广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

（二）单位人员构成

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

(此部分详见附件1：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算公开附表)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入229.11万元，其中本年收入229.11万元, 较2021年度决算数增加38.22万元，增长20.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入54.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1.37万元，下降2.45%，主要原因是人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入174.48万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加65.67万元，增长60.35%，主要原因是疫情影响减弱，部分业务活动得以重新开展。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是本年没有使用事业基金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是本年没有使用上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出220.68万元，其中本年支出220.68万元, 较2021年度决算数增加34.14万元，增长18.30%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出167.22万元：主要用于人员工资和日常公用支出。较2021年度决算数增加25.55万元，增长18.03%，主要原因是疫情影响减弱，事业收入增加致以支出随之相应增加。

2.社会保障和就业支出9.53万元：主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险和职业年金。较2021年度决算数减少7.25万元，下降43.21%，主要原因是本年没有死亡抚恤金支出。

3.卫生健康支出39.57万元：主要用于缴纳机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险和承办城市基层社区医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务。较2021年度决算数增加16.89万元，增长74.47%，主要原因是疫情影响减弱，部分业务活动得以重新开展。

4.住房保障支出4.36万元：主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。较2021年度决算数减少1.04万元，下降19.26%，主要原因是实际缴存的基数调整。

4.结余分配8.43万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加4.08万元，增长93.79%，主要原因是疫情影响减弱，事业收入增加致以结余随之相应增加。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减变动，主要原因是结余转入事业基金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出54.63万元，较2021年度决算数减少1.37万元，下降2.45%。其中：基本支出20.9万元，项目支出33.73万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.63万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的100.00%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为50.67万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险。

（三）住房保障支出年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20.9元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。主要原因是年内未作预算调整。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度没有安排“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出17.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位无公务用车和其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度3个其他资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金211万元，占其他资金预算项目支出总额的100.00%。

组织对“公共卫生项目经费”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出33.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金预算支出211万元。从评价情况来看，项目支出目标预算金额为244.73万元，项目支出目标实际执行金额177.21万元，执行率为72.41%，实际支出绩效目标总体完成率为96.32%，单位自评平均得分95.1分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例85.71%；1个项目评为二等，占项目总数比例14.29%；无三等、四等项目。自评发现的主要问题及原因：一是部门预决算支出差异率存在偏离；二是政府采购执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高预算的测算能力，提高准确度；二是合理制定政府采购计划，提高可执行性。

2、重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目经费项目自评得分为94.09分，一等，项目全年预算数为64万元，执行数为26.19万元，完成预算的40.92%（其中：一般公共预算拨款全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100.00%）。项目绩效目标完成情况：公共卫生服务人数达标，如期完成，群众满意度达标。自评发现的主要问题及原因：服务覆盖率有待提高。下一步改进措施：一是提升服务质量；二是加大服务宣传推广。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1、广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年度部门决算公开附表

      2、广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2022年项目支出绩效自评表