广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区博物馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治博物馆区概况 

一、本部门职责

（一）文物及文物标本征集、收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。
   （二）文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究，对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。
   （三）涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。
   （四）文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化产品，弘扬传统文化。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。
   （五）文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

（六）文创产品研发，博物馆文化创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究；及文化创意相关培训服务和活动开展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区博物馆内设机构设置为：保管部、陈列研究一部、陈列研究二部、宣教部、文化创意产业研究中心、广西古代海上丝绸之路研究中心、信息资料中心、办公室、党群工作部、财务科、安全物业管理部。

第二部分：广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入7143.36万元，其中本年收入7143.36万元，较2022年度决算数减少12405.86万元，下降63.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6969.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11904.96万元，下降63.07%，主要原因是广西博物馆改扩建项目已完工，建设经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区博物馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入XX万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入31.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加26.10万元，增长513.77 %，主要原因是2023年广西博物馆改扩建项目建设已经完成，业务活动增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加减0万元，增长变动0%，主要原因是广西壮族自治区博物馆无经营收入。

6.其他收入142.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少95.42万元，下降40.04%，主要原因是铺面租金直接上缴国库，不再计入本项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增减万元，变动0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1433.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1001.86万元，增长232.13%，主要原因是2022年增加了财政应返还额度1111.86万元。

（二）本单位2023年度总支出7465.57万元，其中本年支出7465.57万元, 较2022年度决算数减少12083.65万元，下降12083.65%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）7099.95万元：主要用于人员工资、日常运转、开展专业业务活动支出。

较2022年度决算数减少10433.03万元，下降59.50%，主要原因是博物馆改扩建项目已完工，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）298.25万元，主要用于博物馆职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和抚恤金支出。

较2022年度决算数减少11.89万元，下降3.83%，主要原因是抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出80.06万元，主要用于交纳博物馆职工基本医疗保险。

较2022年度决算数减少7.34万元，下降8.39%，主要原因是2023年预算减少。

4.住房保障支出118.83万元，主要用于博物馆按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

较2022年度决算数减少23.52万元，下降16.52%，主要原因是2023年预算减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增减0元，变动0%。

6.年末结转和结余407.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1069.34万元，下降72.43%，主要原因是加快博物馆改扩建项目工程款尾款支付进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出 7465.57万元，较2022年度决算数减少10296.86万元，下降57.96%。其中：基本支出2092.59万元，项目支出5372.98万元。

广西壮族自治区博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6918.29万元，支出决算为7465.57万元，完成年初预算的107.91%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为7012.53万元，支出决算为6968.43万元，完成年初预算的99.37%。差异原因：部分预算追加减。

（二）社会保障和就业支出年初预算为283.49万元，支出决算为298.25万元，完成年初预算的105.20%。差异原因：部分预算追加减。

（三）卫生健康支出年初预算为87.40万元，支出决算为80.06万元，完成年初预算的91.60%。差异原因：部分预算追加减。

（四）住房保障支出年初预算为141.74万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的83.83%。差异原因：部分预算追收回。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2092.59万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1711.42万元，完成年初预算的99.11 %。差异原因：部分预算追收回。

（二）商品和服务支出149.39万元，完成年初预算的93.15%。按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算，相应支出减少。

