项经费的管理和使用，充分利用博物馆的特色文化资源助力精准扶贫，积极开展好脱贫攻坚（乡村振兴）各项工作。（项目年度绩效目标详见表9-9）

10.广西民族博物馆中国少数民族文化艺术促进会文博暨非遗专业委员会年会经费，项目经费预算10.2万元，年度绩效目标：资金10.2万元，召开“中国少数民族文化艺术促进会文博暨非遗专业委员2022年年会”，以提高民族地区博物馆馆长执政能力，更好地对民族文化进行保护与传承，发挥博物馆免费开放作用，为观众提供优质的文化服务和更多更好的精神食粮。（项目年度绩效目标详见表9-10）

11.广西民族博物馆培训经费，项目经费预算2.9万元，年度绩效目标：投入资金2.9万元，组织全馆职工开展提升团队凝聚力主题培训班，开展全馆职工职业素养理论培训，提升全馆职工执行力和综合能力，增强团队凝聚力，进而提升博物馆服务能力水平。（项目年度绩效目标详见表9-11）

12.广西民族博物馆红色基因库试点（三期）建设经费，项目经费预算30万元，年度绩效目标：投入资金30万元，用于开发以广西民族博物馆陈列展览资源及视察驻足点文化资源为基础的面向观众的手机微信导览小程序，以有效提高文物资料的管理和利用，实现对博物馆展陈内容的多样化的解读与推广，丰富博物馆的展陈、传播手段，更好地传播广西民族传统文化和红色文化。（项目年度绩效目标详见表9-12）

13.广西民族博物馆1933年桂北瑶民起义大纛数字化保护项目，项目经费预算32万元，年度绩效目标：投入资金32万元，用于对1933年桂北瑶民起义大纛文物进行数字化采集与内容制作，通过后期数据处理，生成正射影像，同时，对大纛上的彩绘神仙人物进行创意二维动画数字资源制作，在高精度影像基础上对1933年桂北瑶民起义大纛绘制线划图，以文物原有图案、色彩为参考，根据残损、糟朽、破裂、污染、褪色的部分残留的图像，复原出原图的基本情况，保证形式上的统一和色彩上的协调，充分挖掘文物背后的历史文化内涵，以拓展革命文物桂北瑶民起义大纛利用途径，为文物保护、研究、展示和传播以及为文创开发提供素材。（项目年度绩效目标详见表9-13）

14.广西民族博物馆中央文化人才专项经费补助，项目经费预算20万元，年度绩效目标：投入资金20万元，用于开展民族文化保护技能提升、民族文化传习等培训班，进一步激发生态博物馆社区居民的文化意识，增强文化自信，助推乡村振兴。（项目年度绩效目标详见表9-14）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西民族博物馆2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、项目年度绩效目标表（详见附件）