广西壮族自治区艺术创作中心2022年度部门决算

广西壮族自治区艺术创作中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区艺术创作中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区艺术创作中心的主要职能是组织、指导、协调全区艺术创作工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区艺术创作中心决算报表类型为单户表。

第二部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区艺术创作中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区艺术创作中心

2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入606.76万元，其中本年收入585.75万元, 较2021年度决算数增加42.71万元，增长7.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入578.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加35.71万元，增长6.58%，主要原因是本年度艺术创作项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度没有经营收入。

6.其他收入7万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加7万元，增长100 %，主要原因是本单位本年度收到国家艺术基金汇入艺术创作资助资金7万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余21.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少15.23万元，下降42.03 %，主要原因是加快结转资金支出进度。

（二）本部门2022年度总支出606.76万元，其中本年支出584.29万元, 较2021年度决算数增加26.02万元，增长4.66 %。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）443.14万元：主要用于工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。较2021年度决算数减少1.25万元，下降0.28 %，主要原因是本年度财政预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）81.56万元：主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加18.59万元，增加29.52 %，主要原因是本年度财政预算增加。

3.卫生健康支出（类）22.73万元：主要用于单位医疗缴费支出。较2021年度决算数增加3.31万元，增长17.04 %，主要原因是本年度财政预算增加。

4.住房保障支出（类）36.86万元：主要用于住房公积金缴纳支出。较2021年度决算数增加5.37万元，增长17.05 %，主要原因是本年度财政预算增加

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位本年度没有结余分配。

6.年末结转和结余22.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.47万元，增长7.0%，主要原因是结转资金支出较慢。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出578.75万元，较2021年度决算数增加35.71万元，增长6.58%。其中：基本支出486.92万元，项目支出91.84万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.52万元，支出决算为614.52万元，完成年初预算的94.18 %。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为481.22万元，支出决算为437.60万元，完成年初预算的90.94%。预决算差异原因是年度绩效工资总量下调，年中自治区财政厅收回部分绩效工资。主要用于工资福利费、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为73.71万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的110.64%。主要原因是年中退休干部1人死亡，追加死亡抚恤。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为36.86万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金缴纳支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出486.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出427.84万元，完成年初预算的94.81%。预决算差异原因是年度绩效工资总量下调，年中自治区财政厅收回部分绩效工资。

（二）商品和服务支出22.78万元，完成年初预算的61.80 %。预决算差异原因是因疫情造成业务活动开展困难，经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出36.30万元，完成年初预算的125.03 %。预决算差异原因是年中退休干部1人死亡，追加死亡抚恤。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2022年度政府性基金支出万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区艺术创作中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区艺术创作中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，完成年初预算的78.74 %，比上年减少0.50万元，主要原因是因疫情造成业务活动开展困难，经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.63万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.63万元，完成年初预算的84.03%，比上年减少0.50 万元，原因是因疫情造成业务活动开展困难，经费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展创作、采风等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区艺术创作中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.63万元，平均每辆2.63万元。（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0万元，原因是本单位本年度没有公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据自治区财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金99.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“艺术研讨、培训、采风、观摩项目”等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出99.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部4个项目都完成了年初定下的年度绩效目标，效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0 个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %；。自评发现的主要问题及原因：在舞台艺术精品工程配套项目实施过程中，对艺术创作的社会资源整合还未能加以最大化的充分利用；在基层文艺人才培训过程中，因为突发疫情导致培训期有所缩短，对突发事件的应变显得有所不足。下一步改进措施：加大对各种艺术创作资源的整合力度，在新的基层文艺人才培训等项目中要求充分做好更合理的应对预案。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，舞台艺术精品工程配套项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2022年，我们中心精心组织，完成了音乐作品《眷恋中国》、《好日子歌里过》，并入选自治区文化和旅游厅“广西有戏”品牌三年行动计划2022年度舞台艺术作品签约项目，创作话剧《远方》、民族歌剧《柳柳州》、小品《我把我演给你看》等，“我把我演给你看——韦浙雍喜剧小品专场晚会”国庆期间在自治区演艺剧场上演，为长假文旅活动增光添彩，观众反响良好，满意度超过80%，全面完成了年度的绩效目标，效果良好。自评发现的主要问题及原因：在舞台艺术精品工程配套项目实施过程中，对艺术创作的社会资源整合还未能加以最大化的充分利用。下一步改进措施：加大对各种艺术创作资源的整合力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。