（三）对个人和家庭的补助231.78万元，完成年初预算的143.33%。差异原因：增加了死亡抚恤金及退休费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增减0万元，变动 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区博物馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.97万元，完成年初预算的75.40 %，比上年增加0.09万元，主要原因是预算内正常支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.05万元，公务接待费支出决算0.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无公务出国（境）活动。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出7.05万元，完成年初预算的73.28%，比上年减少0.54万元，原因是维修减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出7.05万元，平均每辆2.35万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的96.84%，比上年增加0.62万元，原因是改扩建工程结束，单位来往业务恢复正常。国内公务接待批次11次，人次104次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待成都金沙遗址博物馆借展人员1次4人；接待咸阳博物院撤展人员1次8人；接待陕西历史博物馆撤展人员1次10人；接待湖南省博物馆学习交流人员1次9人；接待玉林市博物馆学习交流人员1次10人；接待梧州市博物馆学习交流人员1次14人；接待桂林市博物馆调研人员1次7人；接待迪庆博物馆、云南省博物馆、保山市博物馆调研人员1次16人；接待桂林市文物保护与考古研究中心调研人员1次8人；接待广州市文物考古研究院调研人员1次9人；接待东莞市博物馆学习交流人员1次9人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额2752.38万元，其中：政府采购货物支出214.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2537.84万元。授予中小企业合同金额2553.91万元，占政府采购支出总额的92.78%。其中：授予小微企业合同金额2405.01万元，占授予中小企业合同金额的94.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额92.50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额93.40%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数7465.57万元，执行数7465.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目14个，项目支出总额5372.98万元。其中，本级项目14个，本级项目支出5372.98万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金5002.14万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例93.09%；2个项目评为二等，涉及资金370.84万元，占项目总数比例14.29 %，占项目支出总额比例6.91%。下一步改进措施：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况

广西博物馆改扩建项目建设经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目预算数为5878.02万元，执行数为5878.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成《广西历史陈列 上下篇》展览的深化设计与布展，并对外开放。完成办公设备和家具购置、业务用房二次装饰装修、临时变压器迁移和再利用、创建国家4A景区标识系统建设的采购和工程施工。下一步改进措施：无。

“文物征集鉴定、保护研究经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为99.01分，项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度文物征集及该年度征集入藏工作；完成2023年度办案机关委托任务；完成30件（套）文物保护修复。举办海丝主题讲座6场，完成“丝路启航”图片展览项目。下一步改进措施：无。

“革命文物展览、研究、活动经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为92.5分，项目全年预算数为100.84万元，执行数为100.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①完成一本出版物。②提高全区文博讲解员队伍整体水平，进一步提升我区博物馆开放服务工作，促进我区博物馆快速健康发展，深入挖掘和丰富广西红色旅游文化内涵，充分发挥我区全国爱国主义教育示范基地、全国红色旅游经典景区的教育功能，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设，推出一批感染人、教育人的红色故事，唱响广西红色旅游品牌。③2023年完成专题展览内容方案设计、形式设计与布展项目并开放。④建立长效激励机制，有力发挥红色旅游五好讲解员对行业、对社会的示范引领作用，进一步加强全区讲解员导游员队伍建设。下一步改进措施：无。

“广西博物馆改扩建陈列展览项目”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为99.14分，项目全年预算数为1991.60万元，执行数为1991.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成“图会前贤——馆藏明清书画作品展”“万卷·书生——馆藏古籍陈列”“亦器亦趣——馆藏文房用具陈列”广西古代铜鼓文化数字化陈列等4个展览的设计与制作，完善历史文物临时展厅和现当代艺术品临时展厅的专业灯光及展柜等配置，并全部对外开放。下一步改进措施：无。

“免费开放专项经费(中央免费开放专项经费198万元)”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保博物馆正常运行及开展活动，完成办公软件、设备采购，互联网接入服务采购，完成网络接入。下一步改进措施：无。

“广西博物馆设备维护、展览更新、宣教活动等项目经费”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为993万元，执行数为993万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成OA系统升级、无线覆盖项目更新、档案管理系统升级和更新、以及AR导览的策划与实施、并投入使用；完成1个历史文物大展，4期展览更新；创作剧目一个；打造可互动、可传播的博物馆宣传教育内容，并利用电视、报纸、广播等传统媒体和新媒体平台进行推广，不断丰富人民群众的文化生活，满足人民群众多层次多样化的文化需求。下一步改进措施：无。

“免费开放及运行专项经费(自治区配套免费开放经费719.54万元)”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分，年初预算数719.54万元，年中预算调整数47万元，执行数为766.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：招聘工作人员，引进专业技术人才，增补各工作岗位人手，补充新生力量，为博物馆有效开展文物保管、陈列展览、宣传教育等工作提供人才支持和保障。完成文创产品设计、打样数量30种。出版图书一本。保护修复克虏伯大炮一件。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

部门绩效评价：无。

4.财政绩效评价结果

财政绩效评价：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。