广西壮族自治区戏剧院2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区戏剧院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入13075.3万元，其中本年收入13075.3万元, 较2021年度决算数13763.30万元相比，减少688万元，下降5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入11675.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数10865.55万元，增加809.56万元，增长7.45%，主要原因是收到追加（减）经费追加（减）经费5994.51万元，调整追加（减）预算数部分主要分别为：桂财建函〔2022〕15 号广西壮族自治区财政厅关于追加（调整）2022 年自治区本级预算内基建投资预算（拨款）的函广西民族剧院项目4845万元、桂财教函〔2022〕200号广西壮族自治区财政厅关于追加广西戏剧非物质文化遗产传承基地场地续租费的函广西戏剧非物质文化遗产传承基地2022年场地续租经费180万元、桂财教函〔2022〕281号关于同意调整（追加）自治区文化和旅游厅2022年部门预算的函-戏剧院赴北京参加中共中央国务院春节团拜会演出活动114万元、桂财教函〔2022〕283号关于追加（调整）自治区文化和旅游厅人员经费的函315.03万元、部门预算教〔2021〕1号广西壮族自治区财政厅关于收回教科文口区直有关部门 2021 年结转结余指标的函收回结转指标74.42万元、桂财教函〔2021〕197号广西壮族自治区财政厅关于收回教科文口区直有关部门 2021 年结转结余指标的函收回脱贫攻坚(乡村振兴)工作经费结转指标1.63万元、桂财教函〔2021〕240号广西壮族自治区财政厅关于收回教科文口区直有关部门 2021 年结转结余指标的函收回广西戏剧非物质文化遗产传承基地2021年场地续租经费1019万元、桂财教函〔2022〕131 号广西壮族自治区财政厅关于追加及调整自治区文化和旅游厅 2022 年人员经费的函追加人员经费374.05万元、桂财教函〔2022〕182 号广西壮族自治区财政厅关于收回区直教科文部门 2022 年二季度政府采购节约资金的函收回采购结余资金2万元、桂财教函〔2022〕196 号广西壮族自治区财政厅关于追加 2022 年度自治区文化产业发展专项资金的函追加广西戏剧院建院10周年系列活动300万元、桂财教函〔2022〕284 号广西壮族自治区财政厅关于收回教科文口区直有关部门 2021 年结转结余指标（第三批）的函收回采购结余资金28.39万元、桂财教函〔2022〕98 号广西壮族自治区财政厅关于追加第 29 届梅花奖获得者奖励经费10万元、桂财教函〔2022〕126 号广西壮族自治区财政厅关于调整 2022 年国家非物质文化遗产保护资金的函收回国家非物质文化遗产保护资金35.5万元、桂财教函〔2022〕268号桂财教函〔2022〕268号广西壮族自治区财政厅关于收回区直教科文部门2022年三季度政府采购节约资金的函收回采购结余资金0.44万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

4.事业收入13.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数319.17万元，减少305.21万元，下降95.63%，主要原因是21年收到民委给予的项目创排费开具演出发票填入事业收入300万元。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.其他收入1386.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数2578.59万元，减少1192.36万元，下降46.24%%，主要原因是获得其他上级部门给予的收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8.上年结转和结余1497.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数5363.54万元，减少3866.15万元，下降72.08%，主要原因是广西民族剧院2022年度广西民族剧院建设经费同意作为财政应返还额度3399.69万元，2021年度列为上年结转。

（二）本部门2022年度总支出9209.15万元，其中本年支出9209.15万元, 较2021年度决算数13789.44万元，减少4580.2万元，下降33.22 %。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出5840.67万元，较2021年度决算数4546.85万元相比，增加1293.82万元，增长28.46%，主要是基本支出2014.15万元与上年同期1613万元相比，增加401.15万元，其中人员经费1647.22万元与上年同期1248.35万元相比，增加398.87万元，公用经费366.93万元与上年同期364.65万元相比，增加2.28万元，项目经费3489.65万元与上年同期2933.85万元相比，增加555.80万元，其中广西戏剧院节假日演出剧场运营费等经费比上年同期减少0.65万元，第一书记的工作经费比上年同期增加6.5万元，广西非物质文化遗产保护传承经费比上年同期增加2万元、国家级非物质文化遗产传承经费比上年同期增加196万元，事业单位在职人员绩效工资比上年同期相比增加99.5万元，惠民公益性演出和驻场演出经费与上年同期相比增加100万元，广西舞台艺术精品工程配套专项经费与上年同期相比增加100万元，部分建国初期参加革命工作的退休干部一次性医疗补助费与上年同期相比增加2.36万元，增加项目2021年“三区”文化人才专项经费补助30万元、广西戏剧院刘三姐民族文化博物馆陈展补助经费20万元

