广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2021年度单位决算公开

广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2021年度单位决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区文化和旅游厅医务所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

为广西区直文旅系统干部职工、演职人员和家属提供常见病、多发病、职业病的基本医疗卫生保健、公共卫生和疫情防控等服务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本单位为公益二类事业单位，内设有中医骨伤科、内科（全科）、公卫科、中西药房、康复理疗室、护理部（注射室）、收费室和行政办公室（财务室）等八个职能科室以及党支委。

（二）单位人员构成

第二部分  2021年度单位决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入245.44万元，其中本年收入245.44万元, 较2020年度决算数增加54.55万元，增长28.58%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6.49万元，下降10.39%，主要原因是人员变动（退休）致基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入189.44万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加80.63万元，增长74.1%，主要原因是疫情影响减弱，部分业务活动恢复开展。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是没有安排经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少19.58万元，下降100%，主要原因是非同级财政拨款的一次性项目减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是本年没有使用事业基金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是本年没有使用上年结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出187.97万元，其中本年支出187.97万元, 较2020年度决算数增加1.43万元，增长0.77%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出143.15万元：主要用于人员工资和日常公用支出。较2020年度决算数增加1.48万元，增长1.04%，主要原因是人员经费的正常增加。

2.社会保障和就业支出7.9万元：主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险、职业年金和死亡抚恤金。较2020年度决算数减少8.88万元，下降52.92%，主要原因是本年无死亡抚恤金支出和人员变动（退休）。

3.卫生健康支出32.6万元：主要用于缴纳机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险和承办城市基层社区医疗卫生机构开展的基本公共卫生服务。较2020年度决算数增加9.92万元，增长43.74%，主要原因是疫情影响减弱，部分业务活动恢复开展。

4.住房保障支出4.31万元：主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。较2020年度决算数减少1.09万元，下降20.19%，主要原因是人员变动（退休）。

4.结余分配57.47万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加53.12万元，下降1221.15%，主要原因是疫情影响减弱，部分业务活动恢复开展，但年内为节省资金未开支故转为事业基金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无增减变动，主要原因是结余转入事业基金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出56万元，较2020年度决算数减少6.49万元，下降10.39%。其中：基本支出22.27万元，项目支出33.73万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算为51.55万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于人员工资和日常公用支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险、职业年金。

（三）住房保障支出年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。主要用于缴存机关事业单位实施区直单位职工住房公积金管理制度由单位实际缴存的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。主要原因是年内未作预算调整。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数一致。主要原因是未安排年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2021年度没有安排“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款收入安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2021年度事业运行经费支出情况

本单位2021年事业运行支出有：

办公及印刷费2.69万元，比上年增长3.07%，主要是办公用品的需求增加；

邮电费1.66万元，比上年增长16.08%，主要是物流邮寄的物品增加；

差旅费1.1万元，比上年增长74.60%，主要是外勤次数增加；

福利费1.04万元，比上年增长258.62%，主要是单位职工集体活动及慰问增加；

日常维修费8.79万元，比上年增长62.78%，主要是搬迁后对业务开展环境的改善；

专用材料及一般设备购置费28.07万元，比上年增长14.29%，主要是对医药品和防疫耗材的需求增加；

办公用房水电及物业管理费1.5万元，比上年下降25.00%，主要是搬迁后水电损耗调整。

（二）2021年度政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额16.78万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）2021年度国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务用车和其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位2021年度一般公共预算项目支出未达到绩效考核范围标准，共计0个绩效自评项目，故未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。