广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算公开

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心概况

一、本部门职责

（一）组织开展文化旅游创新发展研究。

（二）负责文化旅游信息化建设。

（三）承办全区文化旅游品牌策划和宣传工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心广西壮族自治区文化和旅游厅所属正级处公益一类全额拨款事业单位。事业编制7人，实有事业编制在职人员7人，实有离退休人员1人。内设机构设置为：综合部、采编部、视频部、网络与新媒体部等机构。

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入943.33万元，其中本年收入  937.08万元, 较2021年度决算数减少366.44万元，下降28.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入936.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少366.94万元，下降28.15%，主要原因是旅发专项资金项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增减0万元，变动0%，主要原因是广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无经营收入。

6.其他收入0.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是该收入是广播电视局转来三月三活动奖励金，属于偶发事件，不是每年都会发生的收入。

7.使用非财政拨款结余4.68万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少9.83万元，下降67.75%，主要原因是各项支出均按预算安排支出，无预算的临时开支从以前年度积累的非财政拨款结余弥补。

8.上年结转和结余1.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.2万元，下降82.2%，主要原因是2022年初广西通志编制费上年结余1.56万元已于2022年1月全部完成支付。

（二）本部门2022年度总支出943.33万元，其中本年支出  943.33万元, 较2021年度决算数减少381.9万元，下降28.82%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）904.25万元：主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

较2021年度决算数减少380.54万元，下降29.62%，主要原因是旅发专项资金项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）21.61万元：主要用于创新发展中心职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费和失业保险缴费支出。

较2021年度决算数减少0.76万元，下降3.39%，主要原因是社保缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按人社厅的社保核定单据实支出。

3.卫生健康支出（类）6.66万元：主要用于缴纳创新发展中心职工基本医疗保险。

较2021年度决算数减少0.23万元，下降3.34%，主要原因是医保缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按医保的核定单据实支出。

4.住房保障支出（类）10.8万元：主要用于创新发展中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。

较2021年度决算数减少0.38万元，下降3.4%，主要原因是公积金缴费基数以上年月均收入作为计算标准，按基数的12%缴纳住房公积金。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增减0  万元，变动0%，主要原因是2022年度广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无结余分配资金。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1.56万元，下降100%，主要原因是2022年度广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心无年末结转和结余资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出936.58万元，较2021年度决算数减少366.94万元，下降28.15%。其中：基本支出151.5万元，项目支出785.08万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.71万元，支出决算为936.58万元，完成年初预算的100.09%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为935.71万元，支出决算为897.51万元，完成年初预算的95.92%。预决算差异的主要原因是预算调剂39.07万元用于缴纳职工社保、医保、住房公积金，追加在职基本工资、物业补贴6.01万元，预算调减项目采购节约资金1.66万元。主要用于人员工资和日常运转以及开展专业业务活动的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是财务人员做年初预算时将该科目计入其他文化和旅游支出科目，预算批复后在一体化系统调剂到养老科目。主要用于创新发展中心职工养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是财务人员做年初预算时将该科目计入其他文化和旅游支出科目，预算批复后在一体化系统调剂到职业年金科目。主要用于创新发展中心职工职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是财务人员做年初预算时将该科目计入其他文化和旅游支出科目，预算批复后在一体化系统调剂到事业单位医疗科目。主要用于创新发展中心职工基本医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的0%。预决算差异的主要原因是财务人员做年初预算时将该科目计入其他文化和旅游支出科目，预算批复后在一体化系统调剂到事业单位医疗科目。主要用于创新发展中心职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出151.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出136.01万元，完成年初预算的104.6%。预决算差异的主要原因是追加基本工资、物业补贴共计6.01万元。

（二）商品和服务支出9.95万元，完成年初预算的88.13%。预决算差异的主要原因是“三公”经费、培训费、会议费未安排支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.54万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增减0万元，变动0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2022年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减0万元，原因是2022年无公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额427.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.74万元。授予中小企业合同金额263.34万元，占政府采购支出总额的61.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金785.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“广西文化和旅游融媒体中心数据服务;机关信息化、网站新媒体运维;智慧文旅数据融合;“云游广西”数字资源库建设经费项目”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出785.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，较好达到年度绩效目标，基本完成绩效产出指标，取得了良好的社会效益，服务对象满意度调查反映良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是财务与业务部门之间预算编制沟通工作有待加强，造成部分项目绩效指标预算和实际执行口径的误差；二是我中心项目实施前涉及审计问题，文旅内参项目未能实施，导致制定的目标与实际出现偏差。下一步改进措施：一是召开预算编制说明会、定期公开各部门预算执行进度，及时传达学习自治区党委政府、自治区文旅厅关于预算执行工作的最新工作要求，强化财务部门和各资金使用部门的沟通协作，不断提高预算编制、绩效目标设置等的科学性；二是由中心主要领导牵头，定期督查项目实施、统筹资金使用情况，按月、按季度制定项目实施进度、资金使用情况报表，加强资金使用效益的监督。具体项目负责人要及时跟进项目进展情况、资金使用情况、产生效益情况，发现问题及时沟通汇报，确保项目按时、按量、按质完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