2. 其他文化旅游体育与传媒支出300万元，较2021年度决算数0万元，增长300万元，增长100%。主要原因是2021年度与此类项目经费拨款。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出172.36万元，较2021年度决算数168.03万元相比，增加4.33万元。增长2.58%，主要原因是随着人员人数增加及工资基数提升而提升。

4.事业单位医疗79.72万元，较2021年度决算数77.71万元，增加2.01万元，增长5.59%。主要原因是随着人员人数增加及工资基数提升而提升。

5.住房公积金129.27万元，较2021年度决算数124.11万元，增加5.16万元，增长4.16%。主要原因是随着人员人数增加及工资基数提升而提升。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5.年末结转和结余1497.39万元万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数5363.54万元，减少3866.15万元，下降72.08%，主要原因是广西民族剧院2022年度广西民族剧院建设经费同意作为财政应返还额度3399.69万元，2021年度列为上年结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西戏剧院2022 年度一般公共预算财政拨款支出11675.11万元，较2021年度决算数10865.55万元，增加809.56万元，增长7.45%。其中：基本支出2584.71万元，项目支出9090.4万元。

广西戏剧院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5503.8万元，支出决算为11675.11万元，完成年初预算的212.13%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为5122.45万元，支出决算为11367.79万元，完成年初预算205.85%。

（2）社会保障行业就业支出年初预算172.36万元，支出决算为431.36万元。完成年初预算250.27%。

（3）卫生健康支出年初预算79.72万元，支出决算为81.51万元，完成年初预算102.25%。

（4）住房保障支出年初预算129.27万元，支出决算为132.19万元，完成年初预算102.26%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2015.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1590.07万元，完成年初预算1466.15万元的105.45%。差异原因为新进人员经费、在职人员工资及正常晋升套档工资按相关规定进行追加。

（二）商品和服务支出271.09万元，完成年初预算366.93的73.88%。差异原因为按统一要求以节俭为原则开支三公经费及两费等，均有指标结余收回。

（三）对个人和家庭的补助支出723.55，完成年初预算182.07万元的397.40%，差异原因为离退休人员一次性生活补贴及按规定工资提升的追加经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西戏剧院2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西戏剧院2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西戏剧院2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.81万元，完成年初预算9.44万元的29.77%，比上年6.1万元，减少3.29万元，下降53.93%。主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，

（二）公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出2.48万元，完成年初预算6.26万元的39.62%，比上年5.08万元，减少2.6万元，下降51.18%.原因是2022年使用公务用车数量较2021年少，加油及维修损耗等少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西戏剧院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.48  万元，平均每辆1.24万元。

（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算3.18万元的10.38%， 比上年1.01万元，减少0.68万元，下降67.33%原因是与全国内院团交流次数减少。国内公务接待批次3次，人次共17次，其中：接待彩调剧《木匠哥的钢琴梦》专家1次9人、接待壮剧《牵云崖》像音像工程专家1次4人、接待湖南省永州市祁阳祁剧团交流活动1次4人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1120.52万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出206.1万元、政府采购服务支出908.33万元。授予中小企业合同金额1120.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，本部门共有车辆 2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是老干用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8916.81万元，占一般公共预算项目支出总额的98.09%。

组织对“广西舞台艺术精品工程配套专项经费”“广西戏剧院国家级非物质文化遗产传承经费”“广西戏剧院建院10周年系列活动”“赴北京参加中共中央国务院春节团拜会演出活动”“惠民公益性演出和驻场演出经费”等17个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8916.81万元万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目基本达到预期年度绩效目标，绩效产出指标，取得了优异的社会效益，服务对象满意度反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 15个项目评为一等，占项目总数比例88.24%； 2个项目评为三等，占项目总数比例11.76%。

（2）部分重点项目绩效自评情况

1. 广西舞台艺术精品工程配套专项经费

广西舞台艺术精品工程配套专项经费1000万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。项目绩效自评分为100分，评为一等。

年度绩效目标设定为新创剧目1个，修改提高剧目2个。2022年绩效指标设定拟创排大戏1部桂剧《南宁儿女邓颖超》（暂定拟定新创剧目），后由于实际情况创排了大戏1 部彩调剧《木匠哥的钢琴梦》，原因为《木匠哥的钢琴梦》剧本入选了文化和旅游部新时代现实题材展演工程，很有希望选上次年进京演出，因此在自治区党委宣传部、文化和旅游厅的工作部署下，创排了1部大戏彩调剧《木匠哥的钢琴梦》；修改提高2部剧目彩调剧《新刘三姐》、壮剧《苍梧之约》，达到省一级院团创作水平，争取获得国家艺术基金、全国舞台艺术精品工程等奖项。传播正能量；让更多的观众感受革命前辈的精神和情怀、感受中国农村建设和村民自治的发展历程、感受生态文明建设是实现伟大中国梦不可或缺的重要组成部分。坚持广西戏剧院创排宗旨：以社会效益为主，经济效益为辅，高质量高标准，引领观众获得欣赏到思想性和艺术性双兼的艺术作品，形成广西戏剧院艺术创作规律。修改提升的彩调剧《新刘三姐》于2022年度荣获舞台艺术政府最高奖第十七届文华大奖及第十六届全国精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖双料大奖，这是广西几十年来从未有过的一个剧目荣获全国最高奖项双料大奖的突破。该项目达到预期年度绩效目标，绩效产出指标，取得了优异的社会效益和优秀的成绩。

