广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算

广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区自然博物馆概况

一、本单位职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区自然博物馆概况

一、本单位职能

收藏展览自然标本、弘扬民族文化，自然标本征集、鉴定、登编、制作与修复、保管及相关研究、考古发掘。

二、机构设置情况

广西壮族自治区自然博物馆是公益一类事业单位，隶属自治区文化和旅游厅，内设办公室、地学部、生物部、藏品与信息化部、展教部、行政保卫科。

第二部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1287.29万元，其中本年收入1130.73万元, 较2021年度决算数增加235.24万元，增长22.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1086.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加241.66万元，增长28.62%，主要原因是新增部分主管部门业务处室切块项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入42.10万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加27.30万元，增长184.46%，主要原因是本单位开展专项业务活动获取的收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无经营收入。

6.其他收入2.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少3.48万元，下降58.39%，主要原因是本单位承接的横向项目有所减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余156.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少30.24万元，下降16.19%，主要原因是项目支出进度加快，结转经费减少。

（二）本部门2022年度总支出1287.29万元，其中本年支出1119.30万元, 较2021年度决算数增加235.24万元，增长22.36%。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）982.38万元：主要用于本单位的人员、公用以及项目支出。较2021年度决算数增加198.75万元，增长25.36%，主要原因是新增部分主管部门业务处室切块项目经费的支出。

2.社会保障和就业支出（类）75万元：主要用于本单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加11.04万元，增长17.26%，主要原因是2022年新进人员经费追加和按规定缴纳的基本养老保险和职业年金缴费基数调整，基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）23.62万元：主要用于本单位按规定支出的医疗费用。较2021年度决算数增加3.90万元，增长19.78%，主要原因是2022年新进人员经费追加和按规定缴纳的社保基数调整，基本医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）38.30万元。主要用于本单位按规定缴纳住房公积金支出。较2021年度决算数增加6.33万元，增长19.80%，主要原因是2022年新进人员经费追加和住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区自然博物馆无结余分配。

6.年末结转和结余167.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加15.22万元，增长9.96%，主要原因是本年度新增一个跨年度横向项目，年末结转经费增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出1087.02万元，较2021年度决算数增加234.15万元，增长27.45%。其中：基本支出512.80万元，项目支出574.22万元。

广西壮族自治区自然博物馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.84万元，支出决算为1087.02万元，完成年初预算的95.28%。

（一）文化体育与传媒支出（类）年初预算为1004.29万元，支出决算为950.10万元，完成年初预算的94.60%。差异原因：部分中央补助项目资金跨年度使用和本年预算指标结余结转到下一年度。主要用于人员经费开支、日常运转保障以及开展业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.51万元，支出决算为75万元，完成年初预算的99.32%。差异原因：年初预算安排的社会保险费未完成支出。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.28万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的101.46%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。主要用于交纳职工基本医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算为37.76万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的101.43%。差异原因：预算执行过程中财政追加经费。主要用于职工缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出512.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出441.71万元，完成年初预算的96.38%。差异原因：本年度财政调减收回绩效工资19.2万元。

（二）商品和服务支出40.94万元，完成年初预算的91.83%。差异原因：本年度有1辆公务用车报废和购置程序影响，致使部分业务工作未能按计划开展，相关经费未完成支出。

（三）对个人和家庭的补助支出30.15万元，完成年初预算的97.26%。差异原因：人员变动等原因年初预算安排的其他对个人和家庭补助未完成支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区自然博物馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区自然博物馆2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.34万元，完成年初预算的83.26%，比上年增加22.56万元，主要原因是购置一辆公务用车，公务用车购置支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算29.23万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年度未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出29.23万元。其中：

公务用车购置支出23.28万元，完成年初预算的83.14%，比上年增加23.28万元，原因是2022年度新增购置1辆公务用车预算，主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行支出5.95万元，完成年初预算的85.24%，比上年减少0.68万元，原因是本年度有1辆公务用车报废和购置程序影响，相关经费未完成支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区自然博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.95万元，平均每辆2.98万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的44%，比上年减少0.04万元，原因是根据疫情防控要求，接待业务减少，费用相应减少。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待贵港市自然博物馆学习调研一行1次7人，接待浙江自然博物院布展活动一行1次5人。

七、其他重要事项情况说明

（一）本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额194.33万元，其中：政府采购货物支出194.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额194.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.33万元，占授予中小企业合同金额的12.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金605.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年度5个其他项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.40万元，占其他预算项目支出总额的100%。

组织对“广西自然博物馆免费开放专项经费”等13个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出605.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他项目支出124.40万元。从评价情况来看，除出国经费项目外，总体项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例92.31%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例7.69%。自评发现的主要问题及原因：一是对项目绩效目标和各项指标的理解不到位，导致项目绩效目标不够细化量化，缺乏可衡量性；二是对项目绩效完成的过程监督不足。下一步改进措施：一是加强绩效评价的学习，完善绩效指标体系，尽可能合理地细化、量化指标；二是结合单位预算执行实际情况，制定合理的绩效目标，加强过程监督，不断完善预算管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“广西自然博物馆可移动文物预防性保护”项目自评得分为98.99分，一等，项目全年预算数为246.00万元，执行数为221.23万元，完成预算的89.93%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购方式购置了离线检测设备19台，环境调控设备28台，文物储藏柜36台，库房辅助设备8个；二是针对我馆目前没有恒温恒湿库房的现实情况，增加了空调、除湿机、吸附剂等设备及材料。自评发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中由于缺乏有关经验，导致项目前期招标进展缓慢，后期施工工期短，项目未进行培训就结项。二是施工方在项目结项后，未及时对本项目消杀设备、RP保护等设备设施进行培训，导致有些设备至今尚未投入使用。下一步改进措施：一是加强对项目的监管，积极与施工方协调对接，尽快完成对超低温消杀设备的培训；二是加强对设备的巡查和记录，对在使用过程中发现问题的及时与施工方联系维修。三是加强对新库房标本的整理，对需要加强保护的标本，采用本项目设备和材料进行保护。

“广西自然博物馆免费开放专项经费”项目自评得分为99.41分，一等，项目全年预算数为96.16万元，执行数为90.45万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：一是举办2个基本陈列展，观众量34.35万人，室外科普活动58场，观众量8.44万人，极大地丰富了广西观众的文化生活；二是该项目经费也确保我馆正常运行和科普教育活动的正常开展。自评发现的主要问题及原因：一是场馆建设与人民的精神文化需求有差异；二是宣传工作不到位。下一步改进措施：一是加快新馆建设步伐，推进场馆改造升级，根据需要对基本陈列进行更新提升、大力引进临时展览；二是加大对宣传工作的投入，培养宣传团队力量，丰富宣传手段和渠道。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区自然博物馆2022年度部门决算公开附表

      2.广西壮族自治区自然博物馆2022年度项目支出绩效自评表