“广西文化和旅游融媒体中心数据服务;机关信息化、网站新媒体运维;智慧文旅数据融合;云游广西数字资源库建设经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.65分，一等，项目全年预算数为681万元，调整预算数为679.34万元，执行数为677.19万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点工作数据可视化大屏应用服务建设；二是按厅机关要求，保障厅机关基础办公设备、基础办公网络正常稳定运行，日常视频会议正常召开，协助自治区文旅厅召开16次视频会议；三是完成联通全区129个各市县文化和旅游行政管理部门远程高清视频会议会场；四是完成提升政务微博、微信公众号、微信视频号、今日头条号、抖音号的活跃度，增加各平台原创内容占比及曝光度，扩大平台在公众中的积极影响，全面提升账号的内容传播与渗透力，进一步打造广西文化和旅游厅官方新媒体平台的品牌影响力；五是完成梳理年度政务资源目录、构建“吃、住、行、游、购、娱”等六大旅游行业要素主题库1个、政务数据资源库1个、中国文化遗产标本库（广西）1个、互联网旅游专题数据库1个；六是完成数字资源库单景点VR影片拍摄制作50条、数字资源库多景点VR影片拍摄制作7条、扩展丰富“云游广西”数字资源库、优化“云游壮美广西”文化旅游宣传推广小程序页面及功能设计、“云游广西”线上线下联合推广活动。自评发现的主要问题及原因：一是财务与业务部门之间预算编制沟通工作有待加强，造成部分项目绩效指标预算和实际执行口径的误差；二是我中心项目实施前涉及审计问题，文旅内参项目未能实施，导致制定的目标与实际出现偏差。下一步改进措施：一是召开预算编制说明会、定期公开各部门预算执行进度，及时传达学习自治区党委政府、自治区文旅厅关于预算执行工作的最新工作要求，强化财务部门和各资金使用部门的沟通协作，不断提高预算编制、绩效目标设置等的科学性；二是由中心主要领导牵头，定期督查项目实施、统筹资金使用情况，按月、按季度制定项目实施进度、资金使用情况报表，加强资金使用效益的监督。具体项目负责人要及时跟进项目进展情况、资金使用情况、产生效益情况，发现问题及时沟通汇报，确保项目按时、按量、按质完成。

“广西文旅品牌传播数据服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为50万元，调整预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新媒体政务号年度评估与分析1份，二是完成月度政务新媒体传播力评价分析报告12份，三是完成广西文旅品牌传播数据服务，进一步强化文旅产业指数实验室广西新媒体研究中心的新媒体综合传播指数分析能力，提供权威的省级文化和旅游政务新媒体综合传播力评价分析报告发布。自评发现的主要问题及原因：项目未进行验收，因项目实施前涉及审计问题，项目开展时间推迟，导致项目未能按预期进行验收。下一步改进措施：加强项目管理，项目负责部门及其他部门应通力合作，多方沟通，加快项目的公开招标、合同的签订等流程，早筹划、早审批、早签约，保障项目建设按时、按质、按量完成。

“编外人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.7分，一等，项目全年预算数为56.99万元，调整预算数为56.99万元，执行数为56.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成编外人员工资发放，二是完成编外人员社保、医保、公积金缴纳。自评发现的主要问题及原因：人均工资未达到年初设定的目标，扣减0.3分，差额用于发放新媒体运营编辑人员劳务费等。下一步改进措施：合理编制预算，不断提高预算编制、绩效目标设置等的科学性。

“残疾人保障金专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为0.9万元，调整预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人保障金申报缴纳工作。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设置与实际完成情况有差异，扣减4分。下一步改进措施：合理编制预算，不断提高预算编制、绩效目标设置等的科学性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年度部门决算公开附表

      2.广西壮族自治区文化和旅游创新发展中心2022年项目支出绩效自评表