存在的问题在于年度预算标准时都是根据当年度的政策、文件精神、英雄人物、重大活动时间、题材等编制次年计划创排的剧目，都只能安排写为拟定待定剧目，往往次年新文件、新政策、新人物、新题材会出现很多，几年来受疫情的影响重大活动的时间也有所改变，因此创排的剧目往往都会有所变更。下一步改进方案：多方位更全面多系统的了解政策以及随着疫情散去后各类活动举办的时间等，充分把握政治敏感度，在确定剧目的创排上尽量做到准确。

2.惠民公益性演出和驻场演出经费

广西舞台艺术精品工程配套专项经费400万元，占一般公共预算项目支出总额的4.4%。项目绩效自评分为100分，评为一等。     

年度绩效目标设定为驻场演出及下基层惠民演出不小于200场，同时演出期间在利用好传统媒体（如广播、电视）等宣传渠道的同时大力通过网络专题、视频直播、快手及抖音小视频等更为当今大众所熟知和常用的渠道将讴歌党、讴歌祖国、讴歌社会正能量的作品及演出成果更为广泛的传播。2022年度全面完成驻场及惠民演出306场，全年演出观众人数达86988人次。其中：“我们的中国梦”—文化进万家暨“送文艺精品下基层”惠民演出204场，集中展示新时代广西地方戏曲发展成果，为各地提振经济、乡村振兴营造了良好氛围；继续推出“民族戏苑周末有戏”驻场演出85场，观众15000余人次；开展精品剧目区外巡演4场，不断丰富人民群众精神的文化生活。开展广西地方戏曲宣传推广，亮点不断。全年通过微信公众号发布文章184篇，通过多个新媒体平台共计发布和推送新闻和消息834条。该项目达到预期年度绩效目标，绩效产出指标，取得了优异的社会效益和优秀的成绩，观看演出观众满意度达到预期目标。

存在的问题在于由于疫情影响，只完成了驻场演出及下基层演出的进乡村、进社区、进景点等下基层活动，未能普及进校园及进军营。下一步改进措施，在疫情结束后，通过适当增加进校园及进军营演出场次，适当减少进乡村、进社区活动，弥补疫情期间未能普及的校园及军营。

3.赴北京参加中共中央国务院春节团拜会演出活动

赴北京参加中共中央国务院春节团拜会演出活动经费114万元，占一般公共预算项目支出总额的1.25%。项目绩效自评分为100分，评为一等。

年度绩效目标设定为赴北京参加中共中央国务院春节团拜会排练及审查演出6场，：根据文化和旅游部《关于选调相关同志参与2022年中共中央国务院春节团拜会文艺演出相关工作的函》，组织50名演职员人于北京封控排练、创作演出，于除夕前天向中央领导、各部委领导以及各界人士汇报演出，是中共中央国务院春节团拜会第一次邀请地方戏参加演。彩调剧《新刘三姐》片段，是广西地方戏剧弘扬主旋律与守正创新并重的成果，展示了乡村振兴背景下的广西农村新风貌。全体演职员于北京按组委会的要求封闭式排练及演出，期间剧场到酒店两点一线，按要求接种疫苗，在北京封闭21天期间，到剧场排练16次，审查演出8次，在年29日的正式演出中，习近平总书记及中共中央、全国人大常委会、国务院、国家监委、最高人民法院、最高人民检察院、全国政协、中央军委领导同志和老同志、中央党政军群各部门及北京市负责通知各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表、离退休老同志代表、著名专家学者及首都各界人士代表出席观看了演出，在看到我们彩调剧《新刘三姐》对歌后的《对谢了》的时候，总书记对我们伸出了大拇指点赞，随之节目加点赞镜头上了《新闻联播》节目播出。该项目完全达到了预期年度绩效目标，绩效产出指标，取得了优异的社会效益和优秀的成绩，观看演出观众满意度达到预期目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西壮族自治区戏剧院2022年度部门决算公开附表

附件2：广西壮族自治区戏剧院2022年度项目支出绩效自评表