广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所概况

一、本单位职责

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健和公共卫生等服务。

二、机构设置情况

本单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算报表[1]

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

(此部分详见附件1：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度部门决算情况说明[2]

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入204.09万元，其中本年收入204.09万元, 较2022年度决算数减少25.02万元，下降10.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入60.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.29万元，增长11.52%，主要原因是增加了人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入143.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少31.32万元，下降17.95%，主要原因是部分业务无法有效开展，以致收入达不到预期。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）27.84万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加27.84万元，增长100%，主要原因是公卫业务无法兑现预期回报导致欠收。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变动，主要原因是本年没有使用上年结转和结余。

（二）本单位2023年度总支出224.94万元，其中本年支出224.94万元, 较2022年度决算数增加4.25万元，增长1.93%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出167.79万元：主要用于人员工资和日常公用支出。较2022年度决算数增加0.57万元，增长0.34%，主要原因是日常公用支出存在差异。

2.社会保障和就业支出9.97万元：主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险和职业年金。较2022年度决算数增加0.44万元，增长4.6%，主要原因是缴存基数存在差异。

3.卫生健康支出42.52万元：主要用于缴纳机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险和承办城市基层社区医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务。较2022年度决算数增加2.95万元，增长7.45%，主要原因是公卫业务投入存在差异。

4.住房保障支出4.66万元：主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。较2022年度决算数增加0.29万元，增长6.75%，主要原因是缴存基数存在差异。

5.结余分配6.99万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少1.44万元，下降17.03%，主要原因是事业收入不稳定性。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变动，主要原因是结余转入事业基金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度一般公共预算财政拨款支出60.92万元，较2022年度决算数增加6.29万元，增长11.52%。其中：基本支出22.43万元，项目支出38.49万元。

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.52万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的100.66%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为56.11万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的100.71%。决算数比预算数增加0.40万元。主要原因是年内追加人员正常晋薪级部分。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

（三）住房保障支出年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.43元，完成年初预算的101.8%。决算数比预算数增加0.40万元。主要原因是年内追加人员正常晋薪级部分。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2023年度没有安排“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出14.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数60.92万元，执行数60.92万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标均已实现，社会效益和可持续影响都达到了预期要求，群众满意度也达到90%以上。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目3个，项目支出总额38.49万元。其中，本级项目3个，本级项目支出38.49万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，涉及资金38.49万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；无二、三、四等项目。自评发现的主要问题及原因：一是部门预决算支出差异率存在偏离；二是政府采购执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高预算的测算能力，提高准确度；二是合理制定政府采购计划，提高可执行性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公共卫生项目经费”项目自评得分为94.19分，一等，项目全年预算数为64万元，执行数为26.79万元，完成预算的41.85%（其中：项目一般公共预算拨款全年预算数为22.39万元，执行数为22.39万元，完成预算的100%）。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生服务人数达标，二是如期完成，三是群众满意度达标。自评发现的主要问题及原因：服务覆盖率有待提高。下一步改进措施：一是提升服务质量；二是加大服务宣传推广。

3.部门绩效评价结果。

组织对“公共卫生项目经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金22.39万元。从评价情况来看，重点项目支出目标预算金额为22.39万元，重点项目支出目标执行金额22.39万元，重点项目支出目标执行率为100%。

4.财政绩效评价结果。

无。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[1]居中

[2]居中