广西民族博物馆2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西民族博物馆概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西民族博物馆2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西民族博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西民族博物馆概况

一、本部门职责

广西民族博物馆是一座民族文化专题博物馆，以收藏、研究和展示广西12个世居民族传统文化为主要任务，同时兼顾对国内其他省份及世界各民族的文化研究、文物资料收藏保护和宣传展示，是广西民族文化保护与传承的重要机构、中国—东盟对外交流与合作的重要文化平台，现为全国民族团结进步教育基地、国家一级博物馆、全国文明单位、全国爱国主义教育示范基地、全国中小学生研学教育实践基地、全国关心下一代党史国史教育基地、2021—2025年第一批全国科普教育基地和国家4A级旅游景区，被中央宣传部列为2021年度中华民族文化基因库红色基因库试点单位。是弘扬民族文化、宣传民族政策的重要窗口和宣传展示广西各民族文化的主要阵地。其主要职能如下：

（1）藏品收藏：馆内藏品5万余件（套），包含铜鼓、服装、银饰、织绣、石器、竹木器、陶瓷器、化石标本等。其中收藏古代铜鼓346面，是目前世界上收藏铜鼓数量最多、类型最全的博物馆；收藏纺织品1.86万件（套），涵盖广西12个世居民族，特色鲜明、体系完整；收藏有31个国家和地区的民族民俗文物3758件（套），对研究相关国家民族民俗提供了物证。

（2）展览展示：常设展览有“穿越时空的鼓声——铜鼓文化展”、“五彩八桂——广西民族文化陈列”、“BEIXNUENGX——壮族文化展”、“昨日重现——百年老物件展”，其中，固定陈列“壮美家园”入选2021年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集重点推介项目，“BEIXNUENGX（贝侬）——壮族文化展”荣获“第十二届全国博物馆十大陈列展览”精品奖、“新时代博物馆百大陈列展览”精品奖。同时积极与国内外博物馆开展展览交流与合作，推出和引进各类优秀陈列展览，常年向观众提供不同主题和内容的临时展览。自2008年以来，共举办临时展览200余个，其中包括引进国内外临时展览近百个。“家和万事兴——广西家庭家教家风主题展”入选2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览征集推介项目。作为广西民族文化对外交流的主要窗口，广西民族博物馆积极策划筹备了广西少数民族服饰、织绣文化系列展览等极具广西民族文化特色的主题系列展览，远赴马来西亚、新加坡、泰国、贝宁、土库曼斯坦、斯里兰卡、美国、英国、日本、澳大利亚、韩国、澳门、新加坡、斯里兰卡、贝宁等20余个国家和地区举办展览和文化交流活动，充分展示了广西民族文化的独特魅力。

（3）科学研究：广西民族博物馆是“广西文化及自然遗产保护与利用人才小高地”载体单位、“广西文化遗产研究保护与利用特聘专家”设岗单位，也是“中国古代铜鼓研究会”“广西左江花山岩画研究中心”挂靠单位，先后与四川大学、中山大学等重点院校共建教学科研基地，与广西民族大学、广西艺术学院共建研究生联合培养基地。博物馆紧密围绕早期人类起源与演化、铜鼓、岩画、民居建筑、纺织品、生态博物馆、非物质文化遗产保护等领域开展科学研究。近年来，科研人员主持国家自然科学基金、国家社会科学基金3项，在国内外学术期刊上发表论文590余篇，出版学术著作、科普读物、图录等40部。

（4）社教活动：圆满完成重要接待讲解2127批次，其中省部级以上重要接待67批次，接待观众量逾120万人次，年度观众满意度总体满意率为97.27%；以线上线下相结合的形式，开展非遗展演、手工体验、民族体育竞技等民族特色的互动体验教育活动450场，近25万人参与；改造升级研学教室“小青蛙学堂”，出版《穿越时空的铜鼓》立体绘本，研发“铸牢中华民族共同体意识”系列研学课程，完成“探寻壮美家园”主题的研学营和10场主题研学活动，近200名小营员顺利结业；完成国际在线“Treasure in Guangxi”系列英文短视频栏目、“和文物去旅行”主题宣传片、《铜鼓——穿越时空的青铜瑰宝》直播等。

（5）文创产品研发：聚焦馆藏和展览推出“龙”年文创、“铜鼓•瑞兽呈祥”、人民海军“广西舰”等系列文创新品100余款，铜鼓高端茶具、背带系列DIY小挎包、花山系列VR明信片3款文创获得外观专利；与广西纺织工业学校合作的“民族染织绣人才培养的研究与实践”课题荣获自治区教学成果特等奖和国家级教学成果二等奖；与退役军人事务厅、人民海军广西舰合作 “广西舰”系列文创；与《南国早报》、麦当劳、天龙湾璞悦、万豪酒店等社会各界开展跨界合作，开展壮族三月三“非遗文化进餐厅”活动、短视频和融媒体宣推合作、设计作品动态联展、文创授权等多项合作。

