广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心      概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心      2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心     2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心概况

一、本部门职责

（一）组织开展文化旅游创新发展研究。

（二）负责文化旅游信息化建设。

（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类全额拨款事业单位。事业编制7人，实有事业编制在职人员5人，实有离退休人员2人。内设机构设置为：综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部等机构。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度部门决算报表

此部分可另附表格，详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入302.71万元，其中本年收入  302.71万元, 较2022年度决算数减少640.62万元，下降67.91 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入291.68 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少644.90万元，下降68.86%，主要原因是旅发专项资金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余11.03万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加6.35  万元，增长135.68 %，主要原因临时费用从以前年度积累的非财政拨款结余弥补。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出302.71万元，其中本年支出302.71万元, 较2022年度决算数减少640.62万元，下降67.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）302.71万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

较2022年度决算数减少640.62万元，下降67.91%，主要原因是旅发专项资金项目减少。

1）.文化旅游体育与传媒支出（类）259.39万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

较2022年度决算数减少644.86万元，下降71.31%，主要原因是旅发专项资金项目减少。

2）.社会保障和就业支出（类）23.96万元：主要用于创新发展中心职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费和失业保险缴费支出。

较2022年度决算数增加2.35万元，增长10.87%，主要原因是社保缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按人社厅的社保核定单据实支出。

3）.卫生健康支出（类）7.39万元：主要用于缴纳创新发展中心职工基本医疗保险。

较2022年度决算数增加0.73万元，增长10.96%，主要原因是医保缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按医保的核定单据实支出。

4）.住房保障支出（类）11.97万元：主要用于创新发展中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

较2022年度决算数增加1.17万元，增长10.83%，主要原因是公积金缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按基数的12%缴纳住房公积金。

5）.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增减0  万元，变动0%，主要原因是2023年度广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无结余分配资金。

6）.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是2023年度广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无年末结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出291.68万元，较2022年度决算数减少644.90万元，下降68.86 %。其中：基本支出163.78万元，项目支出127.90万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.92万元，支出决算为291.68万元，完成年初预算的99.24%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为293.92万元，支出决算为291.68万元，完成年初预算的99.24%。预决算差异主要原因是政府采购结余及三公经费结余；主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为250.60万元，支出决算为248.36万元，完成年初预算的99.11%。预决算差异的主要原因是政府采购结余及三公经费结余。主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于创新发展中心职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于创新发展中心职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.39万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于创新发展中心职工基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于创新发展中心职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出147.19万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出10.57万元，完成年初预算的91.99%。预决算差异的原因是“三公”经费、培训费、会议费未安排支出。

（三）对个人和家庭的补助支出4.99万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增减0万元，变动0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.76万元，完成年初预算的96.30%，比上年增加6.76万元，主要原因是增加文化系统信息员培训项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算    0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2023年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2023年无公务用车购置支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是2023年无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额19.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.95万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数292.55万元，执行数99.08万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，根据《广西壮族自治区财政厅关于开展预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（桂财办〔2024〕10号）要求，对我单位2023年全年整体支出绩效目标完成情况进行自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识，提高项目资金使用效率，提高绩效管理水平的原则，通过梳理绩效指标、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，我单位2023年共5个项目，预算总金额129.73万元，自评覆盖率100%。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目5个，项目支出总额127.89万元。其中，本级项目5个，本级项目支出127.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金127.89万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是在编制预算时，预算金额设置不合理，对于今后的工作方向、计划内容、实施方法，没有进行科学研判；二是财务与业务部门之间预算编制沟通工作有待加强，造成部分项目绩效指标预算和实际执行口径的误差。下一步改进措施：一是合理安排预算，细化支出预算编制，对项目支出有前瞻性，提高项目预算编制的科学性、准确性。加大调研和研究力度，及时与上级部门、分管领导、相关业务部门沟通，了解资金需求，研究宣传推广渠道，确保资金使用达到效益最大化；二是实际开支严格按照预算执行。加强预算制定部门和各资金使用部门的联系，加快预算执行进度，提高资金的使用效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西文化和旅游全媒体信息采集项目自评得分为99.2 分，一等，项目全年预算数为45万元，执行数为43.29万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：一是联动小红书，线上推出Citywalk城市漫游（广西篇）主题推介，线下举办广西文旅创作者分享活动；二是联动抖音、今日头条、图虫，策划推出“秋冬游广西正是好时节”话题，组织头部达人赴广西采风创作，邀约明星艺人拍摄旅行纪录片，举办“秋冬游广西创意摄影大赛”，同时开展热点营销；三是联动微博，搭建“秋冬游广西正是好时节”话题，利用名人效应持续丰富“明星来广西打卡”话题系列内容。微博搭建 “秋冬游广西正是好时节”主话题，登上全国热搜榜第6位，话题阅读量达2.5亿次，讨论量7.2万次，互动量51.7万次；四是联动快手，上线“广西冬游有一手”话题。得到广大创作者积极响应，话题浏览量达1.4亿，其中，12月4日浏览量突破1亿。自评发现的主要问题及原因：2023年基于全年工作产出结果及产出效果的情况未发现问题。下一步改进措施：加强项目管理，项目负责部门及其他部门应通力合作，多方沟通，加快项目的按时、按质、按量完成。

3.部门绩效评价结果。

经我部门“广西文化和旅游全媒体信息采集项目”等1个对重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金43.29万元。自评发现的主要问题及原因：一是财务与业务部门之间预算编制沟通工作有待加强，造成部分项目绩效指标预算和实际执行口径的误差；二是我中心项目实施前涉及审计问题，文旅内参项目未能实施，导致制定的目标与实际出现偏差。下一步改进措施：一是召开预算编制说明会、定期公开各部门预算执行进度，及时传达学习自治区党委政府、自治区文旅厅关于预算执行工作的最新工作要求，强化财务部门和各资金使用部门的沟通协作，不断提高预算编制、绩效目标设置等的科学性；二是由中心主要领导牵头，定期督查项目实施、统筹资金使用情况，按月、按季度制定项目实施进度、资金使用情况报表，加强资金使用效益的监督。具体项目负责人要及时跟进项目进展情况、资金使用情况、产生效益情况，发现问题及时沟通汇报，确保项目按时、按量、按质完成。

4.财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2023年度部门决算公开附表