广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区旅游质监所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区旅游质监所2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所概况

一、本部门职责

本单位成立于1995年，属于参公事业单位，法定代表人为陈园月，地址为南宁市青秀区思贤路38号，主管部门为广西壮族自治区文化和旅游厅。单位职责是承担和统筹协调重大、涉外、跨区域及国家旅游主管部门指导全区督办的旅游投诉举报案件查处，协助自治区旅游行政主管部门指导全区旅游质量监督管理和旅游投诉处理及旅行社质量保证金赔偿工作，根据委托组织开展旅游市场检查和旅游行政执法工作。

二、机构设置情况

2024年年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年无变化。

第二部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入619.47万元，其中本年收入563.39万元，较2023年度决算数增加14.29万元，增长2.31%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入563.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加14.29万元，增长2.6%，主要原因是年中追加退休经费等经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余56.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是以前年度广西旅游局下拨的旅游质量保证金的利息结存以及以前年度资金结存。

（二）本部门2024年度总支出619.47万元，其中本年支出563.39万元, 较2023年度决算数增加14.29万元，增长2.6%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）425.43万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出，较2023年度决算数增加6.58万元，增长1.57%，主要原因是公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）80.71万元：主要用于养老保险、职业年金和离退休支出，较2023年度决算数增加4.26万元，增长5.57%，主要原因是退休人员生活补助标准提高。

3.卫生健康支出（类）21.84万元：主要用于医疗保险支出，较2023年度决算数增加1.37万元，增长6.69%，主要原因是缴费基数增加导致人员经费增加。

4.住房保障支出（类）35.41万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增加2.08万元，增长6.24%，主要原因是缴费基数增加导致人员经费增长。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余56.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要是以前年度广西旅游局下拨的旅游质量保证金的利息结存以及以前年度资金结存等56.08万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出563.39万元，较2023年度决算数增加14.29万元，增长2.6%。其中：基本支出498.96万元，项目支出64.43万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为735.96万元，支出决算为563.39万元，完成年初预算的76.55%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为597.54万元，支出决算为425.46万元，完成年初预算的71.20%。差异主要原因是年中项目划转导致决算金额有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为81.09万元，支出决算为80.71万元，完成年初预算的99.53%。差异主要原因是主要由于养老保险、职业年金等基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为21.87万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的99.86%。差异主要原因是缴费基数调整，主要用于医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为35.47万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的99.83%。差异主要原因是缴费基数调整，主要用于住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出498.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出424.93万元，完成年初预算的108.21 %。差异原因：工资调整增加。

（二）商品和服务支出56.36万元，完成年初预算的91.72%。差异原因：按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。

（三）对个人和家庭的补助17.67万元，完成年初预算的73.02%。差异原因：正常运转未使用完年初预算安排的其他对个人和家庭补助支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度政府性基金支出0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区旅游质量监督管理所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.5万元，完成年初预算的72.25 %，比上年增加0.08万元，主要原因是公务用车维修保养费用相对上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区旅游质量监督管理所0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的77.16%，比上年增加0.22万元，原因是公务用车维修保养费用相对上年有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区旅游质量监督管理所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出56.36万元，比年初预算数减少5.09万元，降低8.28 %，比上年决算数减少0.43万元，降低0.76%。主要原因是：差旅费支出有所减少。比2023年减少0.43万元，降低0.76 %。主要原因是：差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数67.64 万元，执行数64.43万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位2024年度组织对全区旅游市场检查，对检查发现的问题及时进行整改；组织“315”旅游消费权益保障宣传活动，宣传普及旅游消费维权法律常识；足额缴纳水电费、采购办公设备、支付财务工作费用，保障办公场所正常运转；按时缴纳残保金，保障残疾人权益；通过集中办案培训提升执法人员执法能力；派驻村书记一名，对乡村振兴工作进展提升显著；开展区内旅游市场“四不两直”暗访督查，切实维护我区旅游市场秩序健康发展，维护广大旅游消费者的合法权益，打造游客满意的消费环境，提振我区旅游市场消费信心。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目6个，项目支出总额64.43万元。其中，本级项目6个，本级项目支出64.43万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金64.43万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：个别项目预算执行率稍微偏低。下一步改进措施：以后年度不断加大前期预算执行力度，统筹协调安排资金使用进度，不断提高资金使用效率和效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训专项经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为7万元，执行数为6.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年全年完成2次以案施训培训班，培训人数44人次，完成报告2份；二是案件问题线索整改落实率100%，执法检查人员满意率100%。通过集中办案培训提升执法人员执法能力。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“旅游市场秩序专项整治”等6个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金30万元。从评价情况来看，我部门2024年度组织对全区旅游市场综合执法工作检查，对检查发现的问题及时进行整改；及时把控旅游市场存在突出问题，组织开展“四不两直”暗访检查和“体检式”暗访暗查，推动旅游市场综合整治工作，全面提升旅游服务质量，2024年1—10月，旅游投诉同比减少8.45%。对问题突出、负面舆情频发、游客举报投诉集中的地方进行挂牌督办，及时下发整改通知书和提醒督促函，压实各地旅游市场秩序综合整治工作主体责任。开展旅游市场消费者维权宣传活动，引导文旅企业和从业人员诚信经营，提高游客理性消费和合理维权意识，营造“放心游广西”的良好氛围。狠抓“广西一键游智慧监管平台”执法监管、投诉举报等多个应用场景设计、开发和建设，牵头指导遇龙河景区“筏工监管在线”项目建设和优化升级，不断提升执法效能。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。