广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年度部门决算

第三部分：单位2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入489.78万元，其中本年收入489.78万元, 较2021年度决算数增加16.85万元，增长3.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入489.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加16.85万元，增长3.56%，主要原因是2022年新增购置公务用车项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.34万元，下降100%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年将该结转结余全部上缴国库。

（二）本部门2022年度总支出489.78万元，其中本年支出  489.78万元, 较2021年度决算数增加16.85万元，增长3.56%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出393.98万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费。较2021年度决算数增加15.53万元，增长4%，增长的主要原因是2022年新增购置公务用车项目。

2.社会保障和就业支出52.98万元，主要用于缴纳在职在编职工机关养老保险单位部分和缴纳在职在编职工年金单位部分。较2021年度决算数增加0.91万元，增长2%，主要原因是社保基数调整影响。

3.卫生健康支出16.33万元，主要用于缴纳在职在编职工医疗保险单位部分。较2021年度决算数增加0.07万元，增长0.4%，主要原因是社保基数调整影响。

4.住房保障支出26.49万元，主要用于缴纳在职在编职工住房公积金单位部分。较2021年度决算数增加0.35万元，增长1.3%，主要原因是社保基数调整影响。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心无结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少8.34万元，下降100%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年将该结转结余全部上缴国库。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出489.78万元，较2021年度决算数增加16.85万元，增长3.26 %。其中：基本支出431.53万元，项目支出58.25万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.91万元，支出决算为489.78万元，完成年初预算的99.97%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为394.11万元，支出决算为393.98万元，完成年初预算的99.97%。预决算差异主要是调减人员经费的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（二）社会保障和就业支出初预算为52.98万元，支出决算为52.98万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出386.04万元，完成年初预算的94.42%。预决算差异主要原因是调减人员经费的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（二）商品和服务支出45.49万元，完成年初预算的90.47%。预决算差异主要原因是会议费等相关经费未形成支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.51万元，完成年初预算的92.46%，比上年增加30.5万元，主要原因是2022年新增购置公务用车项目。其中：因公出国（境）费支出决算0    万元，公务用车购置及运行费支出决算32.51万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出32.51万元。其中：

公务用车购置支出27.22万元，完成年初预算的97.21%，比上年增加27.22万元，原因是2022年新增购置公务用车项目。购置了1辆公务用车，主要用于提供后勤车辆保障服务。

公务用车运行支出5.29万元，完成年初预算的75.79%，比上年增加3.28万元，原因是受疫情影响，增加公务用车的使用频率。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.29万元，平均每辆2.65万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出45.49万元，比年初预算数减少4.79万元，降低9.53%，主要原因是会议费等相关经费未形成支出。比上年决算数减少1.48万元，增降低3.15%。主要原因是公用经费的邮电费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为机关提供后勤保障服务的商务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.76万元，占一般公共预算项目支出总额的51.09%（因追加2021年度奖励性补贴结算部分纳入项目支出，该项目不在本单位绩效自评范围，按照自评全覆盖要求，本单位自评覆盖已达100%）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评未发现存在问题。

2、部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置公务用车项目自评得分为99.72分，一等，项目全年预算数为28万元，执行数为27.22万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：在当年完成购置一辆公务车。自评未发现存在问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年部门决算公开报表

附件2：广西壮族自治区文化和旅游厅机关服务中心2022年项目支出绩效自评表