广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然博物馆概况

一、本单位职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然博物馆概况

一、本单位职能

收藏展览自然标本、弘扬民族文化，自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然博物馆是公益一类事业单位，隶属自治区文化和旅游厅，内设办公室、地学部、生物部、藏品与信息化部、展教部、行政保卫科。

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1272.53万元，其中本年收入1104.55万元，较2022年度决算数减少14.76万元，下降1.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1004.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少81.70万元，下降7.52%，主要原因是2022年新增有可移动文物预防性保护项目经费，2023年没有该类项目资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入63.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加21.00万元，增长49.88%，主要原因是本单位开展专项业务活动获取的收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无经营收入。

6.其他收入37.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加34.52万元，增长1391.94%，主要原因是本单位承接的横向项目有所增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余167.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加11.43万元，增长7.30%，主要原因是新增2个横向跨年度项目，结转经费有所增加。

（二）本部门2023年度总支出1272.53万元，其中本年支出1106.50万元，较2022年度决算数减少14.76万元，下降1.15%。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）970.75万元：主要用于本单位的人员、公用以及项目支出。较2022年度决算数减少11.63万元，下降1.18%，主要原因是2022年新增有可移动文物预防性保护项目经费，2023年没有该类项目资金安排。

2.社会保障和就业支出（类）75.07万元：主要用于本单位基本养老保险和职业年费支出。较2022年度决算数增加0.07万元，增长0.09%。

3.卫生健康支出（类）23.15万元：主要用于本单位按规定支出的医疗费用。较2022年度决算数减少0.47万元，下降1.99%。

4.住房保障支出（类）37.53万元。38.30主要用于本单位按规定缴纳住房公积金支出。较2022年度决算数减少0.77万元，下降2.01%。

5.结余分配0.14万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆的住房维修基金账户的利息收入转入结余分配。

6.年末结转和结余165.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.09万元，下降1.24%，主要原因是横向跨年度项目支出进度加快，结转经费有所减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1004.45万元，较2022年度决算数减少82.57万元，下降7.60%。其中：基本支出554.24万元，项目支出450.21万元。

广西壮族自治区自然博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.62万元，支出决算为1004.45万元，完成年初预算的104.35%。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为826.87万元，支出决算为868.70万元，完成年初预算的105.06%。差异原因：上年结转的部分中央补助项目资金在本年度使用。主要用于人员经费开支、日常运转保障以及开展业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.07万元，支出决算为75.07万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%。主要用于交纳职工基本医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100%。主要用于职工缴纳住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出554.24万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出477.34万元，完成年初预算的104.63%。差异原因：本年度财政追加部分人员经费。

（二）商品和服务支出40.44万元，完成年初预算的89.99%。差异原因：本年度加强落实过紧日子要求，压减退回国库部分“三公两费”经费。

（三）对个人和家庭的补助支出36.46万元，完成年初预算的117.96%。差异原因：本年度退休人员生活补贴标准有所提高，财政追加这部分退休生活补贴经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2023年度政府性基金支出0     万元，较2022年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.24万元，完成年初预算的86.13%，比上年减少23.10万元，主要原因是上年新增购置一辆公务用车，本年度没有这项支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2023年度未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行支出6.19万元，完成年初预算的88.68%，比上年增加0.24万元，原因是本年度落实过紧日子要求，压减退回部分公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区自然博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.19万元，平均每辆3.10万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的20%，比上年减少0.06万元，原因是本年度接待业务减少，费用相应减少。国内公务接待批次1次，人次6人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待浙江自然博物院撤展活动一行1次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额246.57万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.02万元。授予中小企业合同金额246.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额2.66%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.34%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数452.63万元，执行数447.51万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，总体项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目8个，项目支出总额452.63万元。其中，本级项目8个，本级项目支出452.63万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金452.63万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是对项目绩效目标和各项指标体系设置不够科学，不够细化量化；二是对项目绩效完成的过程监督不足。下一步改进措施：一是加强绩效评价的学习，完善绩效指标体系，尽可能合理地细化、量化指标；二是结合单位预算执行实际情况，制定合理的绩效目标，加强过程监督，不断完善预算管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“广西自然博物馆免费开放专项经费”项目自评得分为99.83分，一等，项目全年预算数为96.16万元，执行数为94.53万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：一是我馆围绕2个基本陈列展览内容，结合节假日、纪念日，开展科普文化进校园、进社区、进乡村，举办“小小博物学家”暑期系列课程等丰富多彩的社会教育活动92场，服务群众21.58万人次，极大地丰富了广西观众的文化生活；二是该项目经费也确保我馆正常运行和科普教育活动的正常开展。自评发现的主要问题及原因：一是场馆建设与人民的精神文化需求有差异；二是宣传工作不到位。下一步改进措施：一是加快推进场馆改造升级，根据需要对基本陈列进行更新提升、大力引进临时展览；二是加大对宣传工作的投入，培养宣传团队力量，丰富宣传手段和渠道。

“广西自然博物馆物业管理费”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为118.80万元，执行数为118.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请南宁市恒德物业有限公司对我馆2栋展览楼、1栋办公楼、一处室外停车场、一处室外科普园区和一处露天恐龙展区，以及标本库房进行场馆安全、清洁和绿化等物业管理服务，确保了我馆展览和藏品收藏的安全，维持我馆免费开放后自然博物馆的正常运行，满足广大观众日益增长的科学文化知识需要。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西自然博物馆免费开放专项经费”等8个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金452.63万元。从评价情况来看，总体项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

4.财政绩效评价结果。

本部门无自治区财政厅组织开展的项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区自然博物馆2023年度部门决算公开附表

      2.广西壮族自治区自然博物馆2023年度项目支出绩效自评表