广西壮族自治区艺术创作中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区艺术创作中心的主要职能是组织、指导、协调全区艺术创作工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区艺术创作中心内设行政办公室、戏剧曲艺部、音乐舞蹈部、艺术策划部。

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2023年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区艺术创作中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入623.64万元，其中本年收入604.31万元,较2022年度决算数增加18.56万元，增长3.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入604.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加18.56万元，增长3.17%，主要原因是2023年度本单位财政年初预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余19.33万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加19.33万元，增长100%，主要原因是2022年度“广西有戏”文化艺术创作项目补助经费未能在2022年内结项验收，延期到2023年度结项验收。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出623.64万元，其中本年支出623.64万元,较2022年度决算数增加39.36万元，增长6.74%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）490.15万元：主要用于工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。较2022年度决算数增加47.01万元，增长10.61%，主要原因是本年度财政预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）79.93万元：主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少1.64万元，下降2.00%，主要原因是本年度财政预算减少。

3.卫生健康支出（类）20.43万元：主要用于单位医疗缴费支出。较2022年度决算数减少2.30万元，下降10.11%，主要原因是本年度财政预算减少。

4.住房保障支出（类）33.14万元：主要用于住房公积金缴纳支出。较2022年度决算数减少3.72万元，下降10.08%，主要原因是本年度财政预算减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度没有结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。按照财政厅关于决算工作的指导和要求，2022年末结转和结余统一调整至非财政拨款结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度一般公共预算财政拨款支出604.31万元，较2022年度决算数增加25.56万元，增长4.42%。其中：基本支出497.05万元，项目支出107.26万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607.43万元，支出决算为604.31万元，完成年初预算的99.49%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为473.93万元，支出决算为470.81万元，完成年初预算的99.34%。预决算差异原因是年内在职转退休1人，根据规定调整人员经费。主要用于工资福利费、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.93万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的100%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出418.17万元，完成年初预算的102.75%。预决算差异原因是年度在职人员正常增资。

（二）商品和服务支出32.81万元，完成年初预算的91.49%。预决算差异原因是文艺创作活动进度比较慢，经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出46.07万元，完成年初预算的166.20%。预决算差异原因是年中退休干部1人死亡，追加死亡抚恤。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.56万元，完成年初预算的76.65%，比上年减少0.08万元，主要原因是本年度文化艺术创作活动进度比较慢，经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.56万元，完成年初预算的81.79%，比上年减少0.08万元，原因是本年度文化艺术创作活动进度比较慢，经费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展创作、采风等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区艺术创作中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.56万元，平均每辆2.56万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额5.30万元，根据单位工作需要，采购高速复印机1台，便携式计算机2台，一体化打印机1台。其中：政府采购货物支出5.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“艺术研讨、培训、采风、观摩项目”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出107.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部2个项目都完成了年初定下的年度绩效目标，效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：在舞台艺术精品工程配套项目实施过程中，对调动社会资源参与文化艺术创作的力度不够，社会各行业对于文化艺术创作的认知和重视程度不够，创作的艺术作品很难产生市场效应和得到艺术市场的有效回应。下一步改进措施：加大对各种艺术创作资源的整合力度，加大文化艺术创作前期工作的开展，全力呼吁社会力量参与文化艺术创作，繁荣广西文艺市场。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，舞台艺术精品工程配套项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，在自治区文化和旅游厅党组的正确领导下，在分管厅领导的关心支持下和艺术处的具体指导下，广西艺术创作中心深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作重要论述精神，将深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育与推动艺术繁荣发展各项工作紧密结合起来，圆满地完成了各项工作任务。

坚持“以人民为中心”创作导向，持续推出新品佳作。

戏剧创作方面，话剧《我家就在岸上住》《岁月回声》入选2023年广西文旅厅舞台艺术精品工程重点扶持剧本（选题）项目。编导的话剧《远方》进入排练，参加歌剧《柳柳州》的创排工作。编导的木偶剧《丝海凤灯》于10月底在南宁完成试演。儿童剧剧本《钱从哪里来》获中国戏剧出版社举办的“金画眉”优秀原创儿童剧本征集活动的优秀剧本奖。完善和提高仫佬戏《葡萄熟了》、仫佬戏《搬家》、小品《听取蛙声一片》、小品《月亮山的笑声》、小品《王三等鸟》、话剧《我家就在岸上住》等作品。担任广西基层文艺汇演、剧协广西大学生戏剧节和教育厅大学生戏剧节、剧协评选优秀小品小戏参加全国展演、高级职称等多项评选的评委工作。完成多个基层小品、小戏的指导工作。组织桂剧现代戏《寻梦岔山》、话剧《远方》、桂南采茶剧《侨批树》的剧本研讨。组织创排“欢庆党的二十大、描绘乡村振兴图”小品小戏、“颂党恩·叙乡情·话文明”专场晚会，群众反响热烈，深受基层群众欢迎。

音乐作品方面，中心参与作曲的《木匠歌的钢琴梦》选段亮相央视新年戏曲晚会、参加第三届全国花鼓戏展演，作曲的歌曲《湘江渡》获广西精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖。《嗨嗨的隆林》和《美丽中国美丽》入选“广西有戏”品牌战略行动计划2023年度新时代广西舞台艺术精品创作扶持工程重点扶持项目。作曲的木偶剧《刘三姐与阿牛哥》，入选“为人民绽放”国家艺术基金设立10周年优秀小型节目展演，于2023年12月31日至2024年1月1日在北京中央歌剧院演出。担任民族音舞诗画《这边唱来那边和》音乐总监，担任“广西第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹林运动会”开闭幕式音乐总监；创作的山歌小戏《金“玉”良缘》、小品《传承》参加第十一届广西基层群众文艺汇演。完成音乐专辑《一首歌·一座城》已完成新创歌曲创作、部分歌曲修改提升制作、筛选收录歌曲等工作，完成歌曲《渔家傲·冬游广西》、双人舞《我俩》编创及视频制作工作。策划、执行“桂林方言民谣”项目，完成第一批作品《麻直走、莫拐弯》《米粉油茶》等5首歌曲，产生极强的社会反响；担任桂林市山水旅游节开幕式晚会音乐总监，创作歌曲《又是一年桂花香》、舞蹈音乐《龙船》；在自治区文旅厅和广西广播电视台共同出品《阅见壮美广西》项目之桂林篇《山水课堂、行走丹青》中，担任音乐总监并作为主体串联嘉宾出演。

为浙江建德《江清月近人》、四川大英《丝路神灯》两个实景演出进行了舞蹈、舞美、硬件设备等各方面的改版提升，优化现场视听效果，新增互动环节，增强游客的沉浸式体验感。主持河南开封第41届菊花文化节开幕式晚会的策划会，进行排练、音乐创作、演出合成工作。

3.部门绩效评价结果。

组织对“舞台艺术精品工程配套项目”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金80万元。从评价情况来看，该项目全面完成了年初绩效目标，完成了音乐作品《渔家傲·冬游广西》、音乐专辑《一首歌·一座城》的创作、制作，体现党的二十大精神、乡村振兴、人民幸福、红色传承、历史英才等主题，达到自治区级以上水平，完成了小戏《爱在黄沙》、仫佬剧《乡恋三部曲》、小品《听取蛙声一片》的创作，体现“桂风壮韵”，展现广西本土风情，达到自治区级以上水平，得到了90%以上观看群众的好评。完成全年预算支出80万元，预算支出完成率100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。