（6）文化品牌打造：广西民族博物馆成功打造了“广西民族生态博物馆‘1+10’工程”、“畅享民歌”和“广西民族志影展”等文化品牌。

“广西民族生态博物馆‘1+10’工程”是广西民族博物馆与分布于广西各地的10个民族生态博物馆结成联合体。其中，各民族生态博物馆为广西民族博物馆的工作站和研究基地，同时借助广西民族博物馆拓展和延伸对外联系，从而实现两者互动互益的发展格局。这一创新性的建设模式被学界誉为具有可持续发展和推广借鉴意义的“中国生态博物馆第二代模式”。

“畅享民歌”是秉承八桂大地各民族“以歌言志，以歌传情，以歌会友”传统，面向全区开展的民歌传承活动。旨在挖掘原生民歌，保护并传承广西非物质文化遗产。活动自2010年至今已成功举办了八届，先后有万余人参与，社会影响力深远，极大地丰富了各族群众的精神文化生活。

“广西民族志影展”是广西民族博物馆创新民族文化保护和传承手段的重要举措，是讲述与传播多彩民族文化的重要阵地，影展自2013年至今已成功举办了七届，正逐步发展成为一个面向全国、辐射东南亚的国际民族志双年展。

二、机构设置情况

广西民族博物馆机构设置为：办公室、人事部、党群工作部、财务部、民族文化研究部、民族历史研究部、古人类研究中心、陈列艺术部、藏品部、文物保护实验室、社会教育部、信息技术部、产业开发部、物业与安全管理部共14个部门。

第二部分：广西民族博物馆2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：广西民族博物馆2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西民族博物馆2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5,510.04万元，其中本年收入5,027.86万元, 较2022年度决算数增加606.32 万元，增长12.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4,321.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加166.04 万元，增长4.00%，主要原因是我馆2023年较上年增人增资，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入305.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加130.31万元，增长74.25%，主要原因是按审计要求合并报表项目“一级博物馆配套设施‘南宁市民博匠心神韵百货部（个体户）’项目经费”，因疫情影响消除，人流增多使得事业收入较上年增多。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无经营收入。

6.其他收入400.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加322.38万元，增长411.35%，主要原因是我馆根据法院判决，于2023年将收到的未合格工程误期赔偿金388.35万元确认为其他收入，款项用于未合格工程整改。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余482.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少12.42万元，下降2.51%，主要原因是加快项目支出进度，结转减少。

（二）本部门2023年度总支出5,510.04万元，其中本年支出5,026.58万元, 较2022年度决算数增加606.32 万元，增长12.36%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4,515.42万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。较2022年度决算数增加625.51万元，增长16.08%，主要原因是：一是追加2023年新进人员经费，基本支出相应增加；二是我馆2023年将法院判决的工程误期赔偿金用于整改未合格的安防智能系统；三是疫情影响消除后，百货部业务增加导致相应支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）282.67万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和死亡抚恤金支出。较2022年度决算数减少14.71万元，下降4.95%，主要原因是2023年人员申报社保时工资基础较上年减少，社保调标后基本养老保险及职业年金缴费支出相应降低，且2023年无死亡抚恤金追加支出。

3.卫生健康支出（类）87.15万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。较2022年度决算数减少2.21万元，下降2.47%，主要原因是2023年人员申报社保时工资基础较上年减少，社保调标后事业单位医疗缴费支出相应降低。

4.住房保障支出（类）141.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。较2022年度决算数减少3.56万元，下降2.46%，主要原因是2023年人员申报公积金时工资基础较上年减少，调标后住房公积金缴费支出相应降低。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆无结余分配。

6.年末结转和结余483.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.28万元，增长0.27%，主要原因是历年项目支出进度加快，新增课题项目按计划推进。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西民族博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出4,321.37万元，较2022年度决算数增加164.21万元，增长3.95%。其中：基本支出2,119.98万元，项目支出2,201.39万元。

