广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心是自治区文化和旅游厅直属的正处级事业单位。主要职能：为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区文化和旅游厅机关服务中心设有3个科室：综合保障科（办公室）、事务发展科、安全保卫科。

第二部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度部门决算公开报表

第三部分：自治区文化和旅游厅机关服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入448.19万元，其中本年收入  448.19万元， 较2022年度决算数减少41.59万元，下降8.49%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入448.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少41.59万元，下降8.49%，主要原因：一是2023年有人员退休人员经费减少，二是2023年未安排购置公务用车项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2023年度总支出448.19万元，其中本年支出448.19万元， 较2022年度决算数减少41.59万元，下降8.49%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出364.61万元：主要用于工资福利支出和日常公用经费。较2022年度决算数减少29.37万元，下降7.45%，主要原因：一是2023年有人员退休人员经费减少，二是2023年未安排购置公务用车项目。

2.社会保障和就业支出46.22万元，较2022年度减少6.76万元，下降12.76%，主要原因是2023年有人员退休经费减少。

3.卫生健康支出14.25万元，较2022年减少2.08万元，下降12.74%，主要原因是2023年有人员退休经费减少。

4.住房保障支出23.11，较2022年减少3.38万元，下降12.76%，主要原因是2023年有人员退休。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出448.19万元，较2022年度决算数减少41.59万元，下降8.49%。其中：基本支出445.63万元，项目支出2.56万元。

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.07万元，支出决算为448.19万元，完成年初预算的109.29%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为326.49万元，支出决算为364.61万元，完成年初预算的111.67%。差异的主要原因是年中追加区直机关公务员基础绩效奖和离退休人员补贴。

（二）社会保障和就业支出年初预算为46.22万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算为14.25万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为23.11万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出366.78万元，完成年初预算的111.82%。差异的主要原因是年中追加区直机关公务员基础绩效奖。

（二）商品和服务支出40.71万元，完成年初预算的86.21%。差异的主要原因是预算执行过程中节约三公两费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出38.14万元，完成年初预算的119.11%，差异的主要原因是年中追加离退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区文化和旅游厅机关服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.26万元，完成年初预算的48.80%，比上年减少29.25万元，主要原因是2023年未安排购置公务用车项目。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.26万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出3.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少27.22万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.26万元，完成年初预算的50%，比上年减少2.03万元，原因是我单位有一辆公务用车临近报废使用率较低。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.26万元，平均每辆1.63万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出40.71万元，比年初预算数减少6.51万元，降低13.78%，比上年决算数减少4.78万元，降低10.5%。主要原因是2023年有人员退休，在职在编人员数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  2.06万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为机关提供后勤保障服务的商务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数410.07万元，执行数448.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，项目支出总额2.56万元。其中，本级项目1个，本级项目支出2.56万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金2.56万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评未发现存在问题。

2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人保障金专项经费项目自评得分为99.01分，一等，项目全年预算数为2.84万元，执行数为2.56万元，完成预算的90.14%。项目绩效目标完成情况：按规定足额缴纳残疾人保证金，保障机构正常运转。自评未发现存在问题。

（三）部门绩效评价结果。

组织对残疾人保障金专项经费项目，1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金2.56万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

（四）财政绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。