广西壮族自治区博物馆2021年度部门决算

广西壮族自治区博物馆2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区博物馆2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区博物馆概况

一、主要职能

（一）文物及文物标本征集、收藏，依据馆藏需求进行藏品搜集、接收、鉴选、入藏。
   （二）文物及文物标本保护、修复、检测分析、研究，对馆藏文物进行科学管理、日常维护、保护修复、检测分析及学术研究。
   （三）涉案文物鉴定，受委托承担全区涉案文物鉴定评估工作并给出鉴定报告。
   （四）文物展览及宣传教育，在本馆或外馆的展厅，展示本馆或外馆的文物，为社会大众提供文化产品，弘扬传统文化。承担与文物、展览相关的博物馆公众服务、社会教育、宣传推广、馆校共建、志愿者管理等工作。
   （五）文物和科研的交流合作，申报各级研究课题，开展考古学、历史学、民族学及博物馆学研究。

（六）文创产品研发，博物馆文化创意产品设计开发、宣传推广、市场营销、课题研究；及文化创意相关培训服务和活动开展。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区博物馆

第二部分：广西壮族自治区博物馆 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西壮族自治区博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

广西壮族自治区博物馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

（以上部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区博物馆2021年度决算公开报表）

第三部分：广西壮族自治区博物馆2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入14833.07万元，其中本年收入14375.62万元，较2020年度决算数增加6812.92万元，增长90.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14131.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加6892.29万元，增长95.21 %，主要原因是广西博物馆改扩建项目建设经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入22.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少66.6万元，下降74.75%，主要原因是2021年主要是开展博物馆改扩建项目建设，业务活动减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入221.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入，较2020年度决算数减少12.76万元，下降5.44%，主要原因是新冠疫情减免租金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余457.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加53.13万元，增长13.14%。

（二）本部门2021年度总支出14833.07万元，其中本年支出  14401.5万元，较2020年度决算数增加6891.93万元，增长91.77%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）13897.73万元：主要用于博物馆运营支出以及博物馆改扩建项目建设支出，较2020年度决算数增加6851.02万元，增长97.22 %，主要原因是博物馆改扩建项目建设支出。

2.社会保障和就业支出（类）288.03 万元：主要用于在职人员基本养老和职业年金支出，较2020年度决算数增加2.38万元，增长0.83%。

3.卫生健康支出（类）82.29万元：主要用于在职人员基本医疗保险支出，较2020年度决算数增加17万元，增长26.04%，主要原因是人员变动影响。

4.住房保障支出（类）133.44万元：主要用于在职人员住房公积金支出，较2020年度决算数增加21.52万元，增长19.23%，主要原因是人员变动影响。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余431.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少25.87万元，下降5.66%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出14131.15万元，较2020年度决算数增加6870.15万元，增长94.62%。其中：基本支出2110.38万元，项目支出12020.77万元。

广西壮族自治区博物馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2858.67万元，支出决算为14131.15万元，完成年初预算的494.33%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为2390.55万元，支出决算为 13627.39万元，完成年初预算的 570.05%。预决算差异原因是追加博物馆改扩建项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为258.87万元，支出决算为288.03万元，完成年初预算的111.26%。预决算差异原因是人员增加变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 79.82万元，支出决算为82.29万元，完成年初预算的103.09%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为129.43万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的103.1%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1762万元，完成年初预算的111.83%。预决算差异原因是人员变动影响。

（二）商品和服务支出163.18万元，完成年初预算的102.64%。

（三）对个人和家庭的补助支出185.2万元，完成年初预算的119.25%。预决算差异原因是增加死亡抚恤金支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区博物馆2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区博物馆2021年度国有资本经营预算支出万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区博物馆2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    9.38万元，完成年初预算的84.66%，比上年增加0.7万元，主要原因是改扩建项目建设接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.42万元，公务接待费支出决算0.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区博物馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出8.42万元，完成年初预算的83.2 %，比上年减少0.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆，全年运行费支出8.42万元，平均每辆2.81万元。

（三）公务接待费支出0.96万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.79万元，原因是改扩建项目接待增加。国内公务接待批次8次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出163.18万元，比年初预算数增加4.2万元，增长2.64%。主要原因是：人员增加追加伙食补助经费以及建国初期退休干部医疗补助和护理费标准调整相应增加经费。比2020年增加15.64万元，增长10.6%。主要原因是：人员编制数量增加、2020年落实过紧日子要求压减一般性资金支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额596.97万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出592.05万元，。授予中小企业合同金额544.54万元，占政府采购支出总额的91.22%，其中：授予小微企业合同金额33.32万元，占授予中小企业合同金额的6.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.7%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金13822万元，占一般公共预算项目支出总额的94.84%。组织对2021年度“中共建党100周年特展经费（中央补助经费）、免费开放及运行专项经费、广西博物馆改扩建开放工程（其他附属设施设备购置）、广西壮族自治区博物馆改扩建项目、广西壮族自治区博物馆改扩建补助项目、广西壮族自治区博物馆改扩建陈列布展补助经费项目”等6个项目进行了绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共建党100周年特展经费（中央补助经费）自评得分为100分，项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成首展和巡展共计3个站的展出。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。

中共建党100周年特展经费（中央补助经费）项目绩效自评综述：该项目经费用于举办3个展览，分为首展和巡展，分别在民族博物馆、玉林博物馆、桂林博物馆展出，展览验收全部合格，展览总体满意度为92.2%。

免费开放及运行专项经费项目自评得分为99分，项目全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是举办展览2个；二是开展线上线下活动280余场次；三是开发13个系列64种文创产品。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。

免费开放及运行专项经费项目绩效自评综述：预算执行率完成较好，各项绩效目标都能按设定的绩效目标完成。

广西博物馆改扩建开放工程（其他附属设施设备购置）项目自评得分为0分，项目全年预算数为2000万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因:因尚未完成财政投资评审，不能如期开展政府采购招投标工作，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强组织和管理。二是加快推进项目的招投标工作。

广西博物馆改扩建开放工程（其他附属设施设备购置）项目绩效自评综述：预算执行率为0，绩效目标未完成，建议加强组织管理，按项目进度情况合理申请预算资金，确保项目资金下达后能及时推进绩效目标实施完成。

广西壮族自治区博物馆改扩建项目自评得分为100分，项目全年预算数为2100万元，执行数为2100万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改扩建项目排水、消防、空调、电梯、电气、立面照明等设备进场80%，二是安装项目的50%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

广西壮族自治区博物馆改扩建项目绩效自评综述：该项目预算执行率高，项目绩效目标已按规定完成。

广西壮族自治区博物馆改扩建补助项目自评得分为100分，项目全年预算数为8685万元，执行数为8685万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：一是完成改建区域框架结构加固工程施工，二是完成扩建区域主体封顶。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

广西壮族自治区博物馆改扩建补助项目绩效自评综述：该项目预算执行率高，项目绩效目标已按规定完成。

广西壮族自治区博物馆改扩建陈列布展补助经费项目自评得分为0分，项目全年预算数为600万元，执行数为179.22万元，完成预算30%，项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因尚未完成财政投资评审，不能如期开展政府采购招投标工作，导致绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强组织和管理。二是加快推进项目的招投标工作。

广西壮族自治区博物馆改扩建陈列布展补助经费项目绩效自评综述：预算执行率为0，绩效目标未完成，建议加强组织管理，按项目进度情况合理申请预算资金，确保项目资金下达后能及时推进绩效目标实施完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。