广西民族博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,917.03万元，支出决算为4,321.37万元，完成年初预算的110.32%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为3,430.23万元，支出决算为3,810.20万元，完成年初预算的111.07%。主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。差异原因：一是追加2023年新进人员经费，人员工资相应增加；二是年中追加“免费开放布展专项经费”等项目经费，支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为269.20万元，支出决算为282.67万元，完成年初预算的105%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。差异原因：追加2023年新进人员经费，缴费支出相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为83万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的105%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。差异原因：追加2023年新进人员经费，缴费支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为134.60万元，支出决算为141.34万元，完成年初预算的105%。主要用于缴纳职工住房公积金。差异原因：追加2023年新进人员经费，支出相应增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,119.98万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,870.41万元，完成年初预算的112.65%。差异原因是：2023年新增在编人员，追加人员经费。

（二）商品和服务支出166.48万元，完成年初预算的100.97%。差异原因： 2023年新增在编人员，追加伙食补助。

（三）对个人和家庭的补助83.10万元，完成年初预算的112.49%。差异原因：一是2023年退休费调标且新增退休人员，追加退休人员经费；二是2023年追加驻村工作队员保障经费，驻村工作人员体检费支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西民族博物馆2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西民族博物馆2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西民族博物馆2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西民族博物馆2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.70万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.31万元，主要原因是疫情影响消除，为正常开展业务活动所需的机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、田野调研等使用公务车辆恢复正常水平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.61万元，公务接待费支出决算1.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出13.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无新购公务用车。

公务用车运行支出13.61万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.12万元，原因是疫情影响消除，日常市内公务、下乡扶贫、田野调查等使用公务车辆恢复正常水平，车辆运行所需燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等相应恢复到疫情前水平。2023年，广西民族博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.61万元，平均每辆3.40万元。

（三）公务接待费支出1.09万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.20万元，原因是疫情影响消除，为正常开展业务活动所需的馆际交流考察恢复至疫情前水平。

国内公务接待批次13次，人次97次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待成都金沙遗址博物馆来馆交流1次6人；接待福建中国闽台缘博物馆到馆交流学习1次6人；接待新疆伊犁哈萨克自治州博物馆来馆交流1次6人；接待中国文字博物馆来馆交流1次12人；接待中央民族大学来馆调研1次12人；接待咸阳博物院来馆交流筹备镜花风月展前期工作1次7人；接待海南省博物院来馆交流1次6人；接待中国文物交流中心来馆商议展览合作事宜1次7人；接待伊犁州博物馆来我馆撤展工作1次5人；接待延边博物馆来我馆布展工作1次10人；接待伊犁哈萨克自治州博物馆来馆交流1次5人；接待礼衣雅蕴朝鲜族传统服饰展撤展1次9人；接待龙胜龙脊壮族生态博物馆来馆交流1次6人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额101.06万元，其中：政府采购货物支出18.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.36万元。授予中小企业合同金额39.45万元，占政府采购支出总额的39.03%，其中：授予小微企业合同金额33.48万元，占授予中小企业合同金额的84.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务业务用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数5,510.04万元，执行数5,026.58万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年支出决算数5,026.58万元，预算总体执行率91.23%，其中一般公共预算拨款支出4,321.37万元，一般公共预算拨款执行率100%。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目17个，项目支出总额2,906.61万元。其中，本级项目17个，本级项目支出2,906.61万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金2,906.61万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目负责部门对预算绩效管理的重视意识不够，导致实际工作的开展与绩效目标及指标设置有所偏差。下一步改进措施：建议从上至下制定详细具体可执行的绩效目标管理办法，加强对预算绩效管理重要性的认识，实事求是、较科学严谨地编制绩效目标及指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“广西民族博物馆物业管理费-免费开放专项-中央财政拨款”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为377.21万元，执行数为377.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请物业公司对房屋设备、展厅秩序维护专项、绿化养护专项、安全保卫专项、清洁保洁专项进行后勤保障，公共设施设备维护保养率100%。自评发现的主要问题及原因：随着馆龄的增长，馆内的公共设施设备已进入提速老化阶段，频繁出现不同程度的故障，日常维修维保经费逐年逐倍增加，将来一旦经费跟不上，会直接影响博物馆的正常开放。下一步改进措施：加大对公共设施设备的保养维护力度。

3.部门绩效评价结果。

组织对“广西民族博物馆其他运行及提升公共服务能力支出-免费开放专项-中央财政拨款”等17个项目进行了部门评价，评价结果为一等，其中16个项目涉及一般公共预算支出2,201.39万元。从评价情况来看项目预算执行情况良好，较好完成年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，观众满意度调查反映良好，观众反响热烈，取得了良好的社会效益。

4.财政绩效评价结果。

我馆2023年无自治区财政厅组织绩效评价项目。

绩效自评情况详见附件2：广西民族博物馆2023年项目支出绩效